Sveiki. Mūsų įmonė pirko skiepą (vakciną nuo gripo), direktorius skiepijosi.
Ar čia La ar NeLa?

Įdėjau į leidžiamus, bet dbr galvoju ar tikrai.. Nėra kokių išimčių su skiepais?

Radau tokią info:
Apskaitinio pelno prieš apmokestinimą, išvedamo finansinėje apskaitoje, ir apmokestinamojo pelno, išvedamo pagal pelno mokesčio taisykles, skirtumai grupuojami į nuolatinius ir laikinuosius skirtumus.

Ar galit man paaiškinti apie šiuos skirtumus?
Reikia gal kokias subsąskaitas pasidaryti, į kurias ir dėti tuos skirtumus?


Pirmą kartą darau atskaitomybę..Ir vat užkliuvau su ta finansine ir mokestine atskaitomybe..

Ačiū labai Jums ir Rolf
pasirodo as tikrai maisiau finansine su mokestine atskaitomybes..
Bet galit man paprastai paaiskinti apie sias dvi atskaitomybes..
Suprantu, kad
FA: balansas, p(n) atasakitos ir t.t. ir jos sudaromos pagal apskaitos duomenis. Kaip sakote ir i kitus metus perkeliami rezultatai pgl apskaitos duomenis.
MA: PLN204, Sodra ir t.t.

Pvz pas mane pagal FA gavosi pelno 70 lt, kuriais noriu dengti praejusiu metu nuostoli. O pagal MA - 56 lt galiu dengti nuostolius..
Tai vat ir susipainiojau kuri suma teisinga ir kaip viska uzfiksuoti saskaitu plane?

Sveiki, noriu pasiklausti :)

P(n) ataskaitoje rodomos visos sanaudos (ir leidziami ir neleidziami atskaitymai). Pildant PLN204, neleidziami atskaitymai isskiriami.
2010 m imonej buvo nuostolis. PLN'e isskyriau NeLa ir taip sumazinau nuostolius.
Dabar metu gale 2010 12 31 datai registruoju nuostoli is p(n) ataskaitos, na uzdarius sanaudu klases kas gaunasi, ta rezultata registruoju.
O tuomet kitu metu pradziai, t.y. 2011 01 01 datai perkeliu nuostolius, bet jau is PLN'o, sumazintus?
O kur tada perkelti ta NeLa atskaitymu suma?

Ar parama yra leidžiami ar neleidžiami atskaitymai, kuomet metų pabaigoje yra nuostolis?

Mane subalamutijo vienas žmogeliukas dėl pelno mokesčio mokėjimo.
Pas mane 2010 m gavosi nuostolis. Čia viskas ok su šituom, jokio pelno mokesčio nėra.
O 2011 metais gavosi pelnas.
Tai mano manymu nuo šito pelno reikia sumokėti į biudžetą PM, ir likusiuoju grynuoju pelnu dengti 2010 m nuostolį.
O tas žmogeliukas sako, kad nereik jokio PM mokėti, o reikia gautu pelnu iškart dengti 2010 nuostolį.

Tai mano klausimas: kaip iš tikrųjų reikia daryti?

Ar MB narys gali buti direktoriumi ir gauti DU?

2010 m - nuostolis.
2011 m - pelnas. Sumoki pelno mokesti ir likusiu grynuoju pelnu dengi 2010 m nuostoli?

Taip?

Lea, Amadina22, labai Jums ačiū :)

Labukas,
p(n) ataskatoje gavau pelno mokestį vieną sumą, o PM deklaracijoje visai kitą, nes ten prisidėjo ir neleidžiami atskaitymai.
Tai dabar ta suma iš deklaracijos ir yra teisinga, ane? Ją tiesiog perrašyti į p (n) ataskaitą?

Labas2, pas mane tas pats. Vedant banką įvedu mokėjimo nurodymų nr, bet suvedus žiūriu ir rodo S.I kaip sakai..
Taip ir palieku

Perkama prekė pvz už 1000 lt, ir poto nuomojama už 10, 50, 100 lt, priklausomai nuo nuomos laikotarpio.
Tai kaip bus su šios nuomojamos prekės savikaina? Galima gal jos neskaičiuoti? :)

Sveiki,

nuomojama salė, kurioje vedami seminarai apie prekes, kurios yra perkamos iš vienos įmonės, o poto per seminarus leidžiama jas čiupinėti, naudoti, ragauti ir pan.. Žodžiu, prekės skirtos reprezentacijai..
Mūsų įmonė ne PVM mokėtoja.
Tai tiesiog ant SF rašau kad prekės skirtos reprezentacijai. Ir paskirstau 75 - 25 proc ir nurašau į sąnaudas, taip? :)
Seniai turėjau reikalų su reprezentacija, tai pasitikslinu pas Jus

O ar perkėlėt likučius?

