burbulas rašė:
Labas vakaras,
Gavom sąskaitą faktūrą iš lenkų už kurą su 23% PVM. Ar reikia ją traukti į registrą, jei reikia kokiu kodu ir kokį PVM nurodyti?

Ačiū

milaska rašė:
Nereikia rodyti net ir su priskaičiuotu importo PVM (Kinija)?

smalsuole rašė:
Kažkur skaičiau, jei šio rezervo suma skaitytųsi kaip neesminė klaida, tai galima ir nesudarinėti.. Bet negarantuoju, gal aš čia save raminu su savo fantazijom
Nors pagalvojus, tie keliasdešimt eurų kažin kaip stipriai iškreipia tą balansą?

Tess rašė:
Na ir aš priskaitau, kai 1 darbuotojas. O buvo 10 ir kiekvieną mėnesį skirtingi priedai, tai patogiau buvo per kintamuosius. Rivilės kursuose išmokė.

eglinis rašė:
Sveiki, jau pateikiau iSAF registrus, gavau pavėluotai sąskaitą. Kaip vesti Rivilėje, kad teisingai formuotų iSAF registrą? DOKUMENTO DATA tarkim 2016 11 02, o OPERACIJOS DATA 2016 12 22, ar gerai būtų?

razetax rašė:
Laba diena,
Planuojam parduoti metalo laužą į supirktuvę. Kirba toks klausimas-jeigu jų irašytą s/tą vesiu į pirkimus kaip sumažinti metalo laužo likutį? Ačiū.

Lari rašė:
Pardavimas FA ,
FA Kliento kortele:
Kliento kodas- Mizaras
įmones kodas- nieko neparašyta
PVM mok kodas-nieko neparašyta

Į registrus ateina duomenys:

Kliento kodas- Mizaras
įmones kodas- Mizaras
PVM mok kodas-Mizaras

Kaip registruose panaikinti ?
įmones kodas- Mizaras
PVM mok kodas-Mizaras

meksika rašė:
Labas vakaras,
gal kas formuoja failus į I.SAF iš RIvilės?
Pažymių pardavimo dukumentus, perkeliu į registrą. KAi jį atidarau rodo visus reikalingus įrašus.
Perkelių į mokesčius ir matau rinkmeną su 0 failų. Kur problema?
Gal kas susidūrėt?

aiwita rašė:

Keistai skamba aš jums sakau kaip yra teisingai daroma, bet, aišku, jums rinktis.
Išmokino ir mane neteisingai, bet nereiškia, kad taip ir reikia daryti
Ir dėl valiutų konvertavimo pasitikslinkit ar tikrai gerai darot. Keičiam ir mes valiutas, bet niekada neprireikė jokios tarpinės sąskaitos. Bet gal jūs kažkokias kitokias operacijas darot nei mes.

aiwita rašė:

IT pajamavimui šiaip naudojamos ruošiamas naudoti IT (pvz 1232-Ruošiamos naudoti transporto priemonės).
O kada naudojat valiutos konversiją?

cilore rašė:

Ir ne vieną

Benas rašė:
O jūs turite susikūrę specialią tarpinę sąskaitą?

KajaHer rašė:

Dėkoju :)
Dar klausimas: prie darbinio kompo iš namų jungiuosi su TeamViewer, ir vakar rivilės desktopas paliko raudonas, o kampe rašo "demo versija liko 4 dienos". Kas čia per reikalas?

aiwita rašė:

Aš darau viską Rivilėje. (Turiu ir šabloną 96 str, nors retai tas būna). Pardavimo operacijoje parduodu kodą su 522 sąskaita- Juodieji metalai. O visa kita pagal ​​Rivilės pasiūlymą dėl atvirkštinio PVM :
Teisingiausia būtų jei yra atvirkstinis pvm: statybos, medienos, metalo - padarius operaciją pirkimo ar pardavimo (su detaliomis eilutėmis, su tokiu pvm kaip visada standartiniu), taigi operacijoje paspausti punktą "Apmokėjimas", pasirinkti "apmokėti mišriai", dok nr - sąskaitos numeris, naujas lapelis - išsirenkate balansinę sąskaitą (ją susikuriate naują pvz. 24315-Pirkimo PVM, kurį atskaito pirkėjas (pardavimams) arba 44845 - Pirkėjo mokėtinas į biudžetą PVM (pirkimams)) ir įrašote pvm sumą. Perkėlus operaciją skolos matosi jau be pvm, nes jis apmokėtas.

