Tax.lt narys ilona1201

Tax.lt narys nuo
2016-07-19
ilona1201
forume parašė 142 žinučių

ilona1201 naujausios žinutės:

2021-06-23 11:03 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1431889

rb1971 rašė:


Laba,
gal žinote kaip įkelti ir išsaugoti logo ženkliuką ant PVM SF?


nurodyti kelią iki logotipo failo
2021-04-29 11:35 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1431154

irmoske rašė:



ilona1201 rašė:


Labas, ar aš suklydau ar ne?patalpų nuoma iš fizinio asmens. Žmogui mokėta 130 eur į rankas. GPM 22,94
GPM313 deklaruota 152,94 ir mokestis 22,94 mokėtas VMI. Metinėje GPM312 išmokos rūšis eilutė L5 kodas 23?
Abejoju ar mokestį į L10 ar į L11 eilutę? Gal L11 nes juk už gyventoją savo lėšomis užmokėti mokesčiai?


L10. Ne įmonė moka
Asmuo juk gauna pajamų 152,94, tik GPM pervedate jūs ne jam, o VMI


Sveiki, aš vėl apie tą patį, nes čia pavargau ginčitis. Sakykite o jei GPM312 deklaruota taip L8-130,00 L11-19,50 tai nuomos į rankas reikėjo mokėti 110,50. Ir iš vis, čia juk A klasė ar galima taip deklaruoti jei nuomotojui mokėjo po 130 eur
2021-04-27 12:23 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1431070

irmoske rašė:



ilona1201 rašė:


Labas, ar aš suklydau ar ne?patalpų nuoma iš fizinio asmens. Žmogui mokėta 130 eur į rankas. GPM 22,94
GPM313 deklaruota 152,94 ir mokestis 22,94 mokėtas VMI. Metinėje GPM312 išmokos rūšis eilutė L5 kodas 23?
Abejoju ar mokestį į L10 ar į L11 eilutę? Gal L11 nes juk už gyventoją savo lėšomis užmokėti mokesčiai?


L10. Ne įmonė moka
Asmuo juk gauna pajamų 152,94, tik GPM pervedate jūs ne jam, o VMI


Ačiū, reikia taisyti metinę smile
2021-04-27 11:09 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1431066
Labas, ar aš suklydau ar ne?patalpų nuoma iš fizinio asmens. Žmogui mokėta 130 eur į rankas. GPM 22,94
GPM313 deklaruota 152,94 ir mokestis 22,94 mokėtas VMI. Metinėje GPM312 išmokos rūšis eilutė L5 kodas 23?
Abejoju ar mokestį į L10 ar į L11 eilutę? Gal L11 nes juk už gyventoją savo lėšomis užmokėti mokesčiai?
2021-03-10 11:50 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1430338
[quote=silva4444]

ilona1201 rašė:



silva4444 rašė:



ilona1201 rašė:



silva4444 rašė:


Dėl Covid buvo nesumokėtas 2019 metais priskaičiuotas pelnas 100Eur kuris 2019 metais pateko į D651 K pelno mokesčio įsipareigojimai. 2020 metais gavome pavėluotą sąskaitą ir pakoregavau PLN204 kuris sumažėjo 15Eur, kadangi suma nereikšminga apskaitoje darau atvirkštinius įrašus K651 D pelno mokesčio įsipareigojimai. 2020 metai buvo nuostolingi todėl man 651 sąskaita lieka kredite ir pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip ir lieka pelno mokestis su pliusu.



ilona1201 rašė:



silva4444 rašė:


Sveiki, 2019 įmonė dirbo pelningai, buvo priskaičiuotas pelno mokestis, tačiau dėl mokesčių atidėjimo jis iki šiol dar nesumokėtas. 2020 metais gavome saskaitą kuri buvo už 2019 metus, klaida yra ne esminė todėl 2020 sumažinau sąnaudas bei įtraukiau į neleidžiamus atskaitymus, o pln204 2019 metu pataisiau ir taip sumažėjo praėjusių metų pelnas. Debete pelno mokesčio įsipareigojimai, o kredite 651 pelno mokesčio sąnaudos, 2020 metai buvo nuostolingi, todėl gaunasi kad 651 lieka kredite. Kaip man dabar sudėlioti pelno nuostolių ataskaitą, ar gali būti pelno mokestis su pliuso ženklu?


