i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Jei tas jų kodas prasideda EU, o ne konkrečios šalies, nurodau, kad įmonė US.

Sveiki,
gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI su to mokestinio laikotarpio, kuri yra gautos, registro duomenimis. Ar remiantis šia fraze, UAB "Tele2" sausio 6 d. gautą sąskaitą už gruodžio mėn. būtina registruoti I.SAF tiktai sausio mėn., ar galima ir gruodį?

Gruodį registruojate, čia kalba eina apie pavėluotai gautas sąskaitas.

Sveiki,

pirktos domeno paslaugos iš Kipro. Kokiu kodu registruoti i.MAS sistemoje?

Nelabai suprantu ko klausiat. Gavot sąskaitą už domeną iš kipro, tai ES šalis. PVM 21.

Ačiū :)

Labas rytas, nuo 05,01 datos startuoti turėjo I.EKA, mes sudarėme sutartį su nauju kasos aparto pardavėju, tačiau dėl didelio antplūdžio, naujas kasos aparatas dar nepastatytas ir neįregistruotas I.EKA. Klausimas, ar reikia 05.02 dienos Z. ataskaitą įvesti ranka į posistemį?

Mano pateikta sąskaita į isaf:
Apmokestinama vertė 10,30/PVM 2,16
Apmokestinama vertė 7,30 (neapmokestinama)

Pardavėjo:
10,29/ PVM 2,16

Ar turėčiau taisyti ir trinti tą antrą eilutę?

Žiūrint dėl kokios priežasties neapmokestinami tie 7,30. Jei tai ne PVM objektas, nedeklaruoju išvis iSAFe, jei, pavyzdžiui, kodas PVM5, o pardavėjas neparodė, tai jau jo problema.

čia tele2 sąskaitoje - parkavimo paslauga, tai neapmokestinama veikla, jei gerai suprantu.
Ištrinti?

O tu kokiu kodu ją deklaruoji? Jei PVM100, tai kaip ir neturėtų kryžminiam neatitikimo rodyti. Aš ištrinčiau.
Bet man įdomu iš kur tu žinai, kad ten būtent parkavimo paslauga? :) Man sąskaitose nebūna pažymėta už ką tie mokėjimai.

Aš gal pagudravau:
Stova, UAB (kodas 302299725) buvo įkurta 2009-01-20. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių parkavimas.

deklaruoju PVM5 kodu - visada praeina

Laba diena
Suteikėm paslaugas įmonei registruotai Suomijoje išrašome sąskaitą faktūrą be PVM.Kaip vesti i SAF su kokiu kodu, kryžminiam sutikrinime stovės kad jie nepateikę ar visai tokiu sąskaitų kelti į SAF nereikia. deklaracija FR564 teikiam.

Gal žinot kokį PVM kodą reikia imais nurodyt, jeigu gavom iš ES šalies kreditinę už grąžintas prekes, irgi 16 kodas?

Tai koks kodas buvo pirminėj sąskaitoj, toks ir kreditinėj.