Rivilė

Per debitorines/kreditorines bandyt

O kodėl skiriasi sumos: balanse pirkėjų skola viena, o kai žiūriu per klientų būklę kita

O kaip čia dabar mums žinot?
Bandyt per DK-Informacija apie sąskaitą išsifiltruot ir tikrint

Na kai pasirenku iššifravimą, tai sumos tinka.
Tiesiog taip dar niekad nebuvo, kad nesutaptu

Ar teisingai suprantu, kad sintetika su analitika netinka?

Aga.

Išsifiltruot ataskaitose ataskaitas "sutikrinimui su DK". Ir tikrintis

Pabandykite pratestuoti duomenis bei juos sutvarkyti, jei klaidos nėra. Veiksmai: Statistika S2Detalus FIFO spaudžiate žalią mygtuką "Duomenų testavimas" ir sudedate varneles ir išsaugote baigus testavimą atidarys ataskaitą apie rastas/nerastas klaidas.
Toliau spaudžiate raudoną mygtuką "Duomenų tvarkymas" sudadate varneles, išsaugojate baigus tvarkymui bus pateikiama ataskaita apie duomenų sutvarkymą.

Sveiki,
kaip ivesti rivilėje tokį grąžinimą - esme ta, jog pardavejas mums išrašė kreditinę už prekes, kurios buvo brokuotos. kadangi tai buvo prieš porą menesiu, tos prekes sistemoje jau parduotos. todėl jei vedu kaip iprasta gražinimą, rašo jog nėra pakankamo kiekio.
faktiškai jo ir nėra. cia ta sąskaita, kai nei mes faktiškai kazką grąžinam nei ka.tiesiog ta suma sumažėja mūsų skola jiems. kaip suvesti? gal kas patars?
Ačiū

Pirkimai Grąžinimas spaudžiate mygtuką "Grąžinimai" atidaro langą ir nuskaitote informaciją, pasirenkate PVM s.f. kurią grąžinamos prekės gautos baltame lauke įvedate grąžinamų prekių kiekis (jei Kreditinė su (+) ženklu, tai vedate su (+), jei su (-) - tai su su minusu saudžiate Enter ir išsaugojate.

Turiu sąskaitą - automobiliui atlikti remonto darbai.
Pastaba: PVM ir nusidėjimą apmoka UAB, o likutį draudimo bendrovę.
Kaip užregistruoti tą apmokėjimą? Nes dabar tai skola yra užsakovui.
D 443 - ... Eur
K 52x - ...Eur (apmokestinamos?)

O rivilėje tai padaryti per debitorines/kreditorines?

Ačiū, bet butent taip kaip bandau padaryti, rašo jog formatavimas baigėsi klaidingai ir nėra pakankamo prekių kiekio. todėl ir kankinuosi
prekės pirktos 10 mėn, ir parduotos 10 mėn. brokas islindo tik 12.

tas mygtukas grąžinimai/patikslinimas. Rinkitės patikslinimas. Ten leis mažinti kainą. Paskui per dvi eilutes rodys. Viena išminusuoja visą sumą, kita su pliusu nauja kaina

O kreditinė tikrai prekių grąžinimui, o ne brokuotų prekių kainai nuolaida? Jei taip tuomet pirma panaikinkite pardavimus, t.y. juos įsiveskite per kodus ir atlikite grąžinimą.

jo, kreditinė tik prekių gražinimui.
tame ir esme. jei pirkėjui butume ir mes padare gražinima, tai tos prekes ir būtu. bet pirkėjas su vadybininku susitarė, kad tiesiog pakeis prekes i geras ir viskas, be jokių ten gražinimo dokumentų.
tai dabar rivilej ir ner tu 2vnt prekių.
papasakokite plačiau kaip cia panaikinti pardavima ir per kodus juos susivesti?
dar nesusiduriau su tokia situacija
dėkoju, jog padedate

Koduose susikurkite pardavimą toms prekėms, sąskaitą nurodykite 5 kl. tokią kokią jei parduotumėte per atsargas. Ir kai formuojate pardavimą renkatės ne prekes, o kodus ir atliekate pardavimą.

a, maždaug aišku. o ka turite omenyje, "naikinti pardavima", ta sąskaita uz 10 mėn anuliuoti ar kaip?

Ne pačios sąskaitos nenaikinkite, o tiesiog koreguokite tą pardavimą ir panaikinkite eilutę tų prekių pardavimo kur rinkotės iš prekių sąrašo ir iš naujo suveskite pardavimą tik renkantis ne prekes, o kodą.

supratau, einu bandyt liko vienintele saskaita už 2017 12 mėn susivest, o galva suku jau 3 dienas

laba diena,
Norėjau paklausti kaip programoje rivilė atsinaujinote sąskaitų planą nes dirbu dar pagal seną, tai norėčiau pereiti prie naujo. Rankiniu būdu? o gal atnaujinimas yra?