Tai galiu, visa kvito sumą nurašyti į komandiruotės sąnaudas?

Sakykite, ar galiu pripažinti komandiruotės sąnaudomis kelionę autobusu, pagal kvituką. Sąskaitos nėra (gal neprivaloma gauti sąskaitą) Ar galiu į PVM atskaitą traukti PVM pagal šį kvituką?

Sveiki, gal galite įmesti paskutinę darbo sutarties formą turiu PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115, bet suabejojau ar tai paskutinė?

Ačiū zaika, taip ir galvojau, tik pasitikslinau :)

Dėkoju Tess. O dokumentą pavadinti VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS ar Protokolu?

Gal kas turėtumėte pvz, protokolo ar sprendimo, kai vienintelis akcininkas patvirtina savo įstatus, paskira save direktoriumi, nustato sau darbo užmokestį, darbo trukmės laiką ar tiesiog priima sprendimą pasirašyti su savimi darbo sutartį (kažkaip viksas kvailai skamba, bet reikia tokio popieriaus). Būčiau begalo dėkinga.

na kalba eina apie sąskaitą už 240,00 Lt , bet turbūt geriau nepatingėti ir pataisyti :)

O kažin ar čia didelis kriminalas jei netaisyčiau 2008 PLN204, O 2009 nepriskirčiau neleidžiamiems atskaitymams? Čia iš liesu tokia nereikšminga suma. Valstybės taigi nenuskriaustume.

O gal iškarto į 697 sąsk išlaidos nemažinančios pelno. Nes jei į 602 tai man suma trukdys teisingam maržos apskaičiavimui?

Patarkite kokias rašyti korespondencijas, jei sąskaita yra praėjusio mokestinio laikotarpio 2008-09-30. Šios sąskaitos nebuvome gavę. Sąskaita už apgyvendinimo paslaugas (paprastai registruoju 602 sąskaitoje), mūsų veiklos sąnaudos. O kaip dabar?

Ačiū nors už bandymą padėti. Teks keliauti pas koki nors auditorių, kad išspręstu mano rebusa.

Na skolas tiekėjams ir jų skolą mums galiu fiksuoti tik priskaičiuotam komisiniui. Ir ten viskas aisku. Mane labiau domina įsipareigojimų už balanse atsipindėjimas, kuris bus 0 klasėje, o va kur fisuojama kai pinigus gauni ir kai pinigus atiduodi. Siūlė į 488 klasę, bet ką daryti jei ši klasė tiek nepapildyta, o atiduoti vistiek reikia. Ji taigi negali buti minusinė. O sutartys labai paprastos. Mes įsipareigojame perduoti pinigus minus mūsų komisija, o mūsų agentai taip pat įsipareigojo pinigus perduoti minus komisija, tačiau neįvykdė įsipareigojimų. O mes įvydėme, nes nenorime likti skoloj savo partneriais-viešbučiais. Jiems taigi nepasakysi, kad nesurinkai pinigu ir dėl to nepervesi.

Nu va :( tiek protingų buhalterių ir niekas negali patarti.

Mes tarpininkaudavome surandant klientą viešbučiui. Savo gautą komisą dalindavomes su kitomis agentūromis, kurios taip pat ieškodavo klientų ir viešbučio pinigus buvo įsipareigojusios pervesti mums, o mes viešbučiui. Tačiau, kai kurios agentūros taip ir nesugebėjo savo įsipareigojimų įvykdydi. Kas bankrutavo kas nuo žemės pavirsiaus dingo... O mes nežiūrint to, kad nesurinkome visų pinigų, iš savo lėšų atsiskaitėme su viešbučiais.
Kaip supratau jus kaupimą darote K4486 kitos mokėtinos sumos (kai surenkate pinigus is klientų), o kai atsiskaitote už bilietus D4486? Ir mažinate įsipareigojimą 0 klaseje. Tai va, ką daryti, jei reikia sumokėti tai, ko nesukaupiai? Ir ką daryti su tais įsipareigojimais, jei nėra vilties juos kada nors atgauti?

