sati rašė:
kolegos, nerandu kokie terminai patvirtinti gpais-e pakuotės ir atliekų suvestines ? ar ne ketvirčiui pasibaigus iki 15 kal.d. ? Jei taip, kodėl tvirtindama pirmadienį 07.16, man prašė vėlavimo priežastį nurodyti ? ar ne ta pati taisyklė su datom kaip ir VMI (jei 15 d. - sekmadienis, tai galioja dar sekanti diena) ?

vovere rašė:
Blyn kažkaip apie seima tai mažiausiai vasara noriu galvot

Petronele rašė:
Dėl to ir konkreti tema man patiktų, bent jau žinočiau ką rengtis

rrrasa rašė:
Prisidirbau su padaliniu, perkėliau atsargas iš vieno 03 padalinio į kitą 04 (kuris yra blogas, t.y. blogai nurodyta įmonės Identifikaciją) iš 03 padalinio prekes iškėlė o į tą 04 neperkelia, ir išmesti nebegalima, ir prekės išėjo ir neaišku kur pasidėjo.
Ar kaip nors pati galiu ištaisyti.

Saule65 rašė:
bet jei netrauksiu į apskaitą, registruose mes neatitikimą? Bet kai vakar pamačiau tai galvoju būtų šalia, tai nežinau

Saule65 rašė:
Turiu tokią situaciją ir aš. Vadovas apsipirko visokių nereikalingų įmonei daiktų_ maistas, skutimosi putos ir t.t. išsirašė sąskaitą ir apmokėjo grynais. Kaip man susitvarkyti dėti į neleidžiamus tuos netinkamus daiktus, aišku PVM neatskaitomas ir kabinti ant atskaitingo?

Saule65 rašė:
Sveiki. Gavau sąskaitą kreditinę už pirkimo nuolaidas. kaip ją įvesti į rivilę? Nelabai suprantu, D443, o K24 gautinas PVM ir ?

Dargana rašė:
Tai kai paprašo ir parašom, kad ir po metų. Sąskaitos numerį suteikiam tokį patį kaip KPO, serija kita, ir visi laimingi.

Mantukee rašė:
Sveiki, gal galiyte pasidalinti patirtimi kaip elgetės tokioje situacijoje Vardenis Pavardenis turėjo 2 raštus (nuo vasario mėn.) 3000 Eur ir 8000 eur. keletą mėn pagal juos buvo pervedama atitinkamai apskaičiuota suma antstoliams. Birželio mėn. Vardenis Pavardenis gavo dar vieną raštą 10000 eur. Kausimas kaip skirstote procentus nuo bendros gautų rašto sumos žiūrite koks procentas kokiai skolai tenka (raštai vienos eilės) ? ar jau vertinate tai jog pirmų dviejų raštų skolos šiek tiek pervedėte antstoliams ir tą sumą minusuojate ir tada skaičiuojate procentus atitinkamai kiekvienia skolai ?
Ačiū pasisakiusiems :)

leliuks rašė:
Bet tą dokumentą įsisegate? Ačiū merginos

smalsuole rašė:
Sveiki, supildžiau EDASe formą, netyčia ją pateikiau nepasirašiusi. Tada bandžiau pasirašyti ir teikti, pateikus atmeta, nes jau pateikti duomenys, bet pačios pateiktos formos pateiktųjų sąraše nematau Kur ją rast?

Byla rašė:
Tai jei tėvą pakišti nėra problemos, tai kokia problema pakišti paslaugą teikiančią buhalterę.... Gerai kol gerai. O jei, vdrug, kas nors....

Byla rašė:
O tą poną verslininką, VMI kviečiasi "ant kilimėlio" ir rašo protokolą.

Saulejaeja rašė:
Tada įmonei turėsiu išrašyti sąskaitą ir prisegti PPK arba KPO šaknelę? Dar pasiteirausiu VMI, bet aš kaip manau kad dar pradžiai užtenka ir tų kvitų, nežinia kaip seksis.

