ka cia bepadarysi tokiu atveju

auksiniai žodžiai

taip ir nepamirsk susidaryti priminio balanso datai kai IĮ bus perregistruota į UAB nes kai kurie pamirsta

kodel turetu perrasyti pvm s-f? juk UAB perims visus IĮ isipareigojimus, tik kai jau isiregistruokis UAB praneskit klientams ir tiekejams apie savo naujus rekvizitus ir nuo tada jau visos PVM s/f tures buti su naujais rekvizitais

skeretute tia negi brangiausiasis nepasveikino ?

manau kad kompiuteri reikia atskirti nuo programos, o del ilgalaikio turto korteliu juk pati sakai ilgalaikio turto, o juk nematerialus turtas irgi ilgalaikis

prekes korteleje nurodyk rysi su saskaitom, t.y. susikurk nauja rysi

labai daug informacijos parasyk uz kiek ir kada pirkai, uz kiek ir kada pardavei, tada gal kas nors pades

jo dirbam nuo ryto iki vakaro, istiesu pagalvojau kiek as per para laiko skiriu sau ir tik sau, tikriausiai statistines 3 val ir iseis

na jo nebent darysi kaip Teisi sako tada gali isivesti per pajamavimus nurodydama 2024 saskaitos tipe kad tai prekes/atsargos tada ir pirkdama tokias sanaudas turesi jas padalinti i 12 daliu, kad paskui graziai nusirasytu

nu per pajamavimus manau nelabia tiktu susivesti nes pajamavimaiskirti kaip ir prekiu - atsargu apskaitai, o cia kaip ir paslaugos ir jos kiekio neturi, juk nelabia galesi nurasyti 1/12 paslaugos, tad susivesk per neanalitines operacijas, per jas ir nurasinesi, viena karta pasidarysi nurasyma, o paskui nepamirsk kas menesi nukuopijuoti (jei sumos nesikeicia) ir viskas

nenusimink rrrrr mano vaikinu irgi nesimate, o gal net nepasidorys siandien tad jei ne tax veikinai dar likciau ir nepasveikinta isviso

o as maniau kad ten pertusinas, o pasirodo džinas

aciu aciu aciu uz sveikinimus

cia buvo citata is aprasymu

taigi viskas yra aprasymuose, o jie istiesu yra internete ir keista kaip Brenda ju nerado as seniai ju puslapyje nesilankiau tad nezinojau, kad jau is ten galima parsisiusti, o vakar siusdamasi nauja versija pamaciau, kad yra ir aprasymai ideti, ir net akcija vyksta Finvalda mikro tik 472 Lt.
tad jei ka pasiziurek ir parisiusk visus aprasymus is www.fvs.lt nes cia pacitavau tik maza dali is to kas yra aprasymuose, o dirbant tikrai ju reikes, nebent ruosiesi kiekvienu klausimu kviestis konsultatnus pas save ar nuolat skambineti

Dirbant su FINVALDA MAXI patartina laikytis tokios tvarkos:

