sveiki,

gal kas žinote, kodėl paspaudus printeriuka matau tik pusė lapo, ta prame tik pusę saskaitos, pusė balanso, saskaitos judėjimo ataskaitoj nematau tų papildomų filtriukų, kur galima issifiltruoti pagal padalinį,dokumentus ir pan.o kadangi nerodo, tai ir neišfiltruoja
išspausdina gerai, bet ekrane nerodo normaliai, tai viską pirmą reikia spausdinti, kad pasižiūrėti ir pan.

taip, sutampa iki tos dienos, kol nurašymo nepadarau, ir būtent dėl tų, prekių, kurių kaina nėra pastovi. tie, kurių kaina visada vienoda, nusirašė centas į centą pagal inventorizavimo aprašą..o su kitais bėda. gavau invent. aprašą, kur prekes turiu nurašyti nurodyta kaina, ir kai bandau 2 vnt rašiklų nurašyti po 50cnt (pagal aprašą), rivilėje aišku nusirašo tie, kurie likę 2*20cnt..va ir 60cnt skirtumas...

vienos, skiriasi jų pirkimo kaina, nes skirtinga būna pas tiekėjus( matau, jog vieni pirkti, po 10, kiti12, treti 20cnt) bet visi jie parduodami po tiek pat.
pribaigs mane tie rašikliai...

su minusu, esmė ta, kad pastebėjau, jog kai kurias prekes nurašo pvz trintukas -3vnt po 1eurą. taip kaip reikia, o kai kurias prekes pvz-2 rašikliai, po 1€, nors reiktų po 0,50cnt.
greičiausiai todėl ir nesutampa,
ka čia galima būtų sugalvot? nurašymo kaina kazkaip koreguojasi?

viskas aišku, kodėl nesutampa, blogai nurašome inventorizacijos metu rastą trūkumą. 12 mėn ir atsiranda šis skirtumas.
taigi- imam atsargas/atsargų operacijas/naujas, o toliau? tipas likučiai-nurašymas-ar inventorizacija? va cia kazką ne taip darome

gera mintis, bandysiu
dar klausimas, kaip nurašome tas prekes, kurių per inventorizacijją neradote (na kad viskas teisingai suvaikščiotų), inventorizaciją ne per rivilę darėmės,(nesigavo mums),tai dabar norim nurašyti.čia per atsargas reikia?

Laba diena,

gal kas galėtų užvesti ant kelio dėl ko gali nesutapti prekių likučiai konkrečiai datai(išsitraukiu per statistika) ir DK 20140 sąskaita? skirtumas ant 30€.
Kelintą dieną sėdžiu ir nerandu dėl ko..
gal kažką galima prafiltruoti ar pan, kad išlystų kur skirtumas..?
Dėkoju:)

kad suvestine, jau supratau nesupratu, ar kitu tarifu dar pasirodys kita ataskaita kai sita patvirtinsiu, ar ne ir ar cia tik 4ket duomenys ar visu metų tuo tarifu sudėlioti...bandau kazka tikrinti, bet klausimas ar iki 15 dienos spesiu cia bent kazka issiaiskinti...

Sveiki,
geda klausti, bet susidursiu pirma karta:
Kas ta F4? atsidariau suvestine ir ten man suformavo 2018 4ket, tai cia reikėjo kas ketvirti tas f4 tvirtinti? ar cia uz visus metus turejo buti suformuota viena? suformuoja tik 40,18 tarifu, nors yra is kitų tarifų.

Sveiki,

kaip rivilėje padaryti teisingai grąžinimą jei pirkta paslauga(kodas)?su prekėmis, tai viskas aišku, o va sito nezinau

Dėkoju

sveiki,

ar buvo kalbėta apie tauriujų metalų, katalizatorių supirkėjus ir GPAIS? galvoju,jie atliekų turėtojai? tvarkytojai? ar ne vieni is jų? gal galite kas nukreipti, nuo pradėti registruojantis šioje sistemoje?

Jokio "PVM 0"
Tai NE PVM OBJEKTAS, todėl nei jokio tarifo, nei jokio nulio nerašote.
Geriausiai nurodyti ir PVMĮ straipsnį, ir ES direktyvą:
2006/112/EB 55 str.
[/quote]

dabar jau techninis klausimas iškilo, kaip apskaitos programoje israšyti tokia saskaita. matau jog leidzia keisti tik tarifą, jei istrinu vistiek rivile spausdina su 0pvm
gal is cia esančių patars?(nes visada buvo tik 21 proc pvm,toks atvejis-pirmas)

taip ir galvojau o sakaita atrodys taip: israsyta su 0pvm ir nuoroda i straipsnį ?

