O kodėl jūs preks suvedate į sąnaudų sąskaitą ? Kodėl prekės ne 20xx ?
Pateikite klausimus po vieną. Primakalovote kad nei pati besuprantate nei kas čia supras...
Niekas jums netrukdo antroje klasėje susipajamuoti prekes sumine išraiška per BŽ. [/quote]

AHA TRUPUTI PER DAUG PRIMAKALAVAU. PABANDYSIU PAAISKINTI. IMONE VEIKLA KAVINE - BARAS

PIRKTOS PREKES, SKIRTOS PERPARDUOTI (ALUS) APSKAITAU
D2014
D2431
K443

TAI TARKIM KAIP MAN SU SIA PROGRAMA UZFIKSUOTI PARDAVIMUS BARO KLIENTAMS, DIENOS APYVARTA, PER BENDRAJI ZURNALA?
D272
K500
K4484

O TAI KAIP SUZINOTI KIEK KOKIU PREKIU PARDUOTA PER TA DIENA? PROGRAMA NEUZFIKSUOJA, TAI GALIMA PADARYTI TIK PER INVENTORIZACIJA? O PASKUI NURASYTI PREKES KURIU JAU NEBERA AR NE?

pradėjau naudotis šia apskaitos programa ir man iškylo keliatą klausimų, dauguma atsakymų radau programos forume, bet nepastebėjau arba praleidau apie pardavimus. Labai prašau, kad atsakytume į klausimą, kaip užfiksuoti prekių pardavimus, kai yra pasirinkata periodiškai apskaitomas atsargų būdas ir parduodama ne per sask. faktūrą.
Tarkime kaip užfiksuoti dienos apyvartą už parduotą alų ir alkoholį, pvz. dienos apyvarta 500 lt, tai reikia fiksuoti per bendrąjį žurnalą pardavimus? Nes tokio dalyko kaip sandėlio nemačiau, o sask. faktūros išrašyti negaliu, pardavimai vyksta per kasą ir klientams.

Pirktas atsargas apskaitau taip:
D6002
D2431
K27 arba 443

prekes aišku suvedu į trumpalaikio turto (prekių) katalogą

pasibaigus ketvirčiui pirktų prekių vertę perkeliu į parduotų prekių savikainą:
D6000
K6002

Kiek suprantu pasibaigus ketvirčiui reikia nurašyti parduotas prekes, o tai padaroma per prekių katalogą, per operacijos ir nurašymas ar perleidimas, jei buvo pardavimas klientams?

o Tai kaip užfiksuoti kiekvienos dienos apyvartą už prekes, per bendrąjį žurnalą? ANALITIKA PEGAL PIRKĖJUS, TADA RAŠYTI KLIENTAI?, KOKS DOKUMENTO NUMERIS, TOS DIENOS Z ATASKAITA?
AR GERA KORESPONDENCIJA:
D272
K500
K4484


NEžINAU AR SUPRATOTE MANO KLAUSIMĄ, BET LABAI LAUKSIU JŪSŲ ATSAKYMO.


IŠ ANKSTO DĖKOJU.