i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Noriu pasitikslinti: Latvijos PVM mokėtojui atlikome paslaugą, suremontavome transporto priemonę. Ar tai bus Europos Tarybos direktyvos 2006/112/EB 44 str./196 str. (atvirkštinis apmokestinimas) ir PVM15 kodas? O formoje FR0564 rodome 18 eilutėje"Paslaugų vertė".

Ištrauka iš Taisyklių, kurias sąskaitas reikia rodyti iSAF:
"10. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM."
Tai yra, jei gausite iš kitų (ne ES) valstybių sąskaitas už kokias nors paslaugas, jums atsiras prievolė priskaičiuoti PVM, štai jas ir rodysite. O prekės turbūt be išimties visos gaunamos per muitinę, ji ir skaičiuoja PVM, jei reikia.
Pridedu ir tas Taisykles. PVMtaisykles.doc

Bet prekėms ( ne paslaugoms) ne visoms muitinė skaičiuoja importo PVM , rašiau, kad gavau sąskaitas su priskaičiuotu B00 200 eurų ir nepriskaičiuotu B00 0 eurų.Jei B00 ura 0 eurų, man prievolės kaip ir nėra dar patiems skaičiuoti pvm.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre pas mane be abejo, bus registruotos visos prekės, bet aš klausiau" AR REIKIA PATEIKTI ISAF

Taip, kodas PVM15.
Bet Direktyvos straipsnis labai tinkamas 55. 196 straipsnis, be abejo, tinkamas, tik jis yra labiau bendras, nusako šalį, kurioje mokamas PVM. 55 straipsnis nurodo, kurioje šalyje laikoma atlikta kilnojamų daiktų remonto paslauga.

Tai aš apie iSAF ir rašau. Ir Taisyklės apie iSAF. Nereikia per muitinę ėjusių prekių tame iSAF registre rodyti.
O apskaitoje be abejo rodote. Kokiame registre tokias sąskaitas įrašote, tai jūsų įmonės vidaus reikalas.

Labas vakaras,
Gavom sąskaitą faktūrą iš lenkų už kurą su 23% PVM. Ar reikia ją traukti į registrą, jei reikia kokiu kodu ir kokį PVM nurodyti?

Ačiū

O jūs esate PVM mokėtojai? Jei taip,tai reikėjo informuoti lenkus- pateikti PVM kodą,kad jums rašytų su PVM-0

Mes esam PVM mokėtojai, iš lenkų susigrąžinam PVM gale metų. Už kurą lenkai visada išrašo su PVM, nors ir nurodom jiems kodą.

O kaip yra su remontu ? Iš lenkų gavom sąskaitą už auto remontą su 0 PVM, direktyva nurodyta 44/100, kokiu kodu traukti į registrą?

Atsirado kryžminiuose sutikrinimuose už praėjusius mėnesius RC sąskaitos, kai anksčiau jų nerodė? Rodžiau PVM100. Kokį kodą jūs rodot?

O TELE2 kokį kodą rodot tai sumai kuri neapmokestinama PVM?

O kokį rodo jie?

Aš nematau kokį rodo jie.

Ar jums jau yra kryžminis už 08mėn?
Man nerodo... negi be klaidų 08?

Man ir nėra nei vienoj įmonėj, todėl tikriausiai dar nesuformavo :)

nėra. dar anksti. dabar kryžmina

Jau "lomkės" be kryžminio?

Greit poreikis išsivystė......

Laba diena. Jau kelinta mėnesį su viena įmone po kryžminio sutikrinimo isafte randu tą pačią klaidą, kad nesutapma PVM Sąskaitų faktūrų tipai. Nesuprantu, kas nesutampa?Gal kas gali paaiškinti?Ačiū.

Tai gali būti pavyzdžiui kreditinė ar debetinė, ar paprasta.
Gali būti skirtingas PVM kodas nurodytas jūsų arba pirkėjo (pardavėjo).
Gali būti bet koks nesutapimas, tiesiog rašo tokią būtent klaidą, ir tiek.
Patarčiau nekreipti dėmesio.
Man tik įdomu, kiek atsilaikys ši nesąmonė su iSAF. Prisimenate, kaip PVM sąskaitas faktūras reikėjo registruoti VMI, o sugadintas ar anuliuotas, surašius lydraštį, nešti jiems. Kur dabar tos sąskaitos, tie lydraščiai, registrai ir numeriai? Istorijos šiukšlyne
Šita nesąmonė su iSAF brangiau kainavo, bijau, kad dar ilgai bus - niekas sėsti nenori dėl be naudos iššvaistytų pinigų.

Po kryžminio sutikrinimo isaf'te matyti, kad neturiu keliu pirkimo sąskaitų. Ar būtų didelis nusikaltimas, kad neturėdama tų pirkimo sąskaitų mažinčiau mokama pvm mokestį?Ačiū.

Jūs norit įtraukti į apskaitą tai, ko neturit?