Rivilė

Keisti programą

Susitvarkė jau Kitą kartą vėl reikės garsiai apie tai pamąstyti

Man taip būna, perkraunu kompą tada pasijungia

Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija, einu į korteles, noriu pažiūrėti mokestinį sąskaitų planą, rašo viršytas darbo vietų skaičius, bet realiai tik aš viena. o gal jo neįmanoma atsispauzdinti?

Būna. Išjungiu ir vėl įjungiu programą.

Sveiki, vėl susidūriau su nežinoma situacija. Ar yra kaip pažymėti įvedamą sąskaitą kita valiuta nei eurai?

Sveiki, aš pas jus su prašymu, gal galit padėti? Įsivedžiau į įplaukas draudimo žalos išmoką, noriu tą operaciją kažkokiu būdu pakeisti, bet per DK man ištrinti eilutes ar pakeisti neleidžia. Kaip jūs koreguojat operacijas, kurios jau perkeltos.

Reikia keisti ir trinti ne per DK, o įplaukose.

Kokiu tikslu norit ją žymėti

Nes ją apmokėti reikia kita valiuta. Nes dabar banke konvertuota į nok. Rivilėje irgi konvertavimą padariau sąskaitose, o kaip dabar užskaityti tai pirkimo sąskaitai apmokėjimą, nežinau. Nes šiaip ta sąskaita yra nok, įvesdama apskaičiavau eurais. Bet gal kur yra, kur galiu pakeisti tiesiogiai į nok.

Ar kas veda elektroninės parduotuvės apskaitą?
Konkrečiai mane domina kaip patogiau susitvarkyti, kai pinigus už klientus surenka kurjeriai, o po to pervedą kartą per mėnesį
Dabar renkuosi pagal dokumentus, pinigai įkrenta į 4441, po to per sudengimus keliauja į 273, o po to pasirenku klientą/pirkėją ir darau sudengimą per 273. Viskas gražiai suvaikšto, bet gal yra koks paprastesnis variantas.

Labai sudėtingai...
Jūs sąskaitas išrašot kiekvienam klientui atskirai?
Aš išrašau sąskaitą paprastai. O kai gaunu pinigus, iš karto vedu kiekvienam klientui atskirai per atsiskaitymus. Nenaudoju tarpinių

Sąskaitos rašomos kiekvienam klientui. O pinigus perveda kartais už kelis užsakymus. Tai tenka dėlioti už kuriuos apmokėjimus gavome, už kuriuose dar ne.
Užsakymai išsiusti lakpritį, bet kurjeris dar nepervedė, tai sumos kabo tarpinėje, gruodį pervedė susidengė
Tai vis mąstau kaip paprasčiau.

Ir pas mus taip pat.
Siuntų tarnyba atsiunčia išklotinę už kuriuos užsakymus perveda pinigus. Tai atsiskaitymuose iš karto dengiu skolas

Mes negauname išklotinės
Reikės paklausti.

Vargas atrinkinėt. Anksčiau ir aš narpliodavau. Bet jie siunčia išklotinę

Sveiki, ar galima perkelto važtaraščio tipą pakeisti į grąžinimą? Ačiū

Avansas buvo įvestas per "Sąskaitą", o avanso grąžinimas per "Dokumentas".
Skolos kaip ir nėra, bet yra kai žiūriu skolas per klientų būklę.
Kaip padaryti, kad nerodytu? Metai uždaryti.

Įveskite dar viena įrašą per Dokumentas, D ir K kad būtų ta pati sąskaita pvz. 2021, DK nepasikeis, kliento būklė turėtų užsidaryti.

Aš nežinau tokios galimybės