Kažkaip keistai čia viskas ar aš nesuprantu. Jeigu yra pelno mokesčio skola ji ir stovi 4 klasėje kredite. PLN204 apskaičiuotas pelnas keliasi į pelno nuostolio ataskaitą ir gaunamas grynas pelnas kuris keliasi į 3 klasę ataskaitinių metų pelnas arba nuostolis. Pelno mokesčio priskaitymas D 6 klasė K 4 klasė.





Bet juk 5, 6 klasę uždarai ir gaunasi rezultatas



Su rezultatu tai viskas man kaip ir aišku, bet man K651 kelia abėjonių. Pridėjau foto pagal tai kaip dariau pagal mokesčių suflerį. Tačiau man kelia abėjonių pelno (nuostolių) ataskaitoje pelno mokestis eilutėje teigiamas ženklas.



Iš kur ten teigiamas ten visai nieko neturi būti juk sakai kad 2020 metai nuostolingi, tai ant tų 15 eurų tau sumažėjo nuostolis 2020 metų. Uždaryk tą K651 per 39


Bet tai pelno (nuostolių) ataskaitoje bendrasis pelnas yra be 651 klasės, pelno mokestis yra po bendruoju pelnu prieš grynąjį pelną. Tai kur man daugiau dėti tą 651 klasę?

[/quot
D445 K341 ir nevark tu su ta 651, juk suma tik tokia mažytė, aprašyk aiškinamąjame rašte. Čia tik mano nuomonė
2021-03-10 10:13 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1430326

silva4444 rašė:



ilona1201 rašė:



silva4444 rašė:


Dėl Covid buvo nesumokėtas 2019 metais priskaičiuotas pelnas 100Eur kuris 2019 metais pateko į D651 K pelno mokesčio įsipareigojimai. 2020 metais gavome pavėluotą sąskaitą ir pakoregavau PLN204 kuris sumažėjo 15Eur, kadangi suma nereikšminga apskaitoje darau atvirkštinius įrašus K651 D pelno mokesčio įsipareigojimai. 2020 metai buvo nuostolingi todėl man 651 sąskaita lieka kredite ir pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip ir lieka pelno mokestis su pliusu.



ilona1201 rašė:



silva4444 rašė:


Sveiki, 2019 įmonė dirbo pelningai, buvo priskaičiuotas pelno mokestis, tačiau dėl mokesčių atidėjimo jis iki šiol dar nesumokėtas. 2020 metais gavome saskaitą kuri buvo už 2019 metus, klaida yra ne esminė todėl 2020 sumažinau sąnaudas bei įtraukiau į neleidžiamus atskaitymus, o pln204 2019 metu pataisiau ir taip sumažėjo praėjusių metų pelnas. Debete pelno mokesčio įsipareigojimai, o kredite 651 pelno mokesčio sąnaudos, 2020 metai buvo nuostolingi, todėl gaunasi kad 651 lieka kredite. Kaip man dabar sudėlioti pelno nuostolių ataskaitą, ar gali būti pelno mokestis su pliuso ženklu?


Kažkaip keistai čia viskas ar aš nesuprantu. Jeigu yra pelno mokesčio skola ji ir stovi 4 klasėje kredite. PLN204 apskaičiuotas pelnas keliasi į pelno nuostolio ataskaitą ir gaunamas grynas pelnas kuris keliasi į 3 klasę ataskaitinių metų pelnas arba nuostolis. Pelno mokesčio priskaitymas D 6 klasė K 4 klasė.





Bet juk 5, 6 klasę uždarai ir gaunasi rezultatas



Su rezultatu tai viskas man kaip ir aišku, bet man K651 kelia abėjonių. Pridėjau foto pagal tai kaip dariau pagal mokesčių suflerį. Tačiau man kelia abėjonių pelno (nuostolių) ataskaitoje pelno mokestis eilutėje teigiamas ženklas.



