Manau , kad turėtų būti taip:
PVZ yra 6 telefonų Nr,vieną turi ne darbuotojas.BUh turėtų pagal išklotines 5-kių tel (darbuotojų) traukti į sąnaudas ir 5/6 PVM atskaityti, o 1/6(pokalbių ir PVM) į kompensuojamas sumas.Kai 6 asis įneš pinigus -ji dengs laukiamą kompensuoti sumą.

manyčiau,jei paslaugą turi terminą ,tai sąnaudas paskirstyčiau į terminą.

k6 d34 jei mažini sąnaudas

Gaila ,kad tik šiandien perskaičiau šią temą.Esu audi fanas, 10 metų važinėju su audi .Bet tinkamos neradau.Vasario 11 d iš Šiaulių parsivariau Mazda primacy.Oi o čia nauja ir pigiau.Nagus griaužti galima.

Manau,kad deklaruoji tik tas sumas ,nuo kurių tu priskaičiavai GPM.Jei sodra pati už kelias dienas paskaičiavo ,ir ji pati išskaitė ,ji pati ir pervedė į biudžetą .tavęs jis neliečia.
Juk žm gauna popierių ,kiek jam priskaitė ir atėmė GPM (manau ,kad tai dokumentas kaip iš "kitos darbovietės".Asmuo deklaruodamas rašys ne 1 o 2 eilutes)Čia mano nuomonė.

Jei ji "prisidirbo "-tai ji turi sumokėti baudas ,o ne gauti -

1.041 INDEKSAS

Aš labai atsiprašau kad sukėliau tokį samyšį,bet man užkliūvo aukščiau parašytas sakinys.
Dėl to neverta nieko mesti.

Ar teisingai supratau ,kad nuo 2005,01,01 nuo MMA sodros neskaičiuosime ,tai ir 3 ir 31

Apskaitos ir mok apžv 2004,12 mėn yra pateiktos korrespondencijos ,kaip apskaityti dovanų čekius.Ten rašo ,kad s/f nepakliuva į įmonę.
Nors realijoje ,kai pirkome čekį gavome PVM s/f tik neišskirtas PVM (kontrečiai iš "SArmos")

skambinkite 2005,01 pradžioje(iki10 d) ir tuomet žinos.

Manau,kad kuro čekyje t.b ir eur.jei duoda ataskaitą eur.

Gal perkant kurą už zlotus ,pačiame čekyje rastum nurodytą eur.

Manau,kad jei pirko kurą zlotais ,tai jau nepainiok EUR.Kurą zlotais paverti Lt ir atimi iš avanso litais.Matyt ,lenkų zloto ir Eur santykis kitoks.
Jei viskas vyksta Euro zonoje ,gal vertėtų kortelę duoti su EUr ir tegul atsiskaito eur.

Jei įvardini daiktą DOVANA ,vadinasi turi būti ir gavėjas dovanos.Tuomet ir reikalinga skaityti apie dovanų apmokestinimo mechanizmą.Bet jei tą daiktą neįvardini kaip dovana,ir pajamų neuždirba , o s/f yra
Neveltui daviau pvz su motociklu (ne kaimo turizmo įmonei).

ČIA TIK MANO NUOMONĖ.Jei dr kompanija apmokėjo servisui ,tai tarčiausi ,kad servisas atsiimtų s/f.Nes jei tu apmokėsi,tai servisas gaus ir iš dr kompanijos ir iš tavęs.

Dažnai pasitaiko tokia situacija su biudžetinėmis įmonėmis .Išrašome s/f kokiam pasienio postui už paslaugą , o pinigai atplaukia iš finansų ministerijos.Net 3-šalės sutarties nėra

Jei klausimas dėl antraeilių -tai viena ,bet jei klausimas dėl 1 val -tai jau atitinka nepilnos darbo dienos sąlygas -pranešti reikia -neseniai aiškinausi - prašė atsiūsti formą.

Beabejo.
Apskaitos politikoje parašyk ,kad atsargos bendrovės reikmėms yra nurašomos sekančia tvarka ir dėstyk--- kas kur kada darys atžymas ar parašus.Svarbiausiai ,kad pasirink sau tinkamą tvarką ,kuri yra AP patvirtinta, nes jums taip patogiau.

Visai paprasta.

Jei prie s/f prisegsi aktuką ,kur aiškiai parašysi ,kad prekės pagal tttt s/f yra išdalintos darbuotojams ,keli parašiukai ,tai nereikės perrašinėti s/f turinio ,kas liečia aktukus ,tai pats pasirink sau tinkamą variantą.Čia gali pasireikšti kaip tik geidi.

Pasiskambink VMI,jei pagal kodą ,bus vienur permoka kito mok nedamoka.Užpildysi užskaitos aktą.Pas save apskaitoje parodyk irgi permoką ir nedamoką.Daryčiau taip.

o ką darytum ,jei šefas nupirktų vandens motociklą ir lupos kampeliu pasakytų ,"retkarčiais pasivažinės kolektyvas".Rasi išetį kaip apifotminti.

`Jei paslauga turi galiojimo terminą -manyčiau reikia į tai atsižvelgti.
o suma -nesvarbu.

Loreta ,visada bandau ,bet .........
juk Lietuva savų ir švogerių kraštas.

SUTINKU ,KAD BUHAS NESIPRIEŠINS.

Manau,kad NE ,bet pasielgsiu pagal situaciją.
Kartais ,nusiunčiu savo tinklo įmonėms skolų suderininimo aktus-....
nesulaukiu.Po to gaunu ,tai pačiai datai parašytą jų suderinimo aktą , tačiau paruoštą jų auditorių.Kalusiu ,kodėl mano rašytą (standartinį) nepasirašai ,o siunti "šitą".Tas netinka - man reikia tik mūsų auditorių parengtą .Svieto galas. Kažkoks kultas.Na ir -giliai įkvėpi ,kad nenusikeiktum ir dirbi toliau.

Buhai pribijo auditorių išvadų -*nes tai nepuošia buho įvaizdžio. Dažnai auditoriai parašo per daug smulkių pastabų ,kad tai atrodytų išsami ataskaita.Tačiau kai kurie klausimai visai košės negadina.Papasakosiu vieno auditoriaus komentarą.Kartą jis išvadose parašė savo nuomonę apie ūkinę operaciją "N".Kai atvyko pasiimti galutinių popierių -jis sužinojo ,kad direktoriui pasiūlyta parašyti prašymą savo noru.Tas audotorius man sako , "tai buvo visai nereikšmingas komentaras ,visai parašiau tarp kitko" .Nesitikėjau tokios reakcijos.
Pabaigai -tai įvyko vienoje iš "Uspaskiho" įmonių.
Gal buhui irgi nesinori netekti darbo dėl tokių "tarp kitko " audotoriaus pastabų.

Metinėje PM deklaracijoje yra langelis "ar vykdote sandorius su susijusiais asm"

Manau,kad kai prireiks nešti ,VMI paprašys laikmenyse ,o ne makulatūrą.