Rivilė

Vedant pirkimą iš ES rinkitės valiutinis dokumentas, o kliento kortelėje nurodykite mokestį PVM (A 21% ir PVM klasifikatoriaus kodą nepamenu ar PVM 16 ar PVM13) . Taip suvedus į skolą netrauks PVM, o pardavimo PVM paskaičiuos ir registre bus 0. Žodžiu suveskite ir pasižiūrėkite analitiką ar viskas teisingai.
[/quote]
Taip ir vedu,taip mane išmokė, skolą skaičiuoja gerai, bet registre PVM suma yra, turėjau rankom ištrinti

Tokiu atveju galimas variantas rinktis mokestį ne A bet pvz. H kur PVM 0, jam priskirkite klasifikatoriaus kodą ir šį mokestį įdėkite jei pajamuojate įsigytas prekes iš ES, nes prioritetas būna detali eilutė, tai neturėtų tada matytis. Pabandykite įvesti ir susiformuoti registrą vienam dokumentui, jį peržiūrėkite kaip bus matyti.

Aš tai vedžiau taip, valiutinis dok. prekei parinkau mokestį H (rinkdamasi iš kortelės prekę, jos apmokestinimą pakoregavau). Tačiau pardavimo PVM jau registravau per didžiąją knygą. Tada PVM nesimatė niekur.

Ačiū,kitą mėn. bandysiu, dabar pataisiau ranka

Sveiki, gal kas susidūrėte su panašia problema. Suformavus pirkimo sąskaitų registrą-xml formatu ir įkėlus į isaf, rašo, kad rinkmena priimta, o po kelių sekundžių, kad atmesta ir aprašymas:
"Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 904; column number: 20; cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern 'PVM([0-9])*' for type 'ISAFTaxCodeType'.)"
gal žinot ką ne taip padariau? su pardavimų registro įkėlimu jokių problemų nebuvo, pateikiau be problemų.
Gal kreditinę sąskaitą blogai įvedžiau

Pažiūrėkit ar teisingai aprašyti kodai. Bandykit kelt dalimis. Po savaitę ar dešimt dienų. Tada bus lengviau atrast klaidą.

Ką tik baigiau kelti dalimis. klaida buvo, kad vienos pirkimo sąskaitos nesutapo operacijos data ir gavimo data. Dabar kol kas man rašo , kad rinkmena tikrinama. O kaip aš jas paskui visas imas sistemoje apjungsiu? leis man dar sąskaitas pakoreguoti, kai parašys, kad patikrinta, teisinga ar kažkaip panašiai?
Nelabai įsivaizduoju, kaip man dabar tas skirtingas rinkmenas pateikti, nes jos visos dabar yra vietoje kur įkelti rinkmeną

[quote=neringaliub]
[quote=aiwita]

Aš irgi keliu dalim. Po to, kai rinkmeną priima, jos registre susijungia į vieną.

Laba diena,

Gal kas padėtų reikia pagalbos!!!
Ar galima kažkaip pakoreguoti rivilėje perkelto dokumento operacijos datą?

"(line number: 904; column number: 20; cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern 'PVM([0-9])*' for type 'ISAFTaxCodeType'.)"
Nu jo, penktadienį niekaip nepramušiau iSaf-o dėl šitos tik IT specialistams suprantamai aprašytos klaidos. Atidėjau pirmadieniui. Sakau jau kreipsiuos į Rivilę. Nes VMI nurodo, kad buhalteriai čia bejėgiai: "Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą." Blyn, pirmadienį pats pasiknysiu po duomenis dalimis. Jei tikrai taip aprašoma blogai įvesta dokumento data ar mokesčio kodas - tada iSAF kūrė patys tikriausi ASILAI, nieko nesuprantantys nei PVM-e, nei apskaitoj, nei galų gale versle.

Taip galima. Dokumente yra knopkutė. Daugumoje ant jos paspaudi dešinį pelės klavišą ir atsidaro datos koregavimas,

Atleiskit kokia knopkutė, kurioje vietoje?

Be problemų.
Atsidarai dokumentą, melsva ikonėlė, "savikainos/operacijos datos koregavimas", pelytės dešinė ir koreguoji.

Ačiū Jums labai!!! Esu Rivilėje naujokė, tai jau buvau panikoje..

O kaip Jums sumeta PVM kodus ne PVM mokėtojams ir fiziniams? Jei kliento kortelėje PVM kodo langelis tuščias, registre sumeta įmonės arba asmens kodus vietoj PVM kodo. O iSAF-ui tai nepatinka - meta perspėjimus. Skaitau taisykles - ten nurodomas "pirkėjo PVM mokėtojo kodas... arba pirkėjo identifikacinis numeris". Tai asmens arba įmonės kodas gali ten būti, galima palikti? Ar reikia į klientų korteles vietoj PVM kodo surašyti ND? Bet tada atspausdintos sąskaitos su ND juokingai atrodys. Tada reiktų susikurti naujas PVM s/f ataskaitas? Gal kas jau išsprendė ir šiuos galvosūkius, "taip mažinančius mums naštą"?

Reikalinga funkcija, kad jei kliento kort. PVM langelis tuščias- į iSAF rašytų ND.Tada buhalteriams bus mažiau darbo.
Spauskite Rivilę.

Tai dabar jau galvelė į antrą pusę man susisuko. Žiūriu į klasifikatorių PVM16 - mokesčio tarifas 21 proc.? Tai ar aš kažko nesuprantu,ar menamas PVM turi matytis klasifikatoriuje ir aš be reikalo ištryniau???

Pagal šią klaidą jūs rinkmenos 904 eilutėje blogai įvedėte pvm klasifikatoriaus kodą..
Atsidarykit su notepadu ir pažiūrėkite kur

Dėkui, ieškosim 904 eilutės. :)
Šiame puslapyje aprašiau dar vieną situaciją - įmonės arba asmens kodai PVM kodo laukelyje (ne PVM mokėtojams). Galima ten juos palikti kaip identifikacinius Nr. VMI primėto perspėjimų dėl to. Kokio lygio tie jų perspėjimai - taisytini, ar neverti dėmesio? Kur išskaityti?

Jei leidžia priduoti su perspėjimu, tai manau ne kažkokio svarbumo