1. Iškvieskite programą.
2. Sutvarkykite parametrus, slaptažodžius, periodus. Tai atlikite horizontaliojo viršutinio meniu grupės ĮRANKIAI pagalba. Čia labai svarbu nurodyti darbo pradžios datą, informaciją apie įmonę (pavadinimas, kodas, adresas, telefonai ir t.t.). Nebūtina įvesti iš karto visus parametrus. Tai galėsite padaryti ir vėliau. Pirmiausia įveskite tai, kas jums atrodys svarbiausia.
3. Per naršyklės meniu punktą APRAŠYMAI įveskite sąskaitų planą arba pakoreguokite esąmą, pasiūlomąjį. Neskubėkite išmesti nereikalingų sąskaitų. Tai galėsite padaryti ir vėliau, kai įgysite daugiau darbo su programa patirties. Ataskaitose bus spausdinamos tik tos sąskaitos, su kuriomis buvo dirbama.
4. Užpildykite “aktyvių” klientų, t.y. tokių, su kuriais jus sieja atitinkami įsipareigojimai apskaitos pradžiai, korteles. Jei to paties kliento skolas norėsite apskaityti keliose skirtingose sąskaitose, tai galėsite padaryti per operacijų tipus. Taisyklė čia tokia: jei operacijos tipe nenurodyta kita skolos sąskaita, ji imama iš kliento kortelės, o jei nurodyta, tai imama iš operacijos tipo. Tos sąskaitos, kuriose apskaitomos skolos, turi turėti tipą “kreditoriai” (grupė 443) ar “debitoriai” (grupė 241). Kliento kortelėje galima nurodyti, kad tai yra “sąskaitos” tipo klientas. Tada sąskaitų grupių 443... ir 241... įvesti kortelėje nereikia, tačiau būtina nurodyti banko rekvizitus bei įmonės kodą. Tokias korteles naudokite Sodrai, Mokesčių inspekcijai, ir kitiems klientams, kuriems neišrašomi dokumentai, o skolos apskaitomos Didžiosios Knygos lygyje, t.y. paprastose sąskaitose. Kitaip tariant, “sąskaitos” tipo klientai reikalingi kaip pagalbinė priemonė pavedimams padaryti, Užskaitoms atlikti ir kt.tikslais, kurie paaiškės vėliau. Rekomenduojame jų kodo pradžioje rašyti “dolerio” simbolį ($) tam, kad jie visada būtų klientų sąrašo priekyje.
5. Užpildykite prekių/žaliavų/atsargų /medžiagų (sąlyginai toliau visa tai vadinsime “prekėmis) su nenuliniais likučiais apskaitos pradžiai korteles.
6. Įveskite paslaugų sąrašą.
7. Įveskite ilgalaikio turto korteles.
8. Įveskite naujus, ar palikite (pakoreguokite) pasiūlomuosius operacijų tipus, bankų sąrašus, mokėjimo paskirtis, kitus normatyvus: PVM kodai, papildomos išlaidos, atsiskaitymo terminai, nuolaidos/priemokos,valiutos.
9. Kiekvienai operacijai įveskite reikalingus žurnalus. Kuriant žurnalus galima akcentuoti darbuotojo vardą, atliekamų operacijų pobūdį ir t.t. Tai labai priklauso nuo Jūsų įmonės dydžio, apskaitos modelio. Pvz, atsiskaitymų operacijose galite įvesti tokius žurnalus: Įplaukos (Išmokos) į (iš) Banką (-o) Litais, Įplaukos (Išmokos) į (iš) Banką (-o) Eurais, Įplaukos (Išmokos) į (iš) Kasą (-os), Užskaitos_avansų, Užskaitos_tarpusavio įsiskolinimų, Užskaitos_kitos. Nepamirškite, kad žurnalus galima apjungti į grupes. Grupių pobūdis yra labai įvairus, Tai gali būti atliekama pagal darbuotojus, veiklos pobūdį ir t.t.
10. Programoje galima naudoti alternatyvius sąskaitų planus. Jie reikalingi tuo atveju, kai jūs teikiate balansą bei pelno ataskaitas skirtingoms institucijoms ir kiekvienu atveju informacija turi būti kitaip sugrupuota.
11. Dabar jau galima pereiti prie naršyklės meniu punkto OPERACIJOS. Jei jūsų įmonė tik pradeda veiklą, imate savo dokumentus, juos sugrupuojate (pirkimai, pardavimai, bankas, kasa, užskaitos, operacijos su ilgalaikiu turtu ir t.t.) ir pradedate dirbti. Jei prieš pradedant darbą su FINVALDA MAXI jūsų įmonėje apskaita buvo vedama kitos programos pagalba arba rankiniu būdu, turite pradėti nuo pradinių likučių įvedimo. Tarkim, jūs pradėsite dirbti nuo 2006 metų sausio pirmos dienos. Tokiu atveju, pradinius likučius reikės įvesti 2005.12.31. datai. Šiuos metus ir nurodykite parametruose kaip apskaitos pradžios datą.
Prieš pradedant įvedinėti pradinius likučius, sąskaitų plane įsiveskite sąskaitą Nr. 3999, kurią pavadinkite “Skirtumų sąskaita”. Ji bus naudojama pradinio balanso įvedimo metu dvigubam įrašui laikinai palaikyti. Jei balansą įvesite be klaidų, ši sąskaita užsidarys, t.y. jos likutis bus nulinis.
Klientų skolų pradinius likučius įveskite per naršyklės meniu punktus PIRKIMAI bei PARDAVIMAI. Rekomenduojama susikurti žurnaus (pirkimo) “Prad.likučiai tiekėjams” ir (pardavimo) “Prad.likučiai pirkėjų”.

Pastaba. Darbui visų operacijų sąrašo lange bei pačios operacijos detalių eilučių įvedimo lange galite naudoti meniu, kurį gausite paspaudę dešinįjį pelės klavišą. Šia priemone naudokitės tol, kol išmoksite ir prisiminsite, kaip dirbti su kitais darbastalio meniu bei mygtukais. Prieš pradėdami įvedinėti duomenis, nurodykite datą 2005.12.31.

