Matai Andron man reikia žinoti koks kiekis konkrečios prekės tam tikrai datai buvo parduota konkrečiam kontahentui, o per nedatalizuota man išmeta visas prekes kurios buvo parduotos tam kontahentui. Gal galima būtų kažkaip dakurti tas ataskaitėles. Būčiau begalo dėkingas.

Sorry Andron, buvau pasirinkęs tiekėją, galvojau, kad pardavimuose jis bus kaip pirkėjas, todėl nieko ir nerodė.
O tai ar galima kažkaip pažiūrėti tuos pardavimus pagal pirkėja.

Norėdamas suvesti per nauja IT, panaikinau IT sąrašą, bet dabar duoda tik suvesti IT kortelės Nr., pavadinimą, pagaminimo metus, o nei įsigijimo vertės, nei grupės įsivesti neleidžia? Gal ką ne taip padariau.

Beja nusidėvėjimo normą, čia reikia metine rašyti?

Turto likutinė vertė= įsigijimo vertė - likvidacinė vertė?

Dėkui

Sveiki,
kas gali buti kad nerodo: ataskaitos-> operacijų suvestinė-> pardavimai.
Pirkimus rodo.

Didelis dėkui už pirmą punktą

Sorry, gal blogai užrašiau valiutinės banko sąsk. Nr.

Dėkui

Kaip padaryti, kad spausdinant invoice proforma matytusi sąskaitos nr.

Kodėl krovinio važtaraščio standartinėj formoj kiekis užlipa ant kainos ar galima kažkaip ją pakoreguoti.

Dėkui

UAB Baltic retail systems

Taip turiu omeny tą lupą, o grąžinimą forminu pagal pirkėjo debetinį dokumentą.

Ir dėkui dėl ataskaitų

Tegul kraunasi ilgiau, bet ataskaita kaip kuriais atvejais bus patogesnė, nes kai kurios prekės būna kartais labai panašios ir pagal brūkšninį kodą lengviau atskirti.
Dar prie progos norėjau paklausti ar galite pakoreguoti "grąžinime iš pirkėjų" kontrahentų parinkimą (panašiai kaip išrašant ar gaunant sąskaita). Nes pas mane kotrahentų didžioji dalis yra to pačio pavadinimo tik skyriasi jų parduotuvių numeris, kurio atliekant grąžinimą aš jų nematau.

Didelis, didelis dėkui

Bet tai, kad jau dabar kodo nepakeisti negalima

Ar galima kažkaip padaryti, kad Suvestinėje pagal kontrahentą vietoj prekės kodo būtų prekės brūkšninis kodas.

UAB Baltic retail systems

Dėkui

Didelis dėkui

Išdavus avansą atskaitingam asmeniui, kad sumokėtų dalį skolos tiekėjams, išrašau KIO, o kaip paskui apmokėti sąskaitas per atskaitingą asmenį ?

Kadangi debitorių skolas/skolas kreditoriams galima pažiūreti tiktai pagal grupes, tai gaunasi, kad kiekvienam kontrahentui reikia priskirt grupę. Ar aš čia kažka bludiju

Dėkui

Kaip galima pažiurėti kiek vienos prekės buvo parduota vienam kontrahentui. Niekaip nerandu.

Ar galima padaryti taip, kad išrašant sąsk. renkantis prekes iš sandėlio jame matytusi ne tik prekės kodas, bet ir brukšninis kodas?

Dėkui

Viskas supratau. Reiškės Centas pukiai tinka.

Dar karta dėkui už pagalba

Kažkaip ne tyčia viską nukėliau į citatą, dar reikia pasimokyti su tax'u žmoniškai rašyti

[quote:ea3d8c2f92]
Pašalinant dokumentą, yra galimybė perkelti prie atidėtų. Paskui atidėtą dokumentą galima vėl įkelti, pakoreguoti ir įtraukti į duomenų bazę.

