Serebro
2634
#1398129 2018-08-09 14:07 Serebro
VMi konsultuoja taip: kad ir savo sandėlyje sandėliuoji prekes, tačiau jei sandėlis skirtas ne išskirtinai tik šio pirkėjo prekėms sandėliuoti, bet ir saugomos kitos įmonės prekės, kuriomis jis prekiauja pats, tokiu atveju, paslauga atitinka 13 str. 2 dalį. Jei sandėlis skirtas tik to pirkėjo prekėms sandėliuoti, tokiu atveju, laikoma, kad paslaugos suteikimo vieta, kaip ir rašėte yra Lietuvoje. Tačiau pvm vis tiek neatsiranda, pagal 31 str.

Alvydaa
71
#1398188 2018-08-10 13:37 Alvydaa
Perėmėm lizingo sutartį iš kitų su likutine verte. Pirktas buvo automobilis. Parašyta: turto vertė 4100 su PVM. Ar man reikia ką nors daryti su PVM užpajamuojant automobilį.

leliuks
1563
#1398368 2018-08-16 10:18 leliuks
Įmonė perka du instrumentus iš užsienio. Parduos įmonei PVM mokėtojai. PVM 21proc turime priskaityti?

Norvile
47
#1411248 2019-03-14 10:30 Norvile
Sveiki ,
Pirkome prekę iš Vokietijos. Pardavėjas išrašė sąskaitą - faktūrą (Rechnung nummer L111)
pastabose nurodė , kad bendrijos viduje PVM - neapmokestinama.
Ar reikia reikalauti INVOICE ar galios ši sąskaita?Ačiū

trolis77
453
#1411264 2019-03-14 12:36 trolis77

Norvile rašė:


Sveiki ,
Pirkome prekę iš Vokietijos. Pardavėjas išrašė sąskaitą - faktūrą (Rechnung nummer L111)
pastabose nurodė , kad bendrijos viduje PVM - neapmokestinama.
Ar reikia reikalauti INVOICE ar galios ši sąskaita?Ačiū


Rechnung - sąskaita (vokiškai).
Invoice - sąskaita (angliškai)
Tai ko jums trūksta?

eternity123
142
#1411302 2019-03-14 17:56 eternity123
Imone ne PVM moketoja, gavo PVM saskaita faktura, kur teisingai reiketu padeti PVM?

smalsuole
2860
#1411304 2019-03-14 18:08 smalsuole
Į sąnaudas.

Broske
9
#1411401 2019-03-16 16:28 Broske
Sveiki. Turiu pora klausimų. Esame PVM mokėtojai, išrašome sąskaitą už eksporto deklaracijos įforminimą ir papildomas vežimo paslaugas ar visais paminėtais atvejais taikomas 0 proc. PVM? :
1. Sąskaita rašoma LT įmonei PVM mokėtojai;
2. Sąskaita rašoma LT įmonei ne PVM mokėtojai;
3.Sąskaita rašoma ES įmonei PVM mokėtojai;
4.Sąskaita rašoma ES įmonei ne PVM mokėtojai;
5. Sąskaita rašoma ne Es įmonei PVM mokėtojai;
6. Sąskaita rašoma ne Es įmonei ne PVM mokėtojai;

Ar visais atvejais taikomas PVM įst. 45 str. ? Ir priduodavos sąskaitos į VMI su 14 PVM klasifikatoriumi? Labai būčiau dėkinga uż atsakymus.

Luka_Paciolis
3732
#1411416 2019-03-18 10:58 Luka_Paciolis

Broske rašė:


Sveiki. Turiu pora klausimų. Esame PVM mokėtojai, išrašome sąskaitą už eksporto deklaracijos įforminimą ir papildomas vežimo paslaugas ar visais paminėtais atvejais taikomas 0 proc. PVM? :
1. Sąskaita rašoma LT įmonei PVM mokėtojai;
2. Sąskaita rašoma LT įmonei ne PVM mokėtojai;
3.Sąskaita rašoma ES įmonei PVM mokėtojai;
4.Sąskaita rašoma ES įmonei ne PVM mokėtojai;
5. Sąskaita rašoma ne Es įmonei PVM mokėtojai;
6. Sąskaita rašoma ne Es įmonei ne PVM mokėtojai;

Ar visais atvejais taikomas PVM įst. 45 str. ? Ir priduodavos sąskaitos į VMI su 14 PVM klasifikatoriumi? Labai būčiau dėkinga uż atsakymus.