Iš kur ten teigiamas ten visai nieko neturi būti juk sakai kad 2020 metai nuostolingi, tai ant tų 15 eurų tau sumažėjo nuostolis 2020 metų. Uždaryk tą K651 per 39
2021-03-10 09:50 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1430324

silva4444 rašė:


Dėl Covid buvo nesumokėtas 2019 metais priskaičiuotas pelnas 100Eur kuris 2019 metais pateko į D651 K pelno mokesčio įsipareigojimai. 2020 metais gavome pavėluotą sąskaitą ir pakoregavau PLN204 kuris sumažėjo 15Eur, kadangi suma nereikšminga apskaitoje darau atvirkštinius įrašus K651 D pelno mokesčio įsipareigojimai. 2020 metai buvo nuostolingi todėl man 651 sąskaita lieka kredite ir pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip ir lieka pelno mokestis su pliusu.



ilona1201 rašė:



silva4444 rašė:


Sveiki, 2019 įmonė dirbo pelningai, buvo priskaičiuotas pelno mokestis, tačiau dėl mokesčių atidėjimo jis iki šiol dar nesumokėtas. 2020 metais gavome saskaitą kuri buvo už 2019 metus, klaida yra ne esminė todėl 2020 sumažinau sąnaudas bei įtraukiau į neleidžiamus atskaitymus, o pln204 2019 metu pataisiau ir taip sumažėjo praėjusių metų pelnas. Debete pelno mokesčio įsipareigojimai, o kredite 651 pelno mokesčio sąnaudos, 2020 metai buvo nuostolingi, todėl gaunasi kad 651 lieka kredite. Kaip man dabar sudėlioti pelno nuostolių ataskaitą, ar gali būti pelno mokestis su pliuso ženklu?


Kažkaip keistai čia viskas ar aš nesuprantu. Jeigu yra pelno mokesčio skola ji ir stovi 4 klasėje kredite. PLN204 apskaičiuotas pelnas keliasi į pelno nuostolio ataskaitą ir gaunamas grynas pelnas kuris keliasi į 3 klasę ataskaitinių metų pelnas arba nuostolis. Pelno mokesčio priskaitymas D 6 klasė K 4 klasė.





Bet juk 5, 6 klasę uždarai ir gaunasi rezultatas
2021-03-10 09:37 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1430320

silva4444 rašė:


Sveiki, 2019 įmonė dirbo pelningai, buvo priskaičiuotas pelno mokestis, tačiau dėl mokesčių atidėjimo jis iki šiol dar nesumokėtas. 2020 metais gavome saskaitą kuri buvo už 2019 metus, klaida yra ne esminė todėl 2020 sumažinau sąnaudas bei įtraukiau į neleidžiamus atskaitymus, o pln204 2019 metu pataisiau ir taip sumažėjo praėjusių metų pelnas. Debete pelno mokesčio įsipareigojimai, o kredite 651 pelno mokesčio sąnaudos, 2020 metai buvo nuostolingi, todėl gaunasi kad 651 lieka kredite. Kaip man dabar sudėlioti pelno nuostolių ataskaitą, ar gali būti pelno mokestis su pliuso ženklu?


Kažkaip keistai čia viskas ar aš nesuprantu. Jeigu yra pelno mokesčio skola ji ir stovi 4 klasėje kredite. PLN204 apskaičiuotas pelnas keliasi į pelno nuostolio ataskaitą ir gaunamas grynas pelnas kuris keliasi į 3 klasę ataskaitinių metų pelnas arba nuostolis. Pelno mokesčio priskaitymas D 6 klasė K 4 klasė.
2021-03-08 13:49 Įvairūs » Pajamų deklaravimas » #1430240

leliuks rašė:


Laba diena. Gal taiko naują NPD formulę, kuri nuo 07.01 keitėsi?Nors skaičiuoju tai ir vistiek nesi
gauna. Pvz deklararuota 14642,67 eur, o perskaičiavus gauna jau 11164,52.(Čia 20 proc.tarifu.) smile


taiko NPD formulę kuri nuo 07.01, dabo užmoesčiui už visus metus
2021-03-04 12:07 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1430173

lijanna rašė:



Violeta151 rašė:


Pildau PLN204U
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).

į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?



Apskaitoje tą subsidiją teisingai priskyrėte kitos veiklos pajamoms ir tai yra apmokestinamos pajamos. PLN204 deklaracijoje ši suma nėra kažkaip išskiriama, o įrašoma į 18 laukelį, kaip ir kitos pajamos.


