Per parametrus nustatyti, kad negali koreguoti perkeltų dokumentų, tada palikt trynimo mygtuką -taip nesuveikia?

Ačiū, dabar pavargsiu 15 skirtingų paskolų, skirtingomis datomis, sumomis ir procentais.

Grafiko nėra, pagal sutartį ir paskolą ir palūkanus mokės kartu po metų, bet realiai grąžins ir mokės, kai įmonėje bus pinigų. Tad gal skaičiuot kai pervedinės pinigus už visą laikotarpį, bet tada kaip su leidžiamais? O kitas klausimas kaip su ta forma priskaičiuotas palūkanas įrašyti, kai gauta paskola ar tik kai mokėsim?

Supainiojo mane taisyklės:
34.13. C11 laukelyje nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui per ataskaitinius metus už suteiktą paskolą priklausanti sumokėti palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos turi būti mokamos, kitais atvejais turi būti įrašytas 0)

Tad jeigu paskola gauta 2018-11-15 su 3 proc. palūkanom turiu priskaičiuot ir įrašyt kiek priklauso už 2018 metus? Nors kada bus grąžinta neaišku.

Dėl tų kainų ir darbo užmoksčio -sudėtinga.
Buvo užklausa:
Įmonė- PVM mokėtojai.
Viena banko sąsakaita, kasos nėra, sandėlio nėra.
Bendrai iki 20 pirminių dokumentų.
Ilgalaikis turtas - 2 kompiuteriai. 2-3 komandiruotės į metus.
2 darbuotojai.
Gavo pasiūlymus nuo 35 iki 140 EUR.

O tame darbe reiks sėdėti ar tai, kaip papildomas darbas?

Jeigu LT daugiau nei 183 dienas arba per 2 iš eilės metais 280dienų, bet nemažiau kaip vienas kartas 90d. L priedas, mažiau U priedas

Aš taip pat nežinau ką daryti, pas mus mašina pirkta iš vokiečio, manau jis net buvęs Lietuvoje nėra, deklaruoti jį ar ne
[/quote]
Pagal VMi reiktų- ir dar būtų 16 kodas A klasė - reikėjo išskaičuot GPM 15 proc.

Praėjus deklaracijų teikimo bumui -siųsiu paklausimą VMI. Dėlioju įvairius klausimus.
Pvz. lenkai labai mėgsta, koks nor pavadinimas ir vardas pavardė ar 2 vardai pavardės- kaip man išsiaiškinti ar tai įmonė ar FA? Kur galiu rasti tokius duomenis ir ar reikia deklaruoti?
Jeigu turit kokių neaiškumų/klausimų -rašykite asmenine žinute sudėsiu visų klausimus į vieną, gavus atsakymą, pasidalinsiu.
O gal kas jau turite kokį nors išaiškinimą su pvz?

Paskambinau VMI -paklausiau, ką pildyti U312 priede žmogiška kalba - po diskusijos - atsakymas visus fizinius asmenius, kuriems išmokėta pinigai už kažką, išskyrus tuos, kuriuos pildai L priede.
Ir dabar klausimas - ar tikrai juos visus pildote?

neatitinka logikos-daug užsienio FA asmenų teikia įmonėms paslaugas -pvz vežėjų, nakvynės komandiruotės metu ir išrašo invoice - ir jų tikrai nereikia deklaruoti 312 formoje, nes jie nenuolatiniai LT gyventojai.

www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KA...

U priedas pildomas -nenuolatinimas Lietuvos gyventojams išmokėjus- tas pilieits LR gyventojas? Jei užsienio FA -pildyti nereikia

Bet įmonė tik pervedė(sumokėjo) išskaičiuotą GPM. L11 jei įmonė pervedė GPM, pvz 1000, iš jo 150 GPM, bet žmogui pervedė 1000 ir 150 dar pervedė GPM

SF išrašė FA dirbantis pagal IDV pažymą- pardavimas auto, tai b klasė 93 kodas ar B klasė 16 kodas

Ačiū Gita1 , bandysiu išsiaiškint ką jie darys ir kokios bus apimtys

Sveiki, užveskit ant kelio :) Kiek gali kainuoti asociacijos buhalterijos tvarkymas?
Į ką atreikti dėmesį? Kokie darbai "suryja" daugiausiai laiko?

