Help!

Gyventojas pardavė butą kurio neišlaikė 3 m.. Pardavimo kaina už pirkimo (kartu su remonto išlaidom) didesnė 408 Lt. Reiškės nuo 408 lt sumokame 61,20 GPM 15 %. Bet prie ko pildant FR0462S15 reikia nurodyti pritaikytą gi pritaikytas pildant FR0462S, kur buvo susigrąžinta už mokslus. Gal kažką netaip pildau kas liečia buto pardavimą neišlaikius 3 m.

Dėkui

Sveiki,
kaip su Cente padaryti užbalansines sąskaitas?

Sveiki,
kas gali buti netaip, kad darbuotojui blogai priskaičiavo soc. dr. 30,98 %.

DU 28.95*30.98=9.84, o programa paskaičiavo 17.93 ???????????

Ar taip tinka:

Pirkom:

1000 USD * 2.8977=2897.70

Skaiciuojame moketina suma EUR:

1000 USD * 2.8497 (04.13 buh. kursas) = 2849.70 LTL

2849.70 LTL / 3.4528= 825.33 EUR (perskaiciuota mokama suma)

Padėkit prašau, ar teisingai paskačiavau?

Sveiki
kaip teisingiau paskaičiuoti konvertavimą?

Situacija:

Pirkom prekes USD 1000-2.8977=2897.70

O dabar norim atsiskaityti EUR. Kaip teisingai atlikti valiutos konvertavimą?

Sveiki,

kodėl skaičiuojant Ligos pašalpą už dvi dienas išmetą ne tą sumą PVZ:

Naujai priimtas darbuotojas sirgo 2006.03.28-2006.04.01

DU 2006.02 - 580
2006.01 - 246
Viso: 826

826:35 d.d = 23.60*80%=18.88 už 1 d.d (kompensacija),

o man programa paskaičiuoja 20.00 Lt

Kur nustatyti, kad spausdinant SF standartine forma butų ir išrašiusio asmens vardas ir pavardė?

Bet Girele,
kai vedi gautą debetinį dok. iš pirkėjo vedi per prekių grąžinimą,
o ten tik PVM tarifas, bet ne suma

Sveiki,

gal kas žinote kokį nors varianta, kaip pakoreguoti PVM grąžinime iš pirkėjų?

Tai blogai, nes mano supratymu ataskaitose tu turi matyti kiek tu esi skolingas ir kiek tau yra skolingi, o ne skirtumą.

Sveiki,
darant debitorių sąrašą rodo kontrahento skolą mažesnę sumai kurią esam mes skolingi, darant kreditorių sąrašą tos mūsų skolos nėra.

Ką padaryti, kad skolos būtų savo vietose, o ne kaip atsiskaitymų ataskaitoje?

Sąskaita-faktūra-> pasirenkų kontrahentą->pasirenkų dok. tipą (kreditinė sąskaitą)->pagal pardavimo dokumentų sąrašą pasirenku grąžinamas man prekes->parenku išrašantį asmenį ir bandau spausdinti, tada išmetą tą lentelę.

Kodėl norint atspausdinti kreditinę sąskaitą išmetą tokia lentelę:

Invalid use of keyword.
Token: =
Line number: 1.

O kaip man išskaičiuoti GPM 15%?

Sveiki,
kaip užregistuotį patalpų nuomą iš fiz. asmens?
Tiktai per operacijų žurnalą ar galima kažkaip kitaip?

Dėkui

Dėkui

Buvo išduotos prekės konsignacijai, išrašytas krovinio važtaraštis, o dabar dalį prekių konsignatorius grąžina. Kaip užregistruotį šį grąžinimą, kad konsignatoriaus sandelyje sumažėtų jiems išduotų prekių, o pas mane centriniame padaugėtų.

Sveiki, kodėl norint paskaičiuoti Darbo užmokesčio skaičiavimę tik atostoginius skaičiuoja ir DU ir atostoginius?

Skambinau į VMi pasakė, kad būtinai turi būti stalčius.

Sveiki,
gal ir kvailas klausimas, bet ar turi būti stalčius pinigams laikyti, po kasos aparatu?
Nes šiandien atvežė , bet nėra jokio stalčiaus

Pasiuličiau paskaityti TAX savaitėles nuo 2005 Nr. 15. Ten yra apskaitos politikos pamikeles.

Nėra

Pas mane taip ir gavosi valiutinis nulis (neskaitant to pradinio likučio, kurio teturi būti), o litis dalis skolos kaba. Tai kaip reikia teisingai suvesti operaciją.

Valiutinis mokėjimas.

O kodėl atliekant pavedimą USD neskaičiuoja teigiamos ar niagiamos valiutos pasiketimo įtakos?

Pagal mano pavedimus turėjo gautis virš 1000 Lt teigiama valiutos pasiketimo įtaka.

Jokių pradinių skolų iš vis nebuvo mes nuo pat įmonės veikimo pradžios Dirbam su Centu. Tos pradinės skolos šiaip atsirado ne iš niekur. Padariau visas įmanomas diagnostikas padariau ir nieko

Supratau :)

Bet ką daryti su tom pradinėm skolom :)

P.S. Šiandien turbūt aš Jūs užknysiu negyvai :)

[quote="Andron"]
Kaip suprantu, įmonės filialų (parduotuvių) pavadinimai prasideda vienodai. Todėl darote atranką pagal įmonės pavadinimo pradžią ir viskas.

Aš turėjau omeny Mokėjimai-> Gautos įplaukos (įvykdyti mokėjimai) filtravimą :)

Ir vis ką daryti, ką padaryti, kad panaikinti pradinę skolą kontrahentams. Kortelėja jokių pradinių skolų nėra, o atsiskaitymo ataskaitoj rodo pradinę skolą.

Didelis dėkui už 3 ir 4 punktus, labai palengvins visą darbą.

O ar padarysite su gautom įplaukom ir mokėjimais tą filtravimą pagal kontrahentus (centralizuotai).

Dar norėjau paklausti, gaunant įplaukas iš pirkėjo centralizuotai pasirenku vieną iš parduotuvių, suvedu tas sąskaitas ir galutiniame rezultate gaunasi, kad ta parduotuvė sumoka daugiau negu jei buvo parduota. Ir darant debitorių/kreditorių ataskaitą gaunasi, kad tai parduotuvei mes esam skolingi.
Gal galima kažkaip pakuoreguoti tą centralizuotą mokėjimą.
Ir šiaip nelabai patogu, kai kontrahento padalinius reikia suvesti kaip atskirą pirkėją.

Tiesą dėl man nežinomų priežasčių atliekant Atsiskaitymų ataskaitą centralizuotai, rodo pradinį likutį pirkėjo naudai, nors mūsų įmonė dar tame periode neegzistavo. Visas diagnostikas atlikau kas buvo įmanoma.