Ar tikrai niekas negalite pagelbeti?

Kokias rašote sąskaitų korespondencijas, jei apskaitote kitų įmonių (toliau įmonė X) lėšas savo buhalterijoje (trečių asmenų pinigai pvz už bilietus, už tarpininkavimą gaunamas komisinis atlygis)
1) kaip fiksuojate įsipareigojimą įmonei X (0 klasė?)
2) kokioje sąskaitoje apskaitote surenkamas lėšas, kurias perduosite įmonei X (sakysime šias lėšas gaunate iš fizinių ir juridinių (toliau įmonė Y) asmenų pavedimu, o vėliau perduodate lėšas įmonei X)
3) kaip fiksuojate įmonių Y įsipareigojimą savo įmonei
4) ką darote, jei nesurinkote lėšų iš įmonių Y, o vis tiek turite vykdyti įsipareigojimą ir pervesti priklausančias lėšas įmonei X. Tarkime, kad įmonė Y bankrutavo, sustabdė veiklą ar t.t.)
Gal turite kokia schemą, ar šiaip galite parašyti korespondencijas. Labai labai būsiu dėkinga už pagalbą.

Prašau pasidalinti patirtimi
Kokias rašote sąskaitų korespondencijas, jei apskaitote kitų įmonių (toliau įmonė X) lėšas savo buhalterijoje (trečių asmenų pinigai pvz už bilietus, už tarpininkavimą gaunamas komisinis atlygis)
1) kaip fiksuojate įsipareigojimą įmonei X (0 klasė?)
2) kokioje sąskaitoje apskaitote surenkamas lėšas, kurias perduosite įmonei X (sakysime šias lėšas gaunate iš fizinių ir juridinių (toliau įmonė Y) asmenų pavedimu, o vėliau perduodate lėšas įmonei X)
3) kaip fiksuojate įmonių Y įsipareigojimą savo įmonei
4) ką darote, jei nesurinkote lėšų iš įmonių Y, o vis tiek turite vykdyti įsipareigojimą ir pervesti priklausančias lėšas įmonei X. Tarkime, kad įmonė Y bankrutavo, sustabdė veiklą ar t.t.)
Gal turite kokia schemą, ar šiaip galite parašyti korespondencijas. Labai labai būsiu dėkinga už pagalbą.

Noriu pasitikslinti. Jei dabar esu vaiko priežiūros atostogose iki 1 metų. Laukiuosi antro vaikelio. Tuoj turėsiu grįžti į darbą (dirbsiu puse dienos), bet noriu nėštumo metu įsidarbinti dar kitoje įmonėje (pilnai dienai) ir iš jos išeiti į nėštumo ir gimdymo atostogas (būsiu naujoje įmonėje išdirbusi 4 mėnesius, kai išeisiu nėštumo ir gimdimo atostogų). Nėštumo ir gimdymo atostogų metu dirbsiu toliau senoje įmonėje. Jei teisingai suprantu pašalpa bus skaičiuojama tik nuo tų pajamų, kurias uždirbsiu naujoje įmonėje iš kurios išeisiu į motinystės atostogas, plius sodros pašalpa iki 1 metų? Kaip suprantu finansiškai neturėčiau nukentėti, nes per paskutiniuosius metus būsiu gavusi pajamų visus 12 mėnesių. Ar nebus problemų dėl pašalpos, jei išeisiu motinystės atostogų iš įmonės kurioje būsiu išdirbusi tik 4 mėn ir ta darbovietė man būtų nepagrindinė. Lyg ir neturėtų. Ir kaip suprantu vienu metu negaliu būti išėjusi vaiko priežiūros atostogų iki 3 metų senoje įmonėje ir nėštumo ir gimdymo atostogų naujoje? Gal yra dar kokių „kabliukų“, kuriuos reikėtų žinoti? Labai laukiu komentarų.

ačių vidappp už sutartį, Trumpa ir aiški.

Gal kas turite autorinę sutartį su muzikantais? Būčiau labai dėkinga jei kas prisegtų.

