Dėkui, rytoj bandysiu panaikinti.

Sveiki,
sąskaitų apmokėjime atlikau sąskaitos apmokėjimą, o kaip dabar galima tą apmokėjimą panaikinti.

Dėkui

Tai, kad dabar jau nebelabai išeina tai padaryti prapuolė tos mano sąskaitėlės. Rezervas išsiustas

Sveiki, kaip galima padaryti gudriau:

Gaunu pavedimą už sąskaitas, kurių terminas jau suėjo, bet su išminusuotom grąžinimų sumom. Kaip man padaryti, kad padengčiau visas praterminuotas sąskaitas ir minusuočiau tuos grąžinimus?


Dėkui

Kokia gali būti prižastis to, kad:
Prekių skirtų perparduoti likučių ataskaitoj pagal periodą lygininant su DK 10 mėn. ir apyvarta ir galutinis likutis atitiko, o už 11 mėn. nebe?

O taip kaip čia gaunasi, jeigu pvz. išrašiau sąsk. 2005.11.02 užregistravau, o 2005.11.29 raudau klaidą pirkimuose, perkeliu tą pardavimą prie atidėtų, ištaisau pirkimuose klaidą, vėl užkraunu pardavimą dokumento datai 2005.11.02. Tai tas nekintantis terminas pradedamas skaičiuji nuo dok. datos ar nuo 2005.11.29?

Pas mane problemos su išrašytom. O ten pakeisti kiek žiūrėjau neina.

Apmokėjimo terminas pakeistas nebuvo.
Dok. įvestas buvo vėliau, bet datai 2005.11.02

Sveiki,
kažkodėl Sąskaitų apmokėjime neteisingai rodo sąskaitos apmokėjimo datą.

Pvz.:

Sąskaitos data 2005.11.02, terminas 60 d., mokėjimo datą rodo 2006.02.10, nors turėtų rodyti 2006.01.01.

Kontrahento kortelėje terminas nurodytas teisingai

Taip Mokėjimo nurodymas->Valiutinis mokėjimas
ir invoice pajamuo per gavimus, pasirinkęs invoice, ir kursą nustatau.
Pas kontrahentą valiutinė sąskaita nurodyta, lyg ir viska padaryta, bet ...

Nu dabar jau kitaip. Duodu kaip pvz.:

Sumokėjau tą avansą, 1000 eurų. Gavau invoice 5000 eurų. Padengiu su avansiniu mokėjimu dalį skolos.

Pagal viską žiūrint skolos kreditoriams (EUR) turėtu būti, 4000 eurų. Bet ne man rodo 6000 Eurų.

O pagal atsiskaitymų ataskaitą viskas susidelioja į savo vietas.

Kur čia šuo pakastas

Pagavau kur kampas jaučiu, kad man ranka nieko koreguoti nereikėjo, ane

Taip nurodau, ir ranka pakoreguoju debetinę sąskaitą į 2021. Gavęs invoice jį registruojant išmeta sumokėto avanso sumą atlieku padengimą. Bet jis matosi tik litais

Bet, ryte dar jis padarė pinigų įnešimą, tai gaunasi, kad pagal ataskaitą dvigubas pinigų kiekis.
Tai man padaryti išmokėjimą ant tos sumos kurią jis įnešė. Tada eina jo pasiaiškinimas ir mano pažyma su prisegtu išmokėjimo čekiu.

Ar teisingai?

Andron kiek bandau nieko nesigauna. Nežinau, net ką ir daryti. Gal gali trumpai nurodyti teisingą kelią, kaip teisingai atlikti avansinį mokėjima valiuta.

Tu net neįsivaizduoji koks butau dėkingas

Sveiki, vakar kasininkas, dienos pabaigoje, vietoj Z ataskaitos padarė X. Kaip dabar pasielgti?

Jaučiu blogai išaiškinau savo situacija.
Avansinis mokėjimas buvo mažesnis, negu gautas invoice. Ir kai dengiu dalį invoice sumos su sumokėtu avansu, turi likti dalis skolos litais ir eurais, tačiau litais skolą rodo, o eurais ne. Man netinka kursų paikeitimo įtaka. Nes tą nedamokėtą skolą turėsiu sumokėti.

dėkui

Labai gerai, dabar valiutą rodo, bet kai gaunu invoice, ir padengiu tą avansinį mokėjimą, tai likusi skolos dalis litais matoma, o eurais jau nebe?

Pvz.: Avansinis mokėjimas 1000 eur - 3452.8 Lt
Gauvus invoice ir padengus avans. mok. gaunasi 0 eur - 34.53

Sveiki,
bandau padaryti avansinį mokėjimą tiekėjams valiuta, kai pasirenku valiutinį mokėjimą, negaliu nurodyti valiutos. Gal ką blogai darau?

Vakar prezidentas jau pasirašė DK pakeitimą, kad galėtume dar šiemet pasidžiaugti papildoma poilsio diena


www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.p...

Tavo el. paštas info@edlonta.lt

Stebuklų metas

Tai jeigu atsiūsiu d.b rezervą sukursite subsąskaitas?

Sveiki,
ar galima kažkaip sąsk. su likučiais įvesti subsąskaitas, nenaikinant operacijų?

Sytyj, dėkui
Kodai išsprendė mano problemą.

Sveiki,
sudariau kalkuliacinę kortelę (iš dviejų prekių surinkau vieną), ir bandžiau pajamuoti "Gamyba - > Pajamavimas iš gamybos", bet dėl kažokių neaiškiu man priežasčių prekė užsipajamavo ant kitos prekės (tiksliau paslaugos) kuri iš viso neprieko. Kas netaip gal ką ne taip darau?

Būtau labai dėkingas

Andron, norėjau paklausti ar galite padaryti tokį patobulinimą:

Žinynai -> kontrahentai -> sąsk. apmokėjimas, kad būtų centralizuotas apmokėjimas. Panašiai kaip atsiskaitymų ataskaita.

Nes, truputuka sudėtinga sužinoti, kiek ir kada turi pervesti prekybos centras pinigų. Per peržiūra -> sąsk. apmokėjimas lyg būtų viskas ir gerai tik, norint atsispausdinti, jau ataskaita gaunasi pagal prekybos centro filialus, o kai ataskaita gaunasi virs 20 lapų datas susidėlioti tampa sudėtinga.

Būtų labai gerai

Dėkui Andron jau paaiškino