Gal radote, kur tą PSD pakoreguot, kad neskaičiuotų užsieniečiui su D viza

Na, ne, Girele, traukiau atbuline ankstesne data . O pildant KPO, jokie numeriai neiškrenta, tada supildau ranka pagal eiliškumą, įtraukiu KPO ir SAD sąraše jie matosi :) . Mistika kažkokia

Sveiki, kažin kodėl KPO nerodo serijos ir Nr pasirinkimo ? Per žinynus/SAD blankai įtraukta, bet pildant KPO automatiškai neišmeta Nr. :( . Nauja įmonė, gal kur per parametrų nustatymus varnelę reiktų uždėt ?

Sveiki, individualią veiklą vykdantis asmuo nuomoja kitam ind.veiklą vykd.asmeniui darbo vietą. Tai išmokantis nuomą turi išskaičiuoti ir sumokėti VMI GPM ? Dėkui :)

Valio, pavyko :D . Varnelė viena šitiek galvos skausmo sukėlė Ačiū, Elyte

Vajetus, kur tas šablonas pasirenkamas ? Sąskaita faktūra . Su centu jau ne pirmus metus draugauju, bet tik dabar prireikė, kad sąskaitą pirkėjas pasirašytų, o tuščioj vietoj nesinori kad rašytųsi :)

Elyte, ten irgi , kur tekstas prieš gaunantį asmenį buvau įrašiusi, tik kad jo nespausdina...
Gal dar kur kokią varnelę reikia uždėt, kad spausdintų papildomą info .

Labai paprastas klausimas, bet pati nesurandu , kur ką pasižymėti, kad PVM s.f. spausdintų ne tik sąskaitą išrašančio duomenis , bet ir žymą : "Prekes, paslaugas gavo : ____" . Atrodo per spausdinimo papildomą info įsirašau, bet sąskaitoje nerodo :(

Bet jei jis jau dirbo įmonėje, tik kitokiu grafiku, tai toje pačioje darbuotojo kortelėje keisti seną grafiką, ar daryti naują kortelę ? Ir tai daryti pažymėjus "valandinis pagal nustatytą darbo grafiką " ? Juk ne valandinis bus , o pastovus nustatytas. Bandau visokiais būdais ir negaunu DS nustatyto darbo užmokesčio, vis su keliais eurai daugiau ...

Sveikos.Kaip darbuotojo kortelėje nustatyti, kad žmogus dirbs už sutartą pastovią mėnesio algą , bet 2 dienas per savaitę po 6 val .? D2 skiltyje darau naują įrašą su nustatyta alga , tabelyje žymiu dirbtas dienas , skaičiuoju algą ir nė velnio negaunu tos nustatytos mėn.algos. Ką ne taip darau ?

VMI mane pakonsultavo dar ir taip , kad traktuos kaip pajamas natūra ir pridėję prie DU ( nes dabar jau jis ir dirba įmonėje) apmokestins ir Sodros mokesčiais, ir GPM . Sunkiausia tai išaiškinti akcininkui :(

Jis akcininkas tada dar tik buvo, tai manau, kad kažkiek automobilis įmonės veiklai ir buvo naudojamas , bet jokios panaudos ar nuomos nebuvom su juo sudarę.

Ir vėl pirmą kartą tokia situacija : UAB perėmė teises ir pareigas iš fizinio asmens pagal automobilio veiklos nuomos sutartį. Gausim kiekvieną mėnesį sąskaitas už nuomą ir ši apskaita man aiški, dedu viską į leidžiamus, PVM neatskaitau. Klausimas iškyla kitame . Tas fizinis asmuo su mūsų įmone sudarė susitarimą, pagal kurį įsipareigojom jam kompensuoti jo jau sumokėtas automobilio veiklos sumas , kai jis naudojosi automobiliu. Fizinis asmuo ( jis yra ir įmonės akcininkas , ir darbuotojas) aiškina, kad sumokėta kompensacija jam bus kaip automobilio pardavimo sandoris ir jokiais mokesčiais negali būti apmokestintas. Man čia kažkaip ne taip atrodo. Gal galite pasidalinti įžvalgomis.

Sveiki visi :) . Kaip Cente nustatyti, kad PVM s.f. numeracija būtų ne 000051, o 051 , ta prasme be papildomų nulių , nes kryžminis i-saf jau užpypino

Sveiki, įmonės akcininkas (ne darbuotojas ir ne LR pilietis ) aktyviai dalyvauja įmonės ekonominėje veikloje.Jau VMI išsiaiškinau, kad galime jam apmokėti transporto, nakvynės, bilietų išlaidas, jos neapmokestinamos GPM ir yra neleidžiami atskaitymai. Tik suku galvą, kaip tuos jo važinėjimus ( nes tai nepriskiriama komandiruotei) įforminti. Ar reikia įsakymo atskiro, ar kažkaip kitaip ?

Sveikinuosi su visais Naujais Metais :) . Ir iškart su klausimu: perkam prekes iš Taivanio ir iškart tiesiai vežam į Baltarusiją, į Lietuvą jos nepapuola, muitinę tvarkosi patys baltarusiai,. Mes tik tarpininkai. Kur man FR0600 pildyti ? .

Radau, kad galima ir per banko paslaugas , nurodžius atitinkamą korespondenciją ( pas mane D.2712 , K 5803 ), bet na dyvų dyvai, atsidarau banko išrašą , ten suma Eur. sumažėja, nors korespondencija sąskaitų analitikoj gera . Gal kas buvo susidūręs ir patars ?

Laba diena. Gal patarsit, kaip sutvarkyt valiutinės sąskaitos likutį dėl valiutų kurso įtakos. Per OŽ susipildau sąskaitų korespondenciją, bet kaip susitvarkyt , kad per banko ataskaitą irgi teisingą likutį rodytų ? Dėkui :)

Sveiki visi . Vieninelis UAB akcininkas baltarusis nori kitais metais sausį išsimokėt dividendus. Teks paskubėt su FA sudarymu... Bet klausimai tokie : 1. Norint pritaikyti 10 proc. vietoj LR galiojančių 15 proc.GPM, jis turėtų pristatyti DAS-1 formą , kurioje įrašyčiau jam paskirtus mokėti dividendus ar kažkokią kitą rezidento pažymą ? 2. Išmokėdama , turėčiau deklaruoti FR0572 tą patį mėnesį ir FR0573 U priedą ? Labai dėkui padėjusiems.