Jūsų šitos mokėtos sumos turi pasiskirstyti per tris deklaracijas (07,08,09 mėn.), todėl kad teisingai užpildyti deklaracijas reikia žinoti ir kokie mokėjimai buvo atlikti per 07 ir 09 mėn. dar papildomai. Mano supratimu 08 mėn. deklaracijos sumos pagal Jūsų išmokėjimą per 08 mėn.: priskaityta bus 667,11Lt, GPM iki 15 d. 0,00 Lt GPM iki 31 d. 7,07 Lt (prisitaiko 430 NPM ir 150 PNPD.)tada išmokėta suma ir gaunasi 600 Lt, likusi priskaityta suma 332,89 Lt pasiskirsto per 07 ir 09 mėn. gal kas galvoja kitaip?

Sakykite, o kada išėjo vaiko priežiūros atostogų, nes gimdymo atostogos (tas vadinamas biliotenis) įeina į stažą atostogoms gauti, o vaiko priežiūros atostogos (iki vaikui sueis 3 metai) neįeina, tai kad teisingai paskaičiuoti reikia žinoti šią datą.

Sveiki,pildant Sodrai prašymą Jūs ir turite nurodyti visą laikotarpį 2011.11.07 - 2011.11.11 d.

Jūs turite vadovautis DK 225 str. 2 dalimi "2. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio."

Taip.

Sveiki, tai Jūs ir atskaičiuojate tik 40% darbuotojo atlyginimo, o darbuotojui lieka 60% atlyginimo, o kas Jūms atrodo negerai.

Į tą klausimą atsakymą nutyli, ir aiškina, kad turi būti taip ir ne kitaip.

Tai jau ko gero ir teks 400 dūšiu perrašinėt į vieną, 15 metų VDI tikrino ( beveik kiekvienais metais atbėgdavo) ir visiems viskas buvo gerai, o 16 jau nebepatinka, kad juos kur

matot, aš tuos visus DLAŽ vistiek susivedu, pas save kompe exel lentelėje, kad sutikrinti visas valandas ir atlyginimus ( nes pas mus atlyginimai per paskyras), bet mano lentelė neatitinka DLAŽ formos tai VDI ir nepatinka

Ačiū Jums Tininga, taip ir padarysiu, matyt po sekmadienio kažkaip neįsivažiuoju į ritmą.

ne DK 145 str. čia nepritaikysi, tik galvoju, jeigu aš sutrumpinsiu darbo dieną 1 val. ir pagrindinė sutrumpins 1 val. tai jau jam sutrumpės 2 val. visa darbo diena, tai va ir kyla visokių minčiu.

[quote=amadina22]

Pas mus vienas bendras, nedaug žmonių.
Kai dirbau kitoje organizacijoje (didelėje), ten buvo filialai, tai filialai pateikdavo į personalo skyrių, į buhalteriją atskirus filialo tabelius. Administracijos buvo atskiras. Dirbtuvių atskiras.
Pagal objektus filialuose niekada atskirų nedarydavo. Jei darbuotojas važiuodavo į komandiruotę, į kitą filialą ir ten dirbdavo to filialo objektuose traukdavo ten į tabelį.
Jei darbuotojas važiuodavo į komandiruotę, bet dirbdavo savo filialo objekte, tik kitame mieste, tai tame savo filiale ir būdavo rodomas tabelyje.

jei tie objektai būtų fil.tai tada kaip ir aišku, bet kad čia objektai ir daug st.vadovų, kiekvienas pildo savo objekto tabelį atskirai o pvz.elektrikai ar santechnikai tai jie keliauja iš objekto į objektą, net tą pačią dieną pereina po 2 objektus, tai va ir atsirado problemėlė, o žmonių tai daug, darbo dienos neužteks, kad viską perrašyti

ne, pagrindinėje irgi dirba 4 val.

matote, Tininga, čia antraeilės pareigos,ir mūsų darbovietė jam nepagrindinė, tai dėl to ir suabejojau ar galima taikyti DK 146 str.

