Sveiki,
kaip vedate į isaf kreditines sąskaitas faktūras? Su minuso ženku?
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
Turiu pusmetinius registrus patikslinti į mėnesinius. Sąskaitos vedamos tiesiai į i.saf. Dabar imti ir iš naujo pusmetį suvesti pamėnesiui bus didelis darbas. Bandau tuos registrus suformuoti į excelį ir tada pratrynus ir pakeitus mokestinį laikotarpį suimportuoti atgal. Bet excelis neleidžia xml formatu išsaugoti, meta klaidą. Gal turit idėjų kaip išsisukti? Gal kas importuojat iš excel ir galit pasidalinti šablonu?
Sveiki, gal kas padėsite, o tai bagiu akis pražiūrėti.
Latvijos įmonė sumontavo į vilkikus GPS'us, už juos ir už darbus gavome sąskaitą, ir dabar kas mėnesį gausime sąskaitas už abonentinį mokestį, gprs data usage ir panašiai. Ant vienų sąskaitų kur gps ir darbai nurodo jie ES PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalis (2006/112/EC), o kur abonentinis mokestis - VAT acording to 19.1/Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC) / reverse charge, taip ir rašo ant vienų sąskaitų lietuviškai ant kitų angliškai. Ar gerai suprantu kad tai PVM21 kodukas abiejais atvejais ar vis tik klystu...? Jau tiek visko prižiūrėjau, priskaičiau ir vistiek nesuprantu iki galo..
Latvijos įmonė sumontavo į vilkikus GPS'us, už juos ir už darbus gavome sąskaitą, ir dabar kas mėnesį gausime sąskaitas už abonentinį mokestį, gprs data usage ir panašiai. Ant vienų sąskaitų kur gps ir darbai nurodo jie ES PVM direktyvos 138 straipsnio 1 dalis (2006/112/EC), o kur abonentinis mokestis - VAT acording to 19.1/Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC) / reverse charge, taip ir rašo ant vienų sąskaitų lietuviškai ant kitų angliškai. Ar gerai suprantu kad tai PVM21 kodukas abiejais atvejais ar vis tik klystu...? Jau tiek visko prižiūrėjau, priskaičiau ir vistiek nesuprantu iki galo..


#1436152
2022-09-20 08:34
Luka_Paciolis
Sveiki,
Man nuomone, kur sąskaitoje yra nurodyta GPS ir darbai tai reikia vesti per dvi eilutes, nes GPS bus kaip prekė, o darbai kaip paslaugos ir skaičiuojate atvirkštinį PVM, o kur tik darbai tai bus paslaugos.
Man nuomone, kur sąskaitoje yra nurodyta GPS ir darbai tai reikia vesti per dvi eilutes, nes GPS bus kaip prekė, o darbai kaip paslaugos ir skaičiuojate atvirkštinį PVM, o kur tik darbai tai bus paslaugos.
Irminaa rašė:
O importo dokumentai yra? Importo PVM, muitas paskaičiuoti? Tada manyčiau, kad nereikia.
Neaišku, kas rašoma Invoice, kokia direktyva, kas nurodyta dėl PVM... gal tiekėjas deklaruos ES pardavimą, tada deklaruoti reikėtų ir jums.
Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti
Diskusijos
-
Sąskaitų korespondencija
34 minutės |
failai: 52 |
lori_as » 20880
-
STEKAS
apie 6 valandų |
failai: 80 |
OlgaAs11 » 4180
-
Nemokama apskaitos programa
apie 6 valandų |
failai: 1224 |
Kristiana__ » 16108
-
Pirkimas iš fizinio asmens
apie 11 valandų |
failai: 9 |
judaskinas » 1542
-
Rivilė
apie 11 valandų |
failai: 312 |
Sfera » 15511
-
Kompensacija už nepanaudotas atostogas
apie 11 valandų |
failai: 65 |
citrus » 4052
-
PVM tarp ES valstybiu
apie 12 valandų |
failai: 39 |
sandrutia » 5125
-
Atsargos
apie 13 valandų |
failai: 2 |
Vilma90 » 227
-
Kasmetinės atostogos
1 diena |
failai: 14 |
Irminaa » 3538
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
1 diena |
failai: 77 |
allana » 9100
-
Mokestis už aplinkos teršimą
2 dienų |
failai: 82 |
Snaiga » 6558
-
METINIS PRANEŠIMAS
2 dienų |
failai: 3 |
petunija » 41
-
Automobilis
2 dienų |
failai: 11 |
petunija » 644
-
Sodra
2 dienų |
failai: 58 |
Panterika » 10432
-
deklaracija GPM312
2 dienų |
failai: 4 |
lllaima » 532
-
Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita
2 dienų |
failai: 21 |
ritukse » 1112
-
Darbo laikas
2 dienų |
failai: 18 |
Elste » 2341
-
Darbo grafikas
3 dienų |
failai: 75 |
lamuska » 3449
-
ABBY automatiškai neatnaujina formos "Netinkamas bylos formatas"
3 dienų |
failai: 0 |
ridikelis » 1
-
Dividendai
5 dienų |
failai: 0 |
Gita1 » 53
-
Bendrijos pirmininkas ir mokesciu surinkimas is gyventoju
5 dienų |
failai: 0 |
Carbon » 1
-
Keli saskaitu israsymo klausimai
6 dienų |
failai: 0 |
Bon » 1
-
Buhalterinė programa "Centas"
6 dienų |
failai: 230 |
IngaB2023 » 23368
-
Medienos perpardavimas
6 dienų |
failai: 0 |
Sfera » 4
-
Vežėjų paslaugų PVM
7 dienų |
failai: 11 |
Donny009 » 556
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. | 0.03 % |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. | 0,00013699 % |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01 |
225,84 € |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2022-01-01 |
4.47 € / 730 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas | FA | Sodra |
---|---|---|
Euro Logistics Services, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7 | 2014 - 2014 | - |
Alberto Petrusevičiaus foto paslaugų įmonė
Kėdainių r. sav. Kėdainių m. Radvilų g. 23 | - | 2018 - 2018 |
Džedisdrift, VšĮ | - | - |
Baronų rezidencijos, UAB
Vilnius Žirmūnų g. 106C-55 | 2021 - 2021 | 2021 - 2022 |
Fornėjus, UAB
Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen. Antkopčio k. Miško g. 16 | - | 2022 - 2022 |
Uždarosios akcinės bendrovės BAUSERVICE filialas | - | - |
Vordeta, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 61-806 | - | 2018 - 2022 |
Pusantros dešrelės, MB | - | - |
ĮSTRO, UAB
Panevėžio r. sav. Paįstrio k. Įstros g. 2 | 2018 - 2021 | 2018 - 2022 |
R. Janulio teisinių paslaugų įmonė | - | - |
HES Europe, UAB
Vilnius A. Vivulskio g. 7-401 | 2019 - 2021 | 2019 - 2022 |
Augimo algoritmas, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Nagevičiaus g. 3 | 2018 - 2021 | 2018 - 2022 |
Likviduojama Prienų rajono Medžionių žemės ūkio bendrovė | - | - |
finansų maklerio įmonė FINASTA, AB
| 2014 - 2014 | - |
CONSTANTER, UAB | - | - |