Nemokama apskaitos programa

Kad viskas labai aišku. Einate į "sąskaitų išrašai" - dešinėje matote tris langelius - vidurinis su raidelėmis "LE" t.y. litas-esis - šio formato ir reikia. Atsistojate ant šio langelio. Spaudžiate "įrašyti" ir viskas.

Sakykit, o kaip jus tvarkote debetines saskaitas programoje, nes kaip maciau, vienas is trukumu nera galimybes ivest kreditines/debetines fakturas. Kaip galima minusuot prekes is programos?
Ir dar turiu viena klausimeli: kaip suvest transporto islaidas. Turiu omeny, prekiu pristatymo pasto islaidas?

Aciu

Laba diena.
Debetines/kreditines vedame per BŽ. O transporto išlaidas galite sąskaitoje proporcingai Įkalkuliuoti į kiekvienos prekės kainą. Ir jau su transporto oišlaidomis supajamuoti į atsargas.

nu su tuo slaptazodziu tai as irgi prasiknisau
irgi primakart instaliuodamas kazka netaip padariau jau galvojau kad su kompiu bedos buvo

pabandyk nieko nerasyti i seno slaptazodzio vieta o i naujo sugalvok kokinors tik nepamirsk

na as vel su savo visokiais pastebejimais

kasos knygos nustatyme galima nurodyti kasos islaidu ir pajamu orderiu serijas

pas mane jos pavadintos iprastai "KIO" ir ""

pati programa raso kad "KIO" serija yra rezervuota pagal nutylejima

cia viskas kaip ir gera kad rezervuotai bet kai atspausdini pati kasos islaidu orderi serijos pavadinimo neraso o raso tik numeri

su viskas gerai programa raso ir serijos pavadinima ir numeri

tenka ranka irasineti "KIO" serija bet tvarkingiau atrodytu jei to daryti nereiktu

o nenori pasikeisti serija kad nereiktu ranka irasineti?

o kaip sios programos skype forumas? dar veikia?

Sakykit, o ši programa veikia Linuxe?

Nieko ranka įrašinėti nereikia. Įsivedi seriją kasos išlaidų orderiui _"dokumentų nustatymai" ir spausdina kuo puikiausiai . Tik susigalvok seriją.
Beje, programoje esantys nustatymai KIO ir visai nėra "serijos" . Čia "dlia osobo...." kad kasos knygoje būtų aiškiai matyti kur kasos pajamų orderis o kur kasos išlaidų orderis.

Sveiki,

visu pirma DĖKUI už nemokamą programėlę, kuri labai palengvina darbą mažoms (ir ne tik) įmonėms

Kaip ir visi turiu irgi klausimėlį. Su programa dirbu visai neseniai, išrašydama PVM s/f, t.y. įvedus prekes ir norėdama paspausti ĮVESTI SĄSKAITĄ, meta "Klaida. Prekių operacijas leidžiama tvarkyti tik chronologine tvarka".

Nežinau, nei nesuprantu, ką padariau ne taip. Bandžiau vėl ir vėl iš naujo, bet tas pat

forume ieškojau, bet neradau. Padėkite

Dėkoju

Paziurekite ar visas prekes israsomos velesne nei pajamavimo data. Pas mane tai irgi atrodo visos prekes buvo israsomos velesne nei pajamavimo data, bet irgi mesdavo ta pacia klaida. Tada pabandziau "pazaist" su data - keiciant i didesne puse. Tas padejo :)

Is kainos minusuot galiu transporto islaidas. O su paciom saskaitom reik kazka daryt?

Labai ačiū sfinksai, pataikei kaip pirštu į dangų prekės buvo pajamuotos vėlesne data, o išrašyt norėjau ankstesne data. Dabar viskas puikiai veikia

dar būtų klausimėlis dėl kontrahentų - jeigu pirkėjas fizinis asmuo, asmens kodo gi nebūtina įrašinėti, o kaip gi sistemą apgauti? Tas laukelis yra būtinas.

Vieną kartą įrašiau brūkšenlį "-", kitąkart neleido įrašyti. Parašiau tuomet tiesiog "1", tai sąskaitoje faktūroje kur pirkėjo duomenis taip ir matosi mano vienetas

Vardas pavardė: Jonas Jonaitis
į/k: 1

kaip Jus tai apeinate, kai neturite pirkėjo asmens kodo?