Laba diena,

aš tik norėčiau patikslinti:
lietuvos imonė PVM mokėtoja remontuoja variklį vokietijos imonei pvm moketojai. saskaita rašome:
1) su 21pvm?
2) su 0pvm?
3) ar cia ne pvm objektas?

labai labai ačiū

Sveiki,
gal galite patarti, kas cia galetų būti negerai:
išsitraukiu likučius per statistika 2017.12.31 dienai tai sumoje 1613.74, o jei žiūriu per saskaitos judejimo ataskaita tai sumoje 1238.94. gal zinote kodėl šis skirtumas?
dėkoju

supratau, aciu, naudojausi tik atlieku darytojo vadovu, o kitus nekilo mintis pasižiūrėti

Sveiki,
ar yra kam vadovas suteikes teises prisijungti prie Gpais? as niekaip nerandu per kur taip padaryti, ar pacioje Gpais kazkur? ar cia reikia per e.vartus jungtis?(kaip gyventojui ar kaip verslo subjektui? nepatogu man kas kart vadova prievartaut, kad prisijugimus duotų:)

ačiū

sveiki,
ar cia tik man taip, ar cia kaip: užsiregistravau i GPAIS kaip atliekų darytojas, viska susivedziau. pastebejau kad nera skilties "atliekų tvarkymo sutartys" (prisijungiau is darbo kompiuterio) . rašau kosultantams, sakau nera. sako yra. prisijungiu namie, opa- yra (tik tuščia). kita diena darbe jungiuosi vel nera. per du kompus isbandziau-nėr.kas čia per mistika??

sveiki,

šiandien pildau ir susidomejau:
ar 313 formoje irašote darbdavio mokamas į pensijų fondus? jos neviršija nustatytų normų, gpm neapsimokestina, bet ar reikia deklaruoti? Ar niekas nepasikeitė ir jas parodysim metinėje?

dėkoju, kad peržvelgėt, nes aš jau kurį laiką žiūriu irgi nesuprantu, kodėl numatytas mėnesio valandas apmokestina ne 2,32

tai ir as žiūriu ir nieko nesuprantu is kur tokie skaičiai.... tokius tarifus taiko prekybos centru darbuotojams ..

Laba diena,
gal kas užmes aki ir pakomentuos, ar cia teisingai paskaiciuotas DU už 12 mėn 2017:
valandinis atlyginimas 180val-338,40
viršvalandinis darbas -28val -144.64
darbas švenčių dienomis - 8 val- 55.10
priedas - 157.52
viso:695.60

sutarties neturiu, bet įtariu jog numatytas minimalus valandinis

Dėkoju.

supratau, einu bandyt liko vienintele saskaita už 2017 12 mėn susivest, o galva suku jau 3 dienas

a, maždaug aišku. o ka turite omenyje, "naikinti pardavima", ta sąskaita uz 10 mėn anuliuoti ar kaip?

jo, kreditinė tik prekių gražinimui.
tame ir esme. jei pirkėjui butume ir mes padare gražinima, tai tos prekes ir būtu. bet pirkėjas su vadybininku susitarė, kad tiesiog pakeis prekes i geras ir viskas, be jokių ten gražinimo dokumentų.
tai dabar rivilej ir ner tu 2vnt prekių.
papasakokite plačiau kaip cia panaikinti pardavima ir per kodus juos susivesti?
dar nesusiduriau su tokia situacija
dėkoju, jog padedate

Ačiū, bet butent taip kaip bandau padaryti, rašo jog formatavimas baigėsi klaidingai ir nėra pakankamo prekių kiekio. todėl ir kankinuosi
prekės pirktos 10 mėn, ir parduotos 10 mėn. brokas islindo tik 12.

Sveiki,
kaip ivesti rivilėje tokį grąžinimą - esme ta, jog pardavejas mums išrašė kreditinę už prekes, kurios buvo brokuotos. kadangi tai buvo prieš porą menesiu, tos prekes sistemoje jau parduotos. todėl jei vedu kaip iprasta gražinimą, rašo jog nėra pakankamo kiekio.
faktiškai jo ir nėra. cia ta sąskaita, kai nei mes faktiškai kazką grąžinam nei ka.tiesiog ta suma sumažėja mūsų skola jiems. kaip suvesti? gal kas patars?
Ačiū

DIDELIS DĖKUI

tuomet,kokia būtų Jūsų nuomonė?:)
kaip Jūs darytumėt iškart po euro įvedimo ir jau po to? dėkoju:)