PVMĮ 45 str taikomas tik LT įmonėms kurios vykdė importą/eksportą, t.y. į trečias šalis


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


names
2566
#1411419 2019-03-18 11:19 names
Sveiki
Nežinau kaip toliau elgtis ir ar traukti į ISAF ir FR0600.Situacija tokia. Įmonė nuomojasi patalpas užsienyje. Savininkas išrašo kvitą tai sumai. Menamo priskaičiuoti nereikia. Niekur to kvito nerodau. Dabar ta pati nuoma , tas pats fizinis amsuo, tik kažkodėl pradėjo rašyti ne kvito, o invoice. Tai kaip suprantu menamo vis tiek nreikia priskaičiuoti, nes patalpos kitoje šalyje. Nežinau dėl FR0600 rodyti ir ISAF rodyti ar ne?


Broske
9
#1411421 2019-03-18 11:36 Broske

Luka_Paciolis rašė:



Broske rašė:


Sveiki. Turiu pora klausimų. Esame PVM mokėtojai, išrašome sąskaitą už eksporto deklaracijos įforminimą ir papildomas vežimo paslaugas ar visais paminėtais atvejais taikomas 0 proc. PVM? :
1. Sąskaita rašoma LT įmonei PVM mokėtojai;
2. Sąskaita rašoma LT įmonei ne PVM mokėtojai;
3.Sąskaita rašoma ES įmonei PVM mokėtojai;
4.Sąskaita rašoma ES įmonei ne PVM mokėtojai;
5. Sąskaita rašoma ne Es įmonei PVM mokėtojai;
6. Sąskaita rašoma ne Es įmonei ne PVM mokėtojai;

Ar visais atvejais taikomas PVM įst. 45 str. ? Ir priduodavos sąskaitos į VMI su 14 PVM klasifikatoriumi? Labai būčiau dėkinga uż atsakymus.

PVMĮ 45 str taikomas tik LT įmonėms kurios vykdė importą/eksportą, t.y. į trečias šalis




Kitais atvejais naudoti PVM 13 str. ( PVM15 )?

Luka_Paciolis
3732
#1411422 2019-03-18 11:47 Luka_Paciolis
Taip.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


names
2566
#1411424 2019-03-18 11:56 names

names rašė:


Sveiki
Nežinau kaip toliau elgtis ir ar traukti į ISAF ir FR0600.Situacija tokia. Įmonė nuomojasi patalpas užsienyje. Savininkas išrašo kvitą tai sumai. Menamo priskaičiuoti nereikia. Niekur to kvito nerodau. Dabar ta pati nuoma , tas pats fizinis amsuo, tik kažkodėl pradėjo rašyti ne kvito, o invoice. Tai kaip suprantu menamo vis tiek nreikia priskaičiuoti, nes patalpos kitoje šalyje. Nežinau dėl FR0600 rodyti ir ISAF rodyti ar ne?

FR0600 turbūt nereikia rodyti.O isaf reikia, nes tai jau invoice PVM48?



trolis77
453
#1411451 2019-03-18 16:20 trolis77

names rašė:


Sveiki
Nežinau kaip toliau elgtis ir ar traukti į ISAF ir FR0600.Situacija tokia. Įmonė nuomojasi patalpas užsienyje. Savininkas išrašo kvitą tai sumai. Menamo priskaičiuoti nereikia. Niekur to kvito nerodau. Dabar ta pati nuoma , tas pats fizinis amsuo, tik kažkodėl pradėjo rašyti ne kvito, o invoice. Tai kaip suprantu menamo vis tiek nreikia priskaičiuoti, nes patalpos kitoje šalyje. Nežinau dėl FR0600 rodyti ir ISAF rodyti ar ne?




Juk nerodote nei FR0600, nei iSAf LT gyventojo, ne PVM mokėtojo, išrašytų sąskaitų.
Taip pat ir su tuo ES gyventoju - įtraukiate į apskaitą, į sąnaudas, bet deklaruoti nereikia.

names
2566
#1411467 2019-03-19 08:04 names

trolis77 rašė:



names rašė:


Sveiki
Nežinau kaip toliau elgtis ir ar traukti į ISAF ir FR0600.Situacija tokia. Įmonė nuomojasi patalpas užsienyje. Savininkas išrašo kvitą tai sumai. Menamo priskaičiuoti nereikia. Niekur to kvito nerodau. Dabar ta pati nuoma , tas pats fizinis amsuo, tik kažkodėl pradėjo rašyti ne kvito, o invoice. Tai kaip suprantu menamo vis tiek nreikia priskaičiuoti, nes patalpos kitoje šalyje. Nežinau dėl FR0600 rodyti ir ISAF rodyti ar ne?