Yra visokių būdų užregistruoti operacija, galima surašyti kokį nors suderinimo aktą. O jei žmogus išrašys šį kvituką ar po to VMI netraktuos, kad žmogus gavo dvigubai daugiau pajamų. Pavedimu + pagal kvitą. O kas būtų jei verslo liudijimą turintis asmuo išrašo šį kvitą, o jam grynais nesumokama, o pavedimu taip pat. Kaip jis įrodytu, kad negavo pinigų grynais, kvitukas išrašytas.

Pardavimas verslo liudijimą turintiems asmenims pasirodo irgi turi savo niuansu.
O aš va norėjau paklausti gal kas žino kada verslo liudijimą turintys asmenys turi išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą. Ką tas kvitas iš viso reikškia? Ar čia vietoj sąskaitos-faktūros popieriukas? Ar vietoj kasos kvituko? O jei verslo liudijimą turinčiam asmeniui sumoki už paslaugas pavedimu, kas tada? Ar turiu iš jo reikalauti, kad man tokį kvituką duotu? Gal kas radote detalesnį paaiškinimą kur nors ar bent jau domėjotės šiuo klausimu.

Vakar pakalbėjom, kad nėra naujos redakcijos pelno avansinio mokesčio deklaracijos, o šiandiena žiuriu jau ir atsirado versija 2004-09-28.

Mielieji taigi sakau FR0430 avansinės pelno mokesčio formos VMI nepriima. Yra kažkokia kita forma kurios patys VMI neturi. Galima būtų ir elektroniniu ir rankiniu būdu užpildyti jei tik būtu ką.

ir aš niekur nerandu galvoju, gal kas gudresnis jau rado. O VMI sako, kad neturi nauju formu. Na liko dar kelios dienelės gal kokie geri žmonės pagelbės :)

Gal žinote kokia yra nauja avansinio pelno mokesčio deklaracijos forma? FR0430 formos VMI jau nepriima

Kaip pavadinti PVM sąskaitoje-faktūroje turizmo paslaugos sumą,
kaip 1) apmokestinamoji vertė, 2) neapmokestinamoji vertė ar iš vis gal pavadinti 3) paslaugos suma, nes 105 PVM įstatymo straipsnyje pasakyta, kad turizmo paslaugas įforminančiame dokumente neturi būti nurodytas PVM tarifas ir suma. Reiškia negaliu sakyti, kad suteikta turizmo paslauga tai apmokestinama suma 0% PVM tarifu. O gal vis dėl to tai neapmokestinama suma, nes tik paskaičiavus maržą (gauta maržos suma yra apmokestinama 18% PVM tarifu. Žodžiu, laukiu patarimo.

Dekoju uz pagalba

Sveiki, gal kas žinote atsakymus į mano klausimąus
Veikla- turizmas
Taikoma - speciali apmokestinimo PVM schema (marža)
Kaip reikia registruoti gautas PVM sąskaitas-faktūras, kuriose išskirtas PVM, kurio įmonė negali traukti į atskaitą. Ar reikia vesti atskirą šių sąskaitų apskaitą, kad užpildyti formą FR0671 ar PVM sumą rodyti 0 Lt.

Ir dar klausimėlis.
Jei sąskaitos išrašomos užsieniečiams ir paslaugos apmokestinamos PVM tarifu 0%, o tik vėliau skaičiuojama marža ar jas reikia registruoti į formą FR0672.
Gal iš viso maržą skaičiuojančioms įmonėms yra kokia kita tvarka?
Labai lauksiu atsakymo

Sveiki
Girdėjau, kad nuo 2004-05-01 turėjo kestis MGL. Gal kas žino ar pasikeitė?
Jei taip, tai koks nuo 2004-05-01?
Ir ar nesikeičia tvarka del dienpinigių už komandiruotę LR teritorijoje skaičiavimas.
12% nuo MGL kai komandiruotė trunka ilgiau nei viena diena, o
6% kai viena diena?
Labai lauksiu pagalbos. Reikia darbuotojui dienpinigius paskaičiuoti.