Darau taip:
Peržiūra > išrašytos sąskaitos > pasirenku sąskaita ir.............[/quote]

Nu sėdėjau O ką čia blogai? Jei blogai stengsiuos daugiau taip nedaryti

Beje dėkui už pagalba

REIŠKĖS CENTAS MUMS NELABAI EINA, NES MES PER DIENĄ IŠRAŠOM NEMAžAI SĄSKAITŲ IR PASITAIKO KAIP KOKIŲ KLAIDŲ TAI REIKIA PAKOREGUOTI.
O PER NAUJO VISKĄ SUVESDINĖTI TAI KAžKAIP NEVEŽA, NES SĄSKAITOJ BUNA DAUG PREKIŲ POZICIJŲ

AR GALIMA KOREGUOTI IŠRAŠYTAS IR GAUTAS PVM SF.
PVZ.:

IŠRAŠAU SĄSKAITĄ, ĮRAŠAU..... POTO PASTEBIU, KAD IŠRAŠIAU NE 5 VNT O 4 VNT. AR GALIMA KAžKAIP VISĄ TAI PAKOREGUOTI. AR REIKIA VISĄ OPERACIJĄ PANAIKINTI IR VISKĄ PER NAUJĄ SPAUSDINTI?

DAR GAL KAS žINO AR PJAUNASI CENTAS SU STEKO PROGRAMA

Sveki!
Gal kas gali papasakoti kaip padaryti, kad rašant sąsk. fakt. automatiškai pasiūlytų numerį. Beje kodėl man norint atsispausdinti pvm sf rašo PVZ.:
Serija BRS0000001 Nr. BRS0000001. Kaip padaryti, kad rašytų serija ir nr savo vietose.

Dėkoju

ĮKURUS NAUJĄ ĮMONĘ KAS TURI PASIRAŠYTI SODROS FORMOJE 1a-SD DIREKTORIAUS PRIĖMIMĄ Į DARBĄ:
AKCININKAS AR ĮGALIOTAS ASMUO TVARKYTI VISUS REIKALUS (BUSIMASI DIREKTORIUS)?

DĖKUI

SUPRATAU

DĖKUI

Procentas imonei B - ne PVM objektas. Jis PVM objektu tampa Lenkijos imonei.

Dėl to teisingai viskas normaliai aš Lenkijos įmonei išrašau sąskaitą už tas paslaugas jie ten pas save apsimokestina.

Bet kaip man paiselgti gavus iš jų invoice, kuris bus adresuotas mano įmonei b. Nes aš jų tą vieną invoice turėsiu išskaidyti į keles sąskaitas ir išvežioti po įmonės c taškus, kuris yra ne vienas.
Taigi man reikia išrašyti PVM sf savo vardu (jei neatsiskleidęs tarpininkas) su PVM sumo, kurią man reikės sumokėti į biudžetą.
Ar aš čia bludiju kažką tai?

SVEIKI
TOKIA SITUACIJA ATĖJO SHEFAS IR SAKO: " YRA TOKIA SCHEMA PAŽIŪREK KAS GAUNASI?"
TAIGI KIEK ŽIŪRĖJAU, VARČIAU ĮSTATYMUS VISTIEK NELABAI žINAU KAIP DARYTI. BŪKIT GERI PADĖKIT.

TAIGI:
IŠ LENKŲ ĮMONĖS PVM MOKĖTOJOS A, MES ĮMONĖ B PVM MOKĖTOJAI GAUNAME PREKES, KURIAS PRISTATOME LIETUVOS ĮMONEI C PVM MOKĖTOJAI.
PO TAM TIKRO LAIKOTARPIO ĮMONĖ C PERVEDA PINIGUS ĮMONEI A Už GAUTAS PREKES, O ĮMONĖ A MUMS ĮMONEI B SUMOKA TAM TIKRĄ PROCENTĄ.

KILANTIS KLAUSYMAI:
1. KAIP SU PVM B ĮMONĖS ATŽVILGIU IŠRAŠANT SĄSKAITĄ ĮMONEI C (T.Y. MES ĮMONĖ B GAUNAM IŠ LENKŲ INVOICE VISKĄ REGISTRUOJU PAS SAVE IR PARODAU FR0600. TADA IŠRAŠAU PVM SF SU PVM ĮMONEI C. O GAL YRA KITŲ VARIANTŲ DĖL SĄSKAITOS IŠRAŠYMO)?
2. KOKIAIS TARPININKAIS MUMS LABIAU APSIMOKĖTŲ TAPTI (ATSISKLEIDUSIAIS AR NE) ?

TIKIUOSIU KAD VISKĄ AIŠKIAI PARAŠIAU
DĖKUI

Bukit geri padėkit

Jeigu pas mus įmonėje nėra kolektyvinės darbo sutarties ar gali darbdavys pasirašinėti visiškos materialinės atsakomybės sutartį su įmonės darbuotoju.

Dėkui