Labas rytas, atsiliepkite kas nors iš statybinių firmų buhalterių, noriu pasiteirauti kaip Jūs pildote DLAŽ objektuose: ar pildo kiekvienas staybos vadovas atskirai pagal savo objektą ir mėn. segate visus DLAŽ surašytus ar mėnesio gale gavę ir st.vadovų krūvą dar papildomai sutraukiate visus įmonės darbuotojus į vieną DLAŽ. Nes būna kad žmonės per mėn. keliauja per 6-7 objektus per mėn.taip ir būna, kad žmogelio mėn.darbo dienos ir yra surenkamos iš tos krūvos DLAŽ, užpuolė VDI ir reikalauja, kad būtų vienas surašytas visiems tai ir nežinau kaip čia teisingai turėtų būti

Sveiki, sudarinėju darbo grafiką gruodžio mėn., yra naujai įdarbintas darbuotojas 4 val.darbo dienai (anksčiau tokių neturėjome), 2011-12-24 d. yra Kūčios, paskelbta šventine diena, sakykite gruodžio 23 d. šis darbuotojas turėtų dirbti 4 val. ar 3 val.(priešventinė darbo diena trumpinama 1 val.) ar gerai galvoju, visai pasimečiau. Patarkite, kas galite.

ar gerai D6125(kitų mokesčių sąnaudos) K4485(kiti mokėt. mokesčiai biudžetui)?
o sumokėjus D4485 K271

Gerai

Aš tai pirma priskaitau D6XX ir K4XX, kai sumoku tada D4XX ir K271.

Jeigu turite darbuotojo rašytinį prašymą netaikyti jam NPD ir PNPD tai ir netaikote.

Taip, mes taip darome ir niekas niekada nėra prikibę, kad negerai.

Labas rytas, mes atleidžiame nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Vat jeigu būtų atleidimas darbdavio iniciatyva tai data nuo sekančios dienos.

Sveiki, zodiakas, o šalia mygtuko "tikrinti", pas jus nėra mygtuko "užpildyti registro duomenis"? aš dabar tą formą atsidariau.

Ačiū Loreta

Sveiki kolegos, paprotinkite kaip teisingai turiu pasielgi, esam UAB ir verčiamės naudotų auto prekyba, taikome maržos schemą, bet dabar pirkome sunkvežimio priekabą išLR privataus asmens (kaip prekę) ir ją parduodame UAB PVM mokėtojui, ar parduodant galiu taikyti maržos schemą pagal 106 str.

Taip ir darysiu, dar kartą ačiū Loreta13 už pritarimą.

Taip ir sakė, kad KIO išrašyti pvz. ES XXX įmonei,per mūsų dir.vardas, pavardė ir pasirašo direktorius,prieš tai jis tą pačią pinigų sumą (ale grąžina į kasą)žodžių pildyti ir KPO, žodžiu supildyti popieriukus (tiesą pasakius, čia mane jinai ir subalamutino), nes per avanso apyskaitą man kaip ir viskas aišku, grįžo iš komandir.parvežė sutartis (nieko nepadarysi, kad užsieniečiai nerašo pinigų gavimo dok.), susegu i AA, suvedu galus ir ramu.

Taip direktorius sumokėjo, ačiū Loreta13, aš tik norėjau pasitikslinsti ar gerai galvoju (sakau, gal kas pasikeitė įstatymuose o aš pražiūrėjau), nes šiandien ofise viena kolegė man įrodinėjo, kad turiu rodyti per kasą, nes esą nėra mokėjimą patvirtinančių dok. ir parodyti kad tuos pinigėlius išmoku ES įmonei per savo dir.???

Labas vakaras, norėčiau pasitikslinti ar aš gerai galvoju, esam uab prekiaujanti naudotais auto pirktais iš ES, iki šiol viskas vyko banko pavedimais, bet paskutinį kartą dirikas pirko pora auto už grynus pinigus, kadangi užsieniečiai nerašo jokio KPO ar patvirtinimų apie gautus grynuosius, o yra tik sutartys ir mašinų dok., tai tuos pirkimus turiu fiksuoti per AA???

Labai ačiū Luka_Paciolis už patvirtinimą, tiesiog norėjau pritarimo, kad teisingai darau, o kad netyčia sukūriau naują temą labai visų atsiprašau.

Labas rytas visiems,

tik noriu pasitikslinti ar teisingai supratau komentarus dėl praeitų metų esminių klaidų taisymo retrospektyviai. Klausimas būtų toks: ar sudarant balansą ir pelno(n) ataskaitą už 2010 m. grafoje praėję finansiniai metai reikia rašyti jau pakoreguotus (taip kaip turėtų būti jeigu klaidos nebūtų buvę) duomenis o ne atkelti iš prateitų metų klaidingus, o pildant NKPA už 2010 m. 2009 metų duomenis 9 eilutėje nepaskirstytąjį pelną rašyti jau teisingą pagal koreguotus duomenis, ar taip? Jei labai miglotai surašiau labai atsiprašau, tiesiog labai ilgai vakar dirbau tai šiandien visai mintys nesidėlioja...