Saulejaeja rašė:
O PVM sąskaitą faktūrą fizinimas asmenims nebūtina išrašyti? Aišku jei paprašys, tada išrašysim. Jeigu paslauga atlikta bus įmonei, tada kasos pajamų orderio ar pinigų priėmimo kvito neužteks, reiks manau sąskaitą išrašyti?

Saulejaeja rašė:
Na su blankais jau aiškiau.
Dabar dėl tų sudengimų dar nesigaudau. Tik pradėjau dirbti programa. Parduodamaos bus ne prekės, o suteiktos paslaugos, tokios kaip krovinių vežimas, įrankių nuoma.

Saulejaeja rašė:
Jeigu klientas sumoka galutinę sumą, tokiu atveju į programą vesdama turiu iskirti PVM?Paprasčiau būtų kasos pajamų orderius vesti. Veikla bus viename objekte, o apskaitą vesiu kitame, galvoju kaip teks susitvarkyti su ta numeracija. Na gal ką sugalvosiu.

Saulejaeja rašė:
Labas vakaras. Pirmą kartą tenka susidurti su grynųjų pinigų paėmimu. Tad noriu kad patartumėt ar išrašyti klientui turime pinigų priėmimo kvitą ir nuo tos sumos išskirti PVM savo apskaitoje jeigu klientui nerašom sąskaitos faktūros? Ar būtinai paprastiems klientams turim išrašyti sąskaitą faktūrą. ? Esam PVM mokėtojai.
Ir kaip susigaudyti eiliškumą, jeigu mano programoje vedama bus kompiuteriu, o klientui išrašysim popierinį kvitą?Gal tuos popierinius reiktų sunumeruoti?

liutute rašė:
Ačiū už atsakymą, bet taip išeitų jei užregistravom sąvade, kad visos trys yra (nes realiai taip yra ir tokie pasirinkimai buvo) tai patys kalti?Ar bus didelis nusižengimas įdomu jei vesime vieną ne visas tris, nes fiziškai neįmanoma to padaryti :)

Joobaa rašė:
Gal žinote kokios buhalterinės programos ruošia integracijas į GPAIS?

domior rašė:
Jo direktorius, o jis pas mane "pagerintas" .... ryt reiks pokalbi atlaikyti.

domior rašė:
Tai vat kad niekaip neįrodysiu, ir ieškau variantų ka daryti su tom sumom....ar tada tiesiog palikti kabėti, kad buvo sumokėta tiekėjui, bet nėra pateisinančio dokumento, o darbuotoją spausti, kad iš kur nori tegul atneša sąskaitas?.....

domior rašė: O dar vienas klausima ta pačia tema, jei tų sumų netraukti atskaitingam asmeniui, o tas sumas ar galima traukti į sąnaudas - neleidžiamus atskaitymus PM

domior rašė:
Pirkimai įmonės reikmėms.

blackgate rašė:
Iš komandiruotės atvežtas kortelės mokėjimo kvitas už taksi paslaugas, kitokio kvito neišdavė. Ar galima traukti į apskaitą?

Meduza67 rašė:
Aš suprantu, kad visas pirktas kuras yra leidžiami atskaitymai neišskiriant kuro sunaudojimo asmeniniais tikslais, bet kaip apskaityti skirtumą, kuris atsiranda tarp įmonės reikmėms ir asme. tikslais sunaudoto kuro? Ar tiesiog visas kuras sąnaudos ir viskas?
Kelionės lape rodyčiau tik nuvažiuotus km įmonės reikmėms o kaip parodyti km asme. tikslais? Akte spidometro parodymus neišskiriant km nuvažiuotų asmeniais tikslais. Ar taip?
Ačiū už kantrybę.

Meduza67 rašė:
p. Aiwita atsiprašau už įkyrumą.
Taip skaičiau, bet neradau atsakymo man rūpimu klausimu.
1) ar kelionės lape nurodote km nuvažiuotus asmeniniais tikslais?
2) ar skaičiuodami sąnaudas apskaičiuojate visą sunaudotą kurą neišskiriant (eliminuojant) ir asmeniniais tikslais sunaudoto kuro kiekio pagal nuvažiuotus km asmeniais tikslais?
Būčiau dėkinga už pagalbą.