Labas rytas,
nukeliausiu truputį toliau nei ES.. Į JAV :)

Gal kas gali pasufleruoti apie mokesčių susigrąžinimą iš JAV?
Turiu mokesčių/pajamų atsakaitą iš įmonės JAV už 2011 m sumokėtus mokesčius/gautas pajamas. Ten matyti bendra uždirbta komisinių suma, iš kurios buvo išskaičiuotas ir sulaikytas 30proc mokestis, taip pat pateiktos galutinės pajamos.
Ar dar ne vėlu susigrąžinti mokesčius?

Nesu dar susidurusi su tokia situacija.. Gal kas užves ant kelio?

Taip, ranka

Taip, susumuoti, bet neįrašyti.
Tai jei įrašysiu, galutinė suma nesikeis.. Bet vat ir nežinau ar galima prirašyti tiesiog tame pačiame 2010 m lape?

Labas rytas.
Radau 2010 metais rugsėjį, kad kasos knygoje nėra įrašyti du įrašai, išlaidos ir pajamos.
Sakykit, ar aš galiu prirašyti tiesiog tas sumas 2010 m 09 mėn lape, galutinė sumas lieka ta pati?
Ar man jau reikia naują lapą knygoje pildyti?
Ačiū

Jeigu programa pasileidžia, bet bandant prisijungti išmeta Unable to connect...reiškia, neveikia serveriS. Peržiūrėkite instaliavimo instrukciją.

Sakykite, čia ta darbų sauga privaloma visiems? Net jei ir neturim mes ofiso? Dirba įmonėje 2 darbuotojai ir dirbama iš namų..

Kai sumokate/registruojate sąskaitą
D 6118
D 2431
K 27/443

Kai Jums perveda sumas
D 27
K aš dėčiau į 5 kl, neišskyriant PVM

O jeigu sąskaitas išrašome fiziniui asmeniui, ar privalomas fizinio asmens kodas ant sąskaitų?

Sveiki,

jeigu pats akcininkas-direktorius savo asmeniniais pinigais susimokėjo už steigimo dokumentus..ir neprašo grąžinti.. Tai ar man tuos dokumentus reikia registruoti apskaitoje? Ar tiesiog juos pridėti prie steigimo dokumentų visų ir palikti ramybėje?
Nors yra 3 SF, viena iš jų išrašyta direktoriaus vardu, o kitos dvi UAB vardu..
Vat ir nežinau ką daryti..

Sveiki,
mes 2010 m sumokėjome užsienio įmonėms už vieną UAB. Ir tas sumas aš įdėjau į 2021, bet pasirodo kad tai buvo ale avansas tai UAB, ir ji turėjo grąžinti pinigėlius mums atgal..praėjo 2 metai ir negrąžina.. Tai susimąsčiau ar gerai laikyti tą sumą 2021 sąskaitoje
O kaip su abejotinomis skolomis? Jos taikomos tik kai yra pirkėjų skolos?

Ačiū, kad patikslinote

Nu košmaras, neįmanoma pasitikslinti? Sunku, parašyti TAIP arba NE

Sakykit, prašau, ar galima parašyti įsakymą dėl IT vertės, kurią viršyjus bus į apskaitą traukiama kaip IT, o jei neviršys, tai bus TT.
Ar yra kažkokia riba? Ar galima imti sumą 10 000 Lt?

Pasitikslinu:

per pirmus įmonės veiklos metus patirtas nuostolis. Tai jis mažina ĮK?
Buvo 10 000 Lt, ir nuostolis tarkim 4 tūkst? Tai dbr kapitalas beliks tik 6 tūkst?
Rašau aiškinamąjį raštą, tai vat ir noriu Jūsų pasitikslinti ar tikrai taip?

Ačiūūūūū, Jūs nuostabus!!!

Na.. nesiginčysiu