Įveskite skolų tiekėjams pradinius likučius : naršyklės meniu punktas OperacijosąSkolos/sandėlisąPIRKIMAIąNaujas. Ekrane pamatysite pirkimo operacijos langą. Jame iš sąrašo pasirenkamas klientas, nurodomas dokumentas, valiuta, kaina (su PVM), iš sąrašo parenkamas “pirkimo objektas” – sąskaita. Nurodykite “Skirtumų sąskaitą” 3999 ir jos debete įrašykite skolos sumą. Užfiksuokite operaciją (galima klavišo F10 paspaudimu). Kito kliento pradinį skolos likutį galima įvesti kopijavimo būdu. Atsistokite ant ką tik padarytos operacijos ir spauskite klavišą “F12”. Pateiktame dialogo lange nurodyta, kad kopijuojama į pirkimus. Jums šis variantas tinka. Todėl iš karto ekrano apačioje esančiame laukelyje nurodykite skolos sumą ir paspauskite klavišą “F10”. Jums pateiktame pirkimo operacijos ekrane pakeiskite kliento kodą, nurodykite kitą dok.numerį ir užfiksuokite operaciją. Tokiu būdu suvesite visas skolas tiekėjams.

Įveskite pirkėjų skolų jūsų įmonei pradinius likučius: naršyklės meniu punktai OperacijosąSkolos/sandėlisąPARDAVIMAI-->Naujas. Ekrane pamatysite pardavimo operacijos langą. Jame iš sąrašo pasirenkamas klientas, nurodomas dokumentas, valiuta, kaina (su PVM), iš sąrašo parenkamas “pirkimo objektas” – sąskaita. Nurodykite “Skirtumų sąskaitą” 3999 ir jos kredite įrašykite skolos sumą. Užfiksuokite operaciją (galima klavišo F10 paspaudimu). Kito pirkėjo pradinį skolos likutį galima įvesti kopijavimo būdu. Atsistokite ant ką tik padarytos operacijos ir spauskite klavišą “F12”. Pateiktame dialogo lange nurodyta, kad kopijuojama į pirkimus. Jums šis variantas tinka. Todėl iš karto ekrano apačioje esančiame laukelyje nurodykite skolos sumą ir paspauskite klavišą “F10”. Jums pateiktame pardavimo operacijos ekrane pakeiskite kliento kodą, nurodykite kitą dok.numerį ir užfiksuokite operaciją. Tokiu būdu suvesite visas pirkėjų skolas.

Įveskite prekių pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite pajamavimo tipo žurnalą “OperacijosąSkolos/SandėlisąPAJAMAVIMAIąžurnalas “Prekių prad.lik.”ąNaujas. Ekrane pamatysite pajamavimo operacijos detalių eilučių įvedimo langą. Jame nurodykite dokumentą, operacijos tipą ir (dešiniuoju klavišu stovėdami detalių eilučių įvedimo ekrane) Naujas. Pamatysite prekių sąrašą. Stovėdami ant konkrečios prekės, spauskite ENTER (ar kairįjį pelės klavišą), nurodykite sandėlį, sąskaitą Nr.3999, kiekį, vieneto kainą arba visą sumą (šiuo atveju vieneto kaina išskaičiuojama). Tokiu būdu suvesite visus prekių likučius.

Įveskite ilgalaikio turto (IT) pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite IT pajamavimo iš sąskaitos tipo žurnalą “Pr.lik.sąskaitaąIT”, per naršyklę jį pasirinkite. Jūsų veiksmų seka: naršyklės meniu punktas OperacijosąIlgalaikis turtasąPAJAMAVIMAS IŠ SĄSKAITOSąžurnalas “Pr.lik.sąskaitaąIT”ąNaujas. Ekrane pamatysite IT pajamavimo operacijos detalių eilučių įvedimo langą. Jame nurodykite dokumentą, operacijos tipą ir (dešiniuoju klavišu stovėdami detalių eilučių įvedimo ekrane) Naujas. Pamatysite IT kortelių sąrašą. Stovėdami ant konkrečios IT kortelės, spauskite ENTER (ar kairįjį pelės klavišą), nurodykite sąskaitą Nr.3999, kiekį, vieneto kainą, likvidacinę vertę, sukauptą nusidėvėjimą, IT buvimo vitą, vietų grupę, materialiai atsakingą asmenį ir užfiksuokite šią informaciją paspausdami klavišą “F10” ar pele. Tokiu būdu suvesite visus IT likučius.

Įveskite kasos, banko (t.y. sąskaitų, kurių tipas “pinigai”) pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite Įplaukų tipo operacijų žurnalą “Prad.lik.ipl”. Tolimesnė jūsų veiksmų seka: naršyklės meniu punktas Operacijos ąAtsiskaitymai ąĮplaukos ąžurnalas”Prad.lik.ipl”ąNaujas. Ekrane pamatysite įplaukų detalių eilučių įvedimo langą. Jame nereikia nurodyti kliento. Parašykite trumpą op.komentarą, parinkite tinkamą operacijos tipą, nurodykite sąskaitą Nr.3999 (iš kurios daroma įplauka) ir sumą. Svarbiausia čia yra teisingai pasirinkti operacijos tipą, ne pastarajame yra nurodyta pinigų tipo konkreti sąskaita (kasa, bankas litais, bankas eurais ir t.t.).

Įveskite kitų sąskaitų (tipas “kita”) pradinius likučius. Prieš atliekant šią operaciją, susikurkite kitų neanalitinių didžiosios knygos (DK) operacijų žurnalą, pvz., “DK prad.balansas”. Tolimesnė jūsų veiksmų seka: naršyklės meniu punktas OperacijosąKitos neanalitinės operacijosąžurnalas “Dk prad.balansas”ąNaujas. Ekrane pamatysite DK operacijų detalių eilučių įvedimo langą. Jame nurodykite dokumentą, parašykite operacijos komentarą. Pagal turimą informaciją rinkite naują detalią eilutę, joje nurodykite balansinės sąskaitos, kurios tipas “kita” likutį debete ar kredite. Detalių eilučių veskite tiek, kiek turite sąskaitų su likčių. Jei tokių sąskaitų labai daug, galima tas sąskaitas apjungti atskiruose žurnaluose pagal tam tikrą požymį. Pvz, atskirai suvesti trumpalaikį turtą, atskirai įsipareigojimus ir t.t. Kai vienoje operacijoje suvesite visasų sąskaitų likučius, dvigubam įrašui palaikyti įveskite dar vieną papildomą eilutę, kurioje nurodykite pasirinktos skirtumų sąskaitos Nr. 3999. Sumą, kurią reikia įrašyti, ir kurioje pusėje (debete ar kredite) ją įrašyti jums pasufleruos programa.

Jūsų balansas įvestas. Patikrinkite, ar sąskaitos 3999 likutis yra nulinis. Jei taip, viskas tvarkoje, galite tęsti darbą. Priešingu atveju, t.y., jei sąskaitos Nr. 3999 likutis nėra nulinis, kyla įtarimas, kad kažkur padarėte klaidą įvedimo metu, arba yra klaida tuose duomenyse, kuriuos įvedinėjote. Pabandykite tai išsiaiškinti. Atsispausdinkite balansą ir palyginkite su tuo, kurį turėjote gauti. Gal būt, pamatysite klaidą ir ją galėsite pataisyti. Jei to nepavyksta padaryti iš karto, palaukite, t.y. palikite viską kol kas taip, kaip yra, pagalvokite keletą dienų. Kartu tęskite darbą, t.y. pradėkite įvedinėti kitą informaciją. Laikui bėgant tikrai paaiškės, kodėl jūs nebalanse.

vau prirma karta girdziu kad pati VMI uzskaitas darytu na bet tuo paprasciau mums korespondencija tokia:
D635
K2431

matyt pasipiktinusi Loreta pasiskunde Tomukui ir istryne uh vis delto rieikejo kopija pasidaryti, juk nekiekviena diena man kazkas skiria pirma vieta

jo po na ir paskutinis kaulelis mano nuotrauka, mano speju teks keisti, ar gryzti prie senojo avataro, kad visi maziau besikabinetu, o tia vis uzkliunu ir uzkliunu, visus kaulus jau isklibino ir vistiek

Siulyciau "ariel" , o del kilerio tai kiek mokesi? gal ir apsimoketu pasedeti kokius 6 metelius (juk uz zmogzudyste daugiau neduoda, cia juk ne koki prekybos centra apvogti ), bet paskui pagyvenciau

arba susirask verteja patentininke, jai sumokesi dali dali sau pasiliksi, o mokesciu moketi nereikes, cia aisku jei jusu imones veikloje reikalingi vertimai
dar gali koki automobili issinuomuoti su 15 proc. pajamu mokesciu, man atrodo geriau pirkti paslaugas nei prekes, nes tas prekes dar kazkur reikes padeti ar panaudoti

ei nera sita temo tokia jau ir didele ot jei reiketu perskaityti tema ir vel komadiruote - va tada jau tikrai jauciu tektu uztrukti kokia savaite

rrrrr pasipiktinimus i saly - cia juk mano liutas na namie turiu viena liuta, taxe turiu kita, bet juk svarbiausia kad LIUTAS

gal jis eurovizijoje nedalivavo ir i stiliovus nesipaiso

o kam jums ju prasas issiuntet registruotu laisku saskaita ir viskas juk turit sutarti joje numatyti uz neatsiskaityma laiku delspinigiai galu gale jie numatyti

o man tas plikis primine crazy frog varliuka jis panasiai vartosi

kurm taip tubusi nestilinga ir nesisipaisysi i lietuviskos pop muzikos lygi taigi per tavo laidotuves kucinskas nedainuos

butu gerai kad perskaitytum visa tema ir nebekartotum to kas jau buvo nebeidomu, tik nesisizeisk

aaaaaaaaaaaaaa ir palaukit kol as gryziu is sesijos t.y. balandzio menesio?