Dar pažiūrėkit prie klientokoks sąskaitų ryšys nurodytas

Kaip padaryti, kad Rivilės ataskaitoje sumuotų papildomą stulpelį?
nukopijavau formulę, nuo kito stulpelio, pakoregavau ką noriu, kad sumuotų, bet prideda papildomą skaičių iš kažkur- kaip rasti klaidą?

Siūlė duomenų bazę, bet Pragmos neturiu, tai ir neėmiau. Turiu apyvarots žiniraščio (suvestinė) ir apyvartos žiniaraštis sąskaita 4431. Abiejuose sumos vienodos, bet suvedus likučius pagal tą žiniaraštį, dideli neatitikimai. Susivedžaiu, kur pažymėjau geltonai. Vieną pažymėjau raudonai -a rten dar turėjau žiūrėti?

Paskolą paimti galima, kaip bendrai gyvenantys asmenys ir registruotųsi kaip bendra nuosavybė. Jūs būtumėt pagrindinis, jinai kaip laiduotoja. Dėl mokėjimų tai čia tik Jūsų bendras sutarimas kaip mokėsit.

Sveiki, ar įmanoma iš Pragmos ištraukti normalius tiekėjų/pirkėjų likučius - bėda, kad perėmiau buhalteriją, bet skirtumai tarp atsiųstų likučių ir balanse nemaži. Gal nemoku "perskaityti" žiniraščių? Užvesit "ant kelio"?

pagal internetines skaičiuokles nors trūksta info dėl IT, avanso apyskaitų:
1 įmonė nuo 140
2 įmonė nuo 320, bet komandiruočių skaičių įvedžiau tik 10,
3 nuo 70
4. nuo 630 -sudėjau, kad kiekvienam bus ir avansinė, ir komandiruotė.
Gaunasi daug daugiau, bet 600 tikrai nerealu.
Šiaip bandau skaičiuot pagal tiek kiek darbo dienų užtruksiu tvarkydama ir dauginu iš dienos įkainio +- ar daro ką nors patys ir nori, kad viską padaryčiau aš pati.

pasidarykite tarpinę sąskaitą , pvz 275, pinigai eur ir per įplaukas/išlaidas sudenkite

Skaičiau, bet neradau
MB pertvarkyta į UAB - kapitalas suformuotas notariškai iš banko sąskaitos likučio.....
Tad vis dėl to kaip turėtų būti? K3 - D?

Nežinau, gal yra paprastesnis būdas, bet aš darau taip -perkam USD - pagal buh.kursą b9na skirtumas, tad per DK - pasidariau žurnalą valiuta ir 68/271USD -įraša skirtumą EUR ir skirtumą USD- gražiai suvaikšto ir EUR ir USD

Pervečiau 50 EUR pagal kvitą, nes tokias ir išlaidas turėjo. Direktoriaus banko išrašas tik priedas prie EKA kvito

Šiaip tai turėtų būti PVM SF su PVM, atskiros veiklos pažymos nereikia- užtenka papildyti EVRK, jau nebereikia pagal veiklas skaičiuoti. Jeigu darbar nuomoja kaip FA - reikia pildyti formą, kad IDV nebenaudoja ir atstatyti PVM nuo likusios nenudėvetos sumos.

Didžioji knyga - yra toks mygtukas (trečias iš dešinės pusės) valiutų perskaičiavimas -jų naudoju dažniausiai mėnesio ar metų pabaigoje -tik reikia nepamiršti įvesti kurso.
Šiaip kiekvienai konvertavimo operacijai darau papildomą išrašą per DK - teigiamas arba neigiama kursas ir nurodau banko sąskaitą - sumos rašosi eur, o prie banko sąskaitos dar ir ta valiuta

valiutos persisiaičiuoja ir per DK operacijas-valiutų perskaičiavimas

IT -T2 (IT apyvarta) -ataskaitos Nr.3262/S221

Jeigu išrašote išlaidų kompensavimo sąskaitą- kodėl pusę sumos traukiate į neleidžiamus?

Šiaip sudengia pati VMI - kitas variantas forma FR0781