Taniukass rašė:


bet išrašome su PVM? gausime iš jų mokėjimą sumai be PVM kaip uždaryti skolas?

Taniukass rašė:
Sveiki, įmonė pridavė į metalo supikrtuvę metalo laužą. Pristatė man tik Pirkimo-pardavimo aktą, kuriame yra kiekis, suma, PVM suma. Pinigus perves pavedimu. Kaip visa tai atvaizduoti Rivilėje? Prieš mane buvo daromas pardavimo dokumentas, bet mano galva - neteisinga, bet kaip reiktų padaryti, taip pat neišmąstau... gal kažkas susidūrę?

Indra rašė:
Debitorinės/kreditorinės operacijos-> spaudžiau naują dokumentą, parinkau iš sąrašo klientą ir žalio mygtuko pagalbą parinkau konkretų dokumentą, kurį noriu perkelti į kitą DK. automatiškai kur dokumento sumos įkrito sąskaita 2411, kurioje ir buvo ši skola debete, ir įkrito skolos suma, aš ranka tik įvedžiau koresponduojančią sąskaita 2412 ir debete parašiau ranka sumą tos skolos. Išaugojau ir perkėliau dokumentą į balansą. Balanse gerai, 2411 sumažejo sąskaitos suma, o 2412 atsirado ta suma. Tik nėra analitikos. Nulis su tuo klientu tiek 2411, tiek 2412 perkėlimo datai. Dieną prieš ji žiūriu analitiką tai ji 2411 sąsk. Po operacijos 2411 nebeliko analitikos kaip ir turėjo būti, o 2412 neatsirado, kaip turėjo būti

Meduza67 rašė:
Laba diena p Aiwita,
Prašu Jūsų pagalbos. Reikia išrašyti tiekėjui debetinę sąskaitą, susitarimu mažinama pirktų prekių vertė. Rašau "per" pirkimus, -grąžinimas, kiekviena prekė su - ženklu. Užvardinu "Debetinė sąskaita (pirkėjas mes, pardavėjas klientas). Kaip Jūs rašote "Rivilėje" debetinius dokumentus? Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Indra rašė:
Kaip Jūs Rivilėje apskaitote menamą ES pvm? Aš anksčiau jį rankiniu būdu sudėliodavau deklaracijoj, o apskaitoj vesdavau tik sumą be PVM. Nes skola tiekėjui turi būti be PVM. Dabar atsiradus iSAF lyg turėčiau sukurti PVM klasifikatoriaus kodą PVM21 ir rodyti VMI su 21 proc PVM. Bet pvm priskaičiavus reik kažkaip jį ir atskaičiuoti ir kad vėl skola tiekėjui būtų tik suma be PVM. Kaip Jūs tai realizuojate Rivilėj? Aš kalbu čia apie pirkimus iš ES PVM mokėtojų kuriuos reik deklaruoti apmokestinamą verte eilutėse FR060023 ir 24, o apskaičiuotą PVM 32,25 ir 35 eilutėse

aiwita rašė:

Aš supratau, kad kaip tik šituos pirkimus reikia rodyti be PVM ir PVM tarifas 0. Pas mane kitaip viskas suvaikšto, todėl aš ranka tryniau PVM sumą registre.

aiwita rašė:

Pirkimas iš ES turi matytis. PVM ne. PVM tarifas nulinis. Būtinai pasitikrinkit kliento kortelėje šalies kodą. Alternatyviuose adresuose. Aš taisymus dariau jau registre. Ten leidžia taisyti atsistojus ant laukelio. Ištryniau PVM, pataisiau tarifą, klasifikatoriaus kodą.
Bet čia aš taip dariau. Ar teisingai taip- bus matyt vėliau.
Ryte įkėliau tik lietuviškus pirkimus, popiet kėliau ES. Lietuviškus patikrino, pasitaisiau kas netiko i.MAS puslapyje. ES pirkimai pakibo tikrinimo stadijoje. Bet kiek skaičiau daaaug kam