Juk nerodote nei FR0600, nei iSAf LT gyventojo, ne PVM mokėtojo, išrašytų sąskaitų.
Taip pat ir su tuo ES gyventoju - įtraukiate į apskaitą, į sąnaudas, bet deklaruoti nereikia.


Labas rytas. Tas tai taip, tokio gyventojo rodau per metinę GPM deklaraciją išmokėtas sumas už nuomą. (rodžiau ir tą užsienietį per deklaraciją kai išmokėjome pagal kvitą). Bet dabar juk išrašytas invoicas,bet išrrašė tas pats fizinis asmuo. Ar reikės vėl rodyti per metinę GPM deklaraciją?

vitkis
499
#1411725 2019-03-25 08:48 vitkis
Sveiki,
kaip užregistruoti apskaitoje mokėtiną PVM pagal deklaracijas FRO608. PVM apskaičiuotas už ankstesnius laikotarpius. (Įmonė nebuvo įsiregistravusi PVM mokėtoja, o reikėjo , dėl susijusių asmenų).
PVZ. Priskaičiuota PVM už 2017 m. 12 mėn. 467. Kokia korespondencija?

trolis77
453
#1411732 2019-03-25 10:06 trolis77

vitkis rašė:


Sveiki,
kaip užregistruoti apskaitoje mokėtiną PVM pagal deklaracijas FRO608. PVM apskaičiuotas už ankstesnius laikotarpius. (Įmonė nebuvo įsiregistravusi PVM mokėtoja, o reikėjo , dėl susijusių asmenų).
PVZ. Priskaičiuota PVM už 2017 m. 12 mėn. 467. Kokia korespondencija?



Ko gero, reikės priskaičiuotą PVM dėti į sąnaudas (D 6 kl 467 € K 4 kl. Mokėtinas PVM 467 €). Ir nelabai aišku, ar tai leidžiami, ar neleidžiami atskaitymai...
Kai PVM tenka priskaičiuoti viršijant pajamų ribą, mažinamos pajamos. O su tokiu atveju kaip jūsų neteko susidurti.
Gal kolegos geriau patars.
Arba reikėtų klausit VMI.

vitkis
499
#1411733 2019-03-25 10:31 vitkis
Gal kam teko susidurti su tokia situacija:

Sveiki,
kaip užregistruoti apskaitoje mokėtiną PVM pagal deklaracijas FRO608. PVM apskaičiuotas už ankstesnius laikotarpius. (Įmonė nebuvo įsiregistravusi PVM mokėtoja, o reikėjo , dėl susijusių asmenų).
PVZ. Priskaičiuota PVM už 2017 m. 12 mėn. 467. Kokia korespondencija?



Ko gero, reikės priskaičiuotą PVM dėti į sąnaudas (D 6 kl 467 € K 4 kl. Mokėtinas PVM 467 €). Ir nelabai aišku, ar tai leidžiami, ar neleidžiami atskaitymai...
Kai PVM tenka priskaičiuoti viršijant pajamų ribą, mažinamos pajamos. O su tokiu atveju kaip jūsų neteko susidurti.
Gal kolegos geriau patars.
Arba reikėtų klausit VMI.

Irina123
45
#1412081 2019-03-29 14:22 Irina123
Sveiki! Ar teisingai darau? Metų pabaigoje programoje mokėtinas PVM, tarkim, 15620,36. PVM deklaracijoje atitinkamai - 15620. Tą likutį 0,36 aš galiu padėti į kitos netipinės veiklos sąnaudas? Ir tai bus neleidžiami atskaitymai? Per metus pribėgo 1,45. Kaip geriau daryti, ar uždarant PVM kiekvieną mėnesį centus dėti į sąnaudas, ar galima ir metų pabaigoje visą sumą į sąnaudas, arba į pajamas? Atsiprašau, už tokį, gal būt kažkam nereikšmingą klausimą. Iš anksto dėkoju už atsakymą

zefyrra
60
#1416136 2019-08-15 18:47 zefyrra
Sveiki, įmonė PVM mokėtoja perka pervežimo paslaugas iš ind.veikla užsiimančio žmogaus, gauna s/f išrašytą 150 Eur, PVM neišskirtas. Kaip reikėtų teisingai apskaityti? Ar mum patiems išsiskirti PVM?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR