pasiskambinau. 23 laukelyje parodyti. tai mokestinės ir finansinės apskaitos neatitikimai

ačiū už atsakymą. kartais 1882 žino mažiau nei forumas. tai net neskambinau. forumiečiai pagalba labai vertinga :)

Patarkite

Laba,
po patikrinimo nustatė kad neteisingai deklaruotos pardavimo pajamos. todėl už menamas pardavimo pajamas nesumokėtas pelno mokestis. Reikia koreguoti pelno mokesčio deklaraciją.
Pelno mokestis didėja, tačiau sąnaudos pajamoms uždirbti nesikeičia. kaip koreguoti pelno mokečio deklaraciją?
ar tai nurodyti 22 langelyje (mokestinio laikotarpio pajamų padidinimas pagal PM 40 strp 2 dalį) ar 23 langelyje (pajamos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ) už 2013 metus? nes jei menamais pinigais padidinsiu 1 laukelį, negalėsiu to parodyti balanse.

ar jūs rašytumėte sąskaitą už savo lojalumo taškus?

Laba,
dalyvavome vienos įmonės lojalumo programoje, kur už pirkimus gauname procentukus. Procentukus galime pasiimti arba prekėmis arba pinigais.
Ar tiekėjas gali išmokėti šiuos pinigiukus pagal sutartį ir pagal papildomą prašymą?
Juk pirkėjui rašyti sąskaitą už dalyvavimą tiekėjo programoje kažkaip nelogiška.

Sveiki,
darbuotoja įsidarbino 2013-03 men, 2013-9 men prasideda nestumo ir gimdymo atostogos, nuo 11 mėn parašo prašymą vaiko priežiūros atostogoms. Pasibaigus vaiko auginimo atostogoms, parašo prašymą nutraukti darbo sutartį. Kaip paskaičiuoti atostogų kompensaciją?
nuo darbo pradžios iki vaiko priežiūros atostogų datos?
ir koks vidurkis už 3 mėnesius?
iki vaiko priežiūros atosotogų dirbo už MMA, per porą metų MMA kito...

kažkaip nesuprantu schemos - pardavėjas nemoka PVM, nes prievolė yra mokėti pirkėjui. Pirkėjui tai yra grąžintinas PVM. Valstybei lieka apvalus nulis jei einamąjį mėnesį pirkėjo įmonė neturi pardavimų.

Bet jeigu kelsiu į 35 eil., PVM liksime nesumokėję nei mes (pirkėjai), nei pardavėjas. O rašo, kad PVM turi sumokėti Pirkėjas.
P.S. pardavimo sąskaitą už statybos darbus išrašėme su paprastu PVM, nes darbų Pirkėjas ne PVM mokėtojas.
[/quote]
ir aš taip pat suprantu kad PVMo pardavėjas nemoka, mes lyg ir turėtume sumokėti

apšvieskite ir mane... PVM pagal 96 strp sumokame už pardavėją, tačiau jis mums grįžtantis? mokėtino PVM suma sumažinu skolą tiekėjui
Ar teisingai galvoju?

Laba,
ir pas mane atėjo sąskaita su atvirkštiniu PVM :(
kaip ją įsitraukti į gaunamų sąskaitų registrą 671? jei viena sąskaita per mėnesį - tai neproblema atsiminti ir pateikti tvarkingą PVM 600 deklaracjią. bet jei tokių sąskaitų daugės? Su sąskaitų korespondencija susitvarkyti paprasčiau nei su gaunamų sąsk registru.

Bet aš neturiu argumentų kodėl sąskaita nepapuolė pas pirkėją - tai įvyko mano betvarkėlės dėka.

Artas71 pastabomis abejoti negaliu. Tik sau bandau pasiaiškinti dėl kreditinės. VMI rašo jog kreditinę galima rašyti pastebėjus praeitų mokestinių laikotarpių klaidas. Jei taisau deklaracijas - skriaudžiu biudžetą , prašydama grąžinti mokesčius. Jei rašau kreditinę, tai mano mokesčiai nesikoreguoja, nes randu pagrindą atsiimti savo pinigus.

Ačiū už atsakymą. Anuliuojant reikia grąžintis pvmą ir mažintis pelno mokestį. Tai jau problemos... o kuom vietoj pažymos netinka kreditinė? Suderinimus jau dbr daryt pradėsiu

Kaip jūs tokį reikalą tvarkytumėte jei jums taip nutiktų?

nekompetetingiausia esu aš - nepažiūriu jog 13 m neapmokėta sąskaita, kreditinės neturiu su pirkėjo parašu. ir t.t.
koks dar gali būti būdas atsiimti skolą, pirkėjui sąskaitą išrašant šiais metais?

pirkėjas sutinka šias paslaugas priisiimti šių metų data, bet tik ne 13. man reikia savo pinigus atsiimti. kreditinėje parašau priežastį kad 2015 paaiškėjus kad nepriduota 2013 m perrašoma sąskaita. užpajamuota pas mane 2013 :) tik sąskaitą išrašiau ir pelną nuo jos turėjau 2013, ir mokesčius tuomet sumokejau. o skola kabo tiek metu. taigi nuslėpimu nekvepia.
2013 m anuliuoti negaliu, nes tiek mano tiek pirkejo sąskaitų registrai patikrinti...
Kokiu būdu susigrąžinti pinigus?

laba, kaip geriau išspręsti ?
buhalterijoje užsipajamuotas 2013 m pardavimas - išrašyta PVM sąskaita. susimoku PVMą, susimoku pelno mokestį, o kad šios sąskaitos kopija nepateko pas pirkėją, sužinau tik šiais metais patikrinimo metu. pirkėjas atsisakė priimiti šią sąskaitą 2013 m data. Ar galiu 2015 m rašyti kreditinę su minusu ir 2015 m data šiuos darbus parduoti pirkėjui dar kartą?
ar nebereiks tikslinti 2013 m deklaracijų?
Kreditinę rašau tam, kad nemokėčiau PVMo antrą kartą , o PVM sąskaitą - kad pirkėjas uzsipajamuotu paslaugas ir apmokėtų seną skolą/

patarkite ar taip galima :)

ar galiu sumokėti 2015 metais savininko pajamų mokestį už 2014 metus iš įmonės kodu 1321 ir šitą faktą užfiksuoti 308 deklaracijos 28 laukelyje?
savininkui papildomai mokėtis nebereiks?

ne, skolos nėra, už 2014 m psd 1089 lt sumokėta.
tik tikslinuosi ar nebus bėdų pridavus 308 gpm ...
nei VMI nei Sodra papildomų mokesčių neskaičiuos?
ar galės įmonė už 2014 metų savininko GPMą 2015 sumokėt? ar sumokėtą GPMą pateikti jau 308 formoj?
kaip čia geriau

Sveiki,
1. jei imones savininkas per 2014 metus issieme pinigus 27 kodu, ar mokant GPMa galima pritaikyti MND?
2. Jei uz 2014 metus nebuvo pajamu su 02 kodu, tai sodrai uz 2014 m sumokame tik 9 proc PSD nuo minimalios algos, t.y per metus 1083 litus?