Labai prašau užveskite ant kelio

Ačiū, bet dar Jus patrukdysiu, kad galėčiau ramiai miegoti. Pirmą kartą taisau klaidas, todėl kuo daugiau galvoju - tuo labiau nesuprantu.
Aš kažkaip įsivaizdavau, kad turiu pirmiausia įnešti 2013 metais tuos 2500 į D 61185 ir tik tada galėsiu daryti koregavimus, todėl ir užstrigau su K.
Bet dabar, jei teisingai suprantu, įnešinėti 2500 į D 61185 nereikia, o tiesiog atlikti vieną sąskaitų korespondenciją
D 34xx nepaskirstytas pelnas 2500
K 61185 2500
Ar taip?

Nes vis tiek prieš turėtų būti kažkaip tai
D 61185
K ???
Ar man jau visai stogas važiuoja?

Ačiū labai, kad atsiliepėt .
Peržiūrėjau viską, likučio niekur nėra.
Atsiprašau, bet gal galite parašyti pilnai kaip turėtų būti

Laba diena,
Labai prašau patarimo, nes galvoju antra diena ir nieko nesugalvoju :(. Radau, kad ankstesnė buhalterė 2012 metais neįtraukė į sąnaudas 2500,00 Lt dienpinigių, tačiau atskaitingam asmeniui jie buvo išmokėti ir įsiskolinimo jam nėra. Kadangi tai neesminė klaida taisau 2013 metais, tačiau kokia sąskaitų korespondencija?
D 61185
K ???

Laba diena,

Atsiprašau už gal kam atrodys kvailą klausimą, tačiau labai reikia Jūsų patarimo. Automobilį (2004 metų) jau nudėvėjome iki likvidacinės vertės 10 Lt, tačiau jis ir toliau yra ir bus naudojamas įmonės veikloje, taip pat yra patiriamos sąnaudos - kuras, servisas. Suprantu, kad jo likvidacinės vertės nurašyti nereikia, tačiau ką daryti su likvidacine - ar galiu ją palikti (10 Lt) balanse ar turiu perkainoti kaip neatitinkančią realios rinkos kainos?
Ačiū

Laba diena,
Labai prašau patarimo. Pirmą kartą tenka daryti klaidų taisymą ir visai susipainiojau . 2012 m. nebuvo įtrauktos į sąnaudas komandiruočių sąnaudos 2500 Lt. Turiu tikslinti 2012 m. PLN deklaraciją. Ir į 2013 m. finansinę apskaitą įnešti šią sumą. Tačiau nežinau sąskaitų korespondencijos. Gal galite padėti?

Gerai, tuomet patarkite prašom kur šias sąnaudas dėti uždarant metus ir apskaičiuojant PM. Kadangi jeigu aš šiomis sąnaudomis sumažinsiu mokėtiną PM, o vėliau paaiškės, kad neturėjau, tai tada gausis PM delspinigiai? Todėl ir klausiu ar nebūtų priimtina tokia sąskaitų korespondencija kol pasibaigs ši problema

Nes jis yra įsitikinęs,, kadangi yra surinkti visi atitinkami dokumentai, kad teismo sprendimas bus mūsų naudai

Bet jei dėsiu į sąnaudas tai mažinsiu apmokestinamąjį pelną ir be to direktorius kategoriškas - neleidžia dėti į sąnaudas. Tarkim
D 6152 Neleidž.atskaitymai (kur dedu 25% reprezentacinių išlaidų)
K 4434 Abejotinos skolos (susikuriu būtent šiai sumai).
Kaip Jums atrodo ar labai aš čia grybauju

Gal galite kas patarti ?

Laba diena. Patarkite prašau kokią sąkaitų korespondeciją daryti. Įmonė nesutinka su komunalinių paslaugų įmonės išrašomomų sąskaitų dalies sumos apskaičiavimu t.y. mums yra priskaičiuojama nuo didesnio ploto nei realiai yra. Sąskaitos gaunamos kas mėnesį ir dalį sumos direktorius (apskaičiuotos nuo ploto) liepia netraukti į sąnaudas. Dabar vyksta teismai, kai baigsis bent jau aišku bus kur tą sumos dalį, su kuria nesutinkame, dėti. O kur patartumėte dėti ją dabar? Labai prašau patarimo.

Ačiu

Laba diena. Gal galite patarti, nes nesu buhaltere . Siandien atsiuntė pirkėjai tarpusavio atsisiskaitymo suderinimo aktą (lentelės forma t.y. jų kreditas, debetas, mūsų kreditas, debetas). Jie mums yra skolingi ir įrašė tai į savo kreditą. Suma teisinga. Ar aš turiu ją įrašyti į mūsų įmonės debetą ar nieko nerašyti, tik pasirašyti? Padėkite prašom Iš anksto dėkoju

Gal dar galėtume patvirtinti man, kad taip reikia išskaičiuoti valandinį atlyginimą, kaip aš čia parašiau, gerb. Tininga

Ir apkritai kas labiausiai tikrina šiuos dalykus - VMI ar VDI?
Aš galvoju, gal VMI nesėdės ir netikrins darbo laiko žiniaraščių, atlyginimų priskaičiavimų ir t.t., jeigu nebandoma išvengti GPM, t.y. mokami normalūs atlyginimai?

Aš taip pradžioje ir galvojau, bet sąskaitoje iš kelionių agentūros yra nurodytas išvykimo/grįžimo laikas.

taip jau išėjo, kad kol rašiau ir Jūs atsakėte

Ačiū Jums labai. Tik niekad anksčiau to nedariau, todėl prašau padėkite apskaičiuoti .
1.Tai už 5 d.val. išskaičiuoju taip -06 mėn. prisk.atlyginimas/21 d.d./8val.x5 val.Ar taip?
2. O kaip už naktinį kelionės laiką apskaičiuoti?

Patarkite prašom

Aš galvoju, kad už 28 dieną negaliu mokėti DE dienpinigių, nes nuo pietų jau dirbo LT. Ir kaip apskritai apskaičiuoti tą nelemtą 28 dieną - kai 5 val. dirbo, o ryte ilsėjosi po komandiruotės?

Laba diena. Visai susipainiojau. Išskrido vadovė į Vokietiją 06.27d. 06.30 val., o parskrido 06.28d. 01:40 val., ir dar 28 dieną dirbo nuo 13 iki 17 val. Tai jai priklauso:
1. 1 dienos DE komandiruotpinigiai
2. 1 d. LT komandiruotpinigiai
3. atlyginimas už 27 d.būtą DE
4....O kaip toliau - kaip reikia kompensuoti už vykimą ir parvykimą ne darbo valandomis (ar tai būtinai viršvalandžiai?) ir kaip skaiciuoti už 28 d.? Prašau patarkite

Labai ačiū už atsakymą . Bet dar kartą pasitikslinsiu: kadangi visą gegužę dirbo (įskaitant ir komandiruotę) tai mokėjau kaip yra numatyta darbo sutartyje 2000 lt. atlyginimą + už 4 išeigines dienas komandiruotėje VDU + 4 poilsio dienos suteiksiu. Ar taip ?

Laba diena,
Tikiuosi nesupyksite ir padėsite naujokei , nes visai susipainiojau . Išvyko darbuotojas į komandiruotę 05.18, grįžo 05.27. Ką daryti su išeiginėmis, nes per jas jis nedirbo, o tik vyko ir grįžo į/iš Vokietiją automobiliu. Ar už jas skaičiuoti tik dienpinigius ar ir VDU + 4 poilsio dienas suteikti?