Rašote žmogaus pavardę vietoj asmens kodo. Lietuviškų raidžių toje vietoje programa nepripažįsta , todėl gaunasi šveplos... Liux kodas Aš taip darau.

gal kas DU skaičiuojate su šia programa? nesuprantu kaip apskaičiuot atostoginius, ar ligos pašalpą, tarkim mėnesio pradžioje reikia paskaičiuoti atostoginius? dalini žiniaraštį pildyti? o paskui bendrame nebus tų atostoginių ar kaip? jau n kartų skaičiau aprašymą programoje ir vis tiek nesusigaudau

"Stringa" ir man DU modulis. Todėl aš juo nesinaudoju.

pradėjau naudotis šia apskaitos programa ir man iškylo keliatą klausimų, dauguma atsakymų radau programos forume, bet nepastebėjau arba praleidau apie pardavimus. Labai prašau, kad atsakytume į klausimą, kaip užfiksuoti prekių pardavimus, kai yra pasirinkata periodiškai apskaitomas atsargų būdas ir parduodama ne per sask. faktūrą.
Tarkime kaip užfiksuoti dienos apyvartą už parduotą alų ir alkoholį, pvz. dienos apyvarta 500 lt, tai reikia fiksuoti per bendrąjį žurnalą pardavimus? Nes tokio dalyko kaip sandėlio nemačiau, o sask. faktūros išrašyti negaliu, pardavimai vyksta per kasą ir klientams.

Pirktas atsargas apskaitau taip:
D6002
D2431
K27 arba 443

prekes aišku suvedu į trumpalaikio turto (prekių) katalogą

pasibaigus ketvirčiui pirktų prekių vertę perkeliu į parduotų prekių savikainą:
D6000
K6002

Kiek suprantu pasibaigus ketvirčiui reikia nurašyti parduotas prekes, o tai padaroma per prekių katalogą, per operacijos ir nurašymas ar perleidimas, jei buvo pardavimas klientams?

o Tai kaip užfiksuoti kiekvienos dienos apyvartą už prekes, per bendrąjį žurnalą? ANALITIKA PEGAL PIRKĖJUS, TADA RAŠYTI KLIENTAI?, KOKS DOKUMENTO NUMERIS, TOS DIENOS Z ATASKAITA?
AR GERA KORESPONDENCIJA:
D272
K500
K4484


NEžINAU AR SUPRATOTE MANO KLAUSIMĄ, BET LABAI LAUKSIU JŪSŲ ATSAKYMO.


IŠ ANKSTO DĖKOJU.

O kodėl jūs preks suvedate į sąnaudų sąskaitą ? Kodėl prekės ne 20xx ?
Pateikite klausimus po vieną. Primakalovote kad nei pati besuprantate nei kas čia supras...
Niekas jums netrukdo antroje klasėje susipajamuoti prekes sumine išraiška per BŽ.

O kodėl jūs preks suvedate į sąnaudų sąskaitą ? Kodėl prekės ne 20xx ?
Pateikite klausimus po vieną. Primakalovote kad nei pati besuprantate nei kas čia supras...
Niekas jums netrukdo antroje klasėje susipajamuoti prekes sumine išraiška per BŽ. [/quote]

AHA TRUPUTI PER DAUG PRIMAKALAVAU. PABANDYSIU PAAISKINTI. IMONE VEIKLA KAVINE - BARAS

PIRKTOS PREKES, SKIRTOS PERPARDUOTI (ALUS) APSKAITAU
D2014
D2431
K443

TAI TARKIM KAIP MAN SU SIA PROGRAMA UZFIKSUOTI PARDAVIMUS BARO KLIENTAMS, DIENOS APYVARTA, PER BENDRAJI ZURNALA?
D272
K500
K4484

O TAI KAIP SUZINOTI KIEK KOKIU PREKIU PARDUOTA PER TA DIENA? PROGRAMA NEUZFIKSUOJA, TAI GALIMA PADARYTI TIK PER INVENTORIZACIJA? O PASKUI NURASYTI PREKES KURIU JAU NEBERA AR NE?

AHA TRUPUTI PER DAUG PRIMAKALAVAU. PABANDYSIU PAAISKINTI. IMONE VEIKLA KAVINE - BARAS

PIRKTOS PREKES, SKIRTOS PERPARDUOTI (ALUS) APSKAITAU
D2014
D2431
K443

TAI TARKIM KAIP MAN SU SIA PROGRAMA UZFIKSUOTI PARDAVIMUS BARO KLIENTAMS, DIENOS APYVARTA, PER BENDRAJI ZURNALA?
D272
K500
K4484

O TAI KAIP SUZINOTI KIEK KOKIU PREKIU PARDUOTA PER TA DIENA? PROGRAMA NEUZFIKSUOJA, TAI GALIMA PADARYTI TIK PER INVENTORIZACIJA? O PASKUI NURASYTI PREKES KURIU JAU NEBERA AR NE?[/quote][/quote]Galite susipajamuoti prekes Atsargose. Ir pagal prekių rūšis nurašinėti parduotų prekių savikainą , kartu nurašysite ir prekes iš sandėlio ir žinosite viską... D60xx K2014 -
savikaina. Nors ši programa nėra labai tinkama tokio pobūdžio įmonei kaip jūsiškė. Vargsite.