Labas, o gautos subsidijos už prastovas ir po prastovų ar jų nereikia išskirti PLN204
2021-03-03 13:03 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1430152
Laba diena, visai galva susisuko, sakykite ar galima beviltišką skolą rašyti į 35 eilutę (įrodymus turime), bet kai tą skolą pripažinome abejotina ji nebuvo įtraukta į S priedą 09 kodu.
2021-03-01 14:49 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1430102

allana rašė:


Laba diena,
Nurašyti kaip užsigulėjusias, praradusias prekinę išvaizda prekes.
Neleidžiami atskaitymai + reikia atstatyti PVM, jei esate PVM mokėtojai.




Sveiki, man aktualus šis klausimas. Ar PVM atstatymui nėra senaties termino? Gal galima viską į neleidžiamus, jei prekės pirktos 2008m. Galbūt aš klystu, patikslinkit prašau
2021-02-24 13:49 PVM » Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams » #1430008

irmoske rašė:



ilona1201 rašė:


Kaip manot ar prekės pirktos perparduoti (trauktos į atskaitą), bet sunaudotos įsirenginėjant ofisą, bus suvartojimas privatiems poreikiams ar paprastos įmonės sąnaudos?
Ačiū


Paprastos įmonės sąnaudos


ačiū
2021-02-23 14:52 PVM » Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams » #1429983
Kaip manot ar prekės pirktos perparduoti (trauktos į atskaitą), bet sunaudotos įsirenginėjant ofisą, bus suvartojimas privatiems poreikiams ar paprastos įmonės sąnaudos?
Ačiū
2021-02-23 13:24 Pelno mokestis » beviltisku skolu pripazinimas » #1429981
Sveiki, patarkite prašau. Kabo skola kuri susidarė dar 2008 metais. Turim teismo sprendimą apie įtraukimą į kreditorių sąrašą, bet taip niekas ir nepajudėjo. JAR radau, kad išregistruota. Galiu skolą nurašyti į leidžiamus atskaitymus? PVM kaip suprantu nesusigrąžinsim nes tai vyko dar iki 2012m
2021-02-11 12:56 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1429671
Labas, pirktos prekės iš ES 0% PVM, ar i.safe kodas PVM16?
2021-02-04 13:05 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1429433

raminciux rašė:


Sveiki.Niekaip nepavyksta užpildyt metinės... smile niekaip nepavyksta įvesti 01 kodo, kad su darbo santykiais šalia lukelio kur A ir B klasės pajamas reikia nurodyt....rašo kad pasirinktas per ilgas kodas,nors išmeta tik jį vieną


pabandykit pelyte paslinkti tą juostą ir pavyks
2021-02-04 13:02 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1429431
Labas,
Gal kas pasikeitė. Ar B klasės išmokos iki 100 Eur nesideklaruoja? Ačiū
2021-01-25 11:58 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1429023
Labas, jei iš IV vykdančio asmens sąskaita gauta 2020.12mėn, o apmokėta 2021m, tai dėl deklaravimo reikia klausti to žmogelio koks apskaitos principas pas jį. Jei kaupimo tai deklaruoti už 2020m?
2021-01-20 11:42 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1428916
Labas, patvirtinkite, importuotos prekės iš Kinijos juk nesideklaruoja i.safe? tik importo PVM deklaruoti FR0600?
2021-01-08 12:08 Apskaita & Auditas » Darbo užmokestis » #1428665
Sveiki, noriu pasitikslinti. Išmokant 2020 gruodžio atlyginimus 2021 sausio mėnesį, taikom naują NPD 2021 metų?
2020-11-24 11:53 PVM » atvirkstinis pvm - kas kaip kodel... » #1427794

Serebro rašė:


Ta įmonė aktų nerašys. Sakys, neturim kada.


na logiškai mąstant, jei yra durų montavimas, tai be durų jis neįmanomas
2020-11-24 09:41 PVM » atvirkstinis pvm - kas kaip kodel... » #1427788

Serebro rašė:


Kai sąskaitoje išrašyta "durys" viena eilute, o kita eilute "montavimas", ar taikote bendrai visai sąskaitai 96 str? Pas mane viena įmonė taikė tokiai sąskaitai bendrai 96 str., nors jokios sutarties su pirkėju nebuvo sudaryta. Šiandien sugalvojau vmi paskambinti ir paklausti-sako, jei nėra sutarties durims netaikom 96 str., tik montavimui smile prieš porą metų įmonė turėjo patikrinimą ir dėl tokių sąskaitų nebuvo gauta jokių komentarų (tačiau tikrino platų laikotarpį, tai gal neatkreipė dėmesio smile ). kažkada seniai teiravausi vmi, tai minėjo, kad jei tai vienas sandoris, tai ir be sutarties galima taikyti tą 96 str. Bet logiškai mąstant, kaip įrodysi, kad tai vienas sandoris-tuo kad išrašyta viena sąskaita, o ne dvi? Pasidalinkite patirtimi, šiuo klausimu, ačiū smile


Mes prie sąskaitos išrašom aktą kokias medžiagas sunaudojam, sutrartys tikrai ne su visais sudaromos.
2020-11-11 13:01 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1427571
Sveiki, gal biškutį ne į temą, bet toks klausimas. Darbuotojui pranešta apie atleidimą iš darbo, tiesiog mažinimas darbuotojų. Jam siūloma eiti atostogų nes yra prikaupęs, jis nesutinka. Tai jo pasirinkimo teisė eiti ar ne, juk neprivalo?
2020-11-09 12:47 Įvairūs » prastovu iforminimas ir apmokejimas » #1427539
Sveiki, keik ten mėnesių žadėjo mokėti subsidijas po prastovų, už šešis mėnesius? Už rugsėjį nebeperveda kažko smile
2020-10-07 10:39 Bendra » UAB akcininkas-direktorius be atlyginimo » #1427115

lllaima rašė:


15 %

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau (neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą).


Ačiū, supratau
2020-10-07 09:25 Bendra » UAB akcininkas-direktorius be atlyginimo » #1427111

lllaima rašė:


20 %

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, neviršijanti**:

- 120 VDU* (2019 m.),

- 84 VDU* (2020 m.),

- 60 VDU* (2021 m.
Tai UŽ 2019m. mokat 20 proc GPM.


Tai kad atlyginimas buvo nemokėtas už 2016,2017m
2020-10-06 14:38 Bendra » UAB akcininkas-direktorius be atlyginimo » #1427105

nebaika rašė:


Laba diena,

jei direktorius kategoriškai neišsimoka sau algos, tai taip ir kaupsis skola jam, ir kabės? GPm už jo neišmokėtą DU nemokėti, ar vistik mokėti, ką patartumėte? Nes lyg ir esu skaičiusi, kad VMI nepripažįsta tokio dalyko, kaip DU nemokėjimas, ir jei pagal DS turėjo būti išmokėta, tai ir GPM turi būti sumokėtas smile


Sveiki, radau man aktualią problemą. Direktorius jis ir vienas iš akcininkų gelbėdamas įmonės finansinę situaciją nišsimokėdavo sau algos. Skola kabo už du metus. Jei pradėtų išsimokėti dabar, tai GPM taikyti tokį, kuris galojo tuo laikotarpiu, na tad buvo 15%. Nenoriu nusišnekėti, bet juk kitos išeities nėra? Sudengimai ar paskolos forminimas negalimi?
2020-10-01 11:05 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1427040

avataras rašė:


Individualios įmonės savininkas išsiima kitai veiklai pažymą (ind.veikla pagal pažymą). Ar jam bus taikomas atleidimas nuo Sodros mokesčių, kaip pirmos veiklos pradžiai?


O individuali įmonė tai kas? Įdomius klausimus užduodat smile
2020-09-09 14:40 Apskaita & Auditas » Archyvavimas » #1426600

Tininga rašė:



ilona1201 rašė:


o nereikia pažymos, kad sunaikinta? smile

Tai patys ir surašysite aktą, kokius dokumentus sunaikinote, ir kad terminas pasibaigęs. Juolab, kad tai trumpojo saugojimo dokumentai. Mes labai daug jų tiesiog sunaikiname dokumentų naikinimo aparatu, ir pan.



ačiū už nuomonę, taip ir padarysim

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR