Buhalterinė programa "Centas"

Kaip teisingai padaryti kad suma patektų pas kontrahentą darbuotoją. Daleiskim prisk.dienp. 100 Eur. D 6312 K 2440; Gauta sąskaita , kurioje maitinimas reik išminusuot. Per gavimą einant D 2440 atsk.asmuo. ir ta suma pasirodo tik DK, avansinėje nesimato.

Nu nesigauna ir viskas. Turbūt ne taip kažką darau. Gal reikia pajamuojant sąskaitą maitinimą į sąnaudas apskaityti, o vėliau sąnaudas kredituot ir debetuot atskaitingą.Bet vėlgi kaip padaryti?

Suplakat į krūvą darbuotoją ir kontrahentą. Jei norite sumažinti išmokėtus dienpinigius - įveskite darbuotojui dienpinigius su minuso ženklu. o maitinimo sąskaitą - veskite standartiškai.

Laba diena. Ačiū Girele, susitvarkiau. Visų niuansų programoje dar nežinau. Realiai supranti kaip padaryti, bet programoje neaišku kaip. AČiū dar kartelį.

Kodėl galėtų ir kur galėtų nesuptapti skolos 443 ir kreditorių skolos. Visad "sueidavo", gruodį nors pasiųsk nesutampa ir nerandu jos.

Jei nesutampa būtent gruodžio periodas - atsispausdinate sąskaitos apyvartą ir kreditorių skolų išplėstinį žiniaraštį - ir "paukščiuokitės" atrasite negerai suvestą operaciją.

man gyvenime nesutampa 443 ir 2411 sąskaitos, nežinau kodėl, kontrahentu korteleje nenuruodau sąsk nr. tik pagal nutiliejima pažymiu pirkėjas ar tiekėjas. Jau net atskiras korteles užvedžiua pirkėjui ir tiekėjui jai tas pats kontrahentas. visvien nuimaša ir nesueina,Kai tik įmonė didesnė ir viskas.

o vat mažoje įmonėje viskas gerai

Labas rytas. Aš tai kiekvieną mėnesį susižiūriu, kad viskas sueitų. Nes kitu atveju būtų "katastrofa" . Dabar irgi kaip pradaėjau paukščiuotis, kaip Girelė patarė, tai atradau klaidą. Ačiū

na kai nedaug kontrahentu tai nieko, bet kai jų šimtai tai kur ten supauksčiuosi

Laba diena, jeigu įmonėje pajamos vedamos tik per kasą, ta prasme prekyba. Suvedu kiekvienos dienos pajamas per kasos pajamų orderį, bet kai susidarau įmonės skolų žiniaraštį, tai ateina, kad skolaįmonėję tai reiktų dar vesti kitaip?

Nes vedant per kasos pajamų orderį, neišsiskiria pvm, nors ji yra PVM mokėtoja.

Kasos pardavimas vedamas per pardavimai gyventojams , o po to per kpo suvedat pazymint kasos aparata

Laba diena, kodėl vedant dienpinigius, pasidarius korespondenciją D61142 ir K 2435, man dienpinigių suma nukeliauja ir į 6114 sąskaitą, nors nurodžiau 61142 sąskaitą. Atkeliauja ir aišku į tą 61142 sąskaitą. Nustatymuose, nurodžiau irgi kad patektų į 61142 sąskaitą, ar taip turi būt?

Buhalterijos ir aritmetikos pradžiamokslis: jei sąskaita turi SUBSĄSKAITAS, tai toje pirminėje sąskaitoje sumuojamos visų subsąskaitų sumos.

Pasižiūrėjus į komentarus, atrodo, kad aš likau viena su Cento programa, kuriai kažkas nesiseka :D
Dėl kokių priežasčių, gal kažkam yra buvę, net nežinau, kaip paklaust, žodžiu priskaičiuoju ir išmokų DU, viskas buvo liuks, iki spalio mėn. gal reikšmės neturi aišku tas mėnuo, bet mokant už spalį, paskui priskaitant už lapkritį ir mokant už lapkričio DU, man meta, kad jau yra dviejų mėnesių permoka. ištryniau mokėjimus, perskaičiavau tuos du mėnesius, bet ta pati dainelė. Kur kokioj vietoj, aš kažką nedažiūrėjau.

Jei už spalį išmokėjote VĖLIAU, nei suskaičiavote už lapkritį, reikia VĖL perskaičiuoti DU už lapkritį. Viskas turi "suvaikščioti" gerai, jei laikysitės eiliškumo.

Tas ir yra, kad nesusivaikšto, nes vienas buvo atleistas rugsėji, bet jam dar spalį mokėjo užmokestį, o kitam išmokėjau už spalio DU lapkričio 27 d. tas kur buvo atleistas, paskui vėl nuo lapkričio buv priimtas. Mokėjimus daro per banką, visi kiti susivaikšto gerai, tie du, každėl man stringa,

Jei neišeina susitvarkyti - siųskite rezervą Edlontai.

Labas rytas. Kodėl į GPM313 nieko netraukia?

Arba - neišmokėjote, arba - ne tą periodą nurodėte.