Dėkui už atsakymą. O jūs prie kokių skirtumėte?

Gal galite patarti į kokias sąnaudas geriausiai tiktų dėti kasos aparatų aptarnavimą, kasos aparato juostas, programavimą, registraciją VMI? Ar tai gali būti priskirta konkrečios prekybos vietos sąnaudoms? Ar tai esi prie bendrųjų administracinių sąnaudų?

O gal kas turite pagamintos produkcijos akto pavyzdį?

Ačiū

Noriu pasitikslinti - jeigu darbuotojo kortelėje pastoviuose priskaitymuose įrašytsiu avansą ir tada tik "nuo", "iki" paliksiu tuščią, tai ar skaičiuos avansą tam darbuotojui, kol jis dirbs? Ar būtinai reikia įrašyti datą "iki"?

Labai ačiū už nuraminimą, nes buvau išsigandusi...

Įėjau į el. deklaracvimo sistemą ir pastebėjau, kad prie 09 mėn. PVM deklaracijos stulpelyje "Statusas" - parašyta "PRIIMTA NEAKTUALI". Ką tai reiškia? Nes visos kitos "priimtos aktualios"...

Ačiū labai, susitvarkiau tą dalyką. Labai padėjai.
Geros dieneles

Skaitau tas taisykles, bet man vistike ten tokių klaustukų atsiranda... Dėkui už pagalbą.
Geros dienos

Ačiū. Bet dar noriu pasitikslinti... Avansas ten ne priskaičiuotas, o jau išmokėtas. Vist tiek taip skaiciuojama?
Labai atsiprasau uz klausimus, bet labai noriu išsiaiškinti...

3885.19lt - "į rankas" jau be avanso. Už 09 mėn. Visi priskaičiuoti alyginimai - 6654.70 lt. Iš tų priskaičiuotų 09 mėn. išmokėtas avansas - 1200 lt. O likęs atlyginimas - 3885.19 lt jau išmokėti 10 mėn. Iki 10 15d. suokėtas ir pajamų mokestis nuo atlyginimų. Ir dar 10 mėn. sumokėti avansai jau už 10 mėn. -3300lt.

Ačiū! Tai aš įstatymų nepažeisiu? Galiu sa ramiai būti kasininke?

Pas mane tokia situacija.
10 mėn. sumokėtas atlyginimas už 9 mėn. - 3885.19lt. Čia suma jau be 9 mėn. avansų (nes ji išmoėti 9 mėn.). Priskaitymo žiniaraštį turiu priskaitytas sumas bendrai (atlyginimas+ avansas). Nuo avanso 9 mėn. nebuvo sumokėtas GPM, nes nereikia nuo avanso mokėti (?). an dabar kyla klausimas kaip išskaičiuoti iš priskaičiuoti darbo užmokesčio priskaičiuotą sumą, kuri buvo sumokėta avansams? Nežinau, ar suprasite klausimą?

Labai ačiū, taip padariau. Finansinėse operacijose gavosi 2 operacijos:
1. D 777, K2411
2. D443, K777
tai pačiai sumai.
Ar gerai supratau ir padariau?

Sveikučiai, gal galite patarti?
9 mėn.buvo išmokėtas darbuotojams avansas už 9 mėn. Kita atlyginimo dalis išmokėta 10 mėn. Ar į FR0572 į 18 eilutę reikia traukti visą priskaičiuotą 9 mėn. atlyginimą, ar reikia atimti jau išmokėtus avansus (9 mėn.)?

Patirties tai as tikrai turiu mazai. O pas mane kasa tvarkingai vedama. Visi pinigai mano zinioje. Direktoriui tik isduodu opagal avansine. O vat kai reikia kokiu nors parasu, tai tenka prasineti, nes pamirsta... Padedu ant stalo, atvaziuoja, padirba kitus darbus ir isvaziuoja... O jeigu dar reiks visus kasos dokumentus jai pasirašinėti - tai nežinau kaip bus, turbūt užsiimsiu vien maldavimais... Todėl ir manau, kad jeigu tik galima man kaip vyr. finansininkei būti kasininke, tai aš mielai sutinku...

Aš tik konsultuojuosi su jumis, kad neišikasčiau sau gilesnės duobės Jūs mane gelbstite nuo to.

Tiesa, ar mat. atsakomybės sutartį pasirašyti būtina? gal ji reikalinga, jeigu to reikalauja direktorius? Ar ji visada būtina?

Ačiū už patarimus. Lyties nesupainiojai... Aš esu moteriškos lyties...

O kaip jūs darote užskaitą? Pavyzdžiui, tokia situacija - pirkom prekių iš tiekėjo, kuris mums jas perpardavė. Dalis prekių mums netiko, mes jas grąžinome (išrašėmė PVM sąskaitą - faktūrą) ne tai įmonei, kuri mums perpardavė, o tai įmonei, kuri yra tikroji pardavėja (mes pirkę iš jos ir daugiau prekių). Dabar pas mus debete 2411, K 4484 ir 500. Taip išeina, kad ta įmonė mums yra skolinga, kuriai atidavėme prekes. Tačiau iš tikrųjų mes esame jai skolingi daug daugiau. Kaip galima padaryti užskaitą? Gal reikia eiti į Atsiskaitymus ir ten debetuoti 443 - tiekeju skola? Ar ne taip galvoju? O kaip kredituoti 2411? Kazkaip susimaisiau...

Ačiū. Tada kokių dokumentų reikia, kad man būtų pavestos kasininkės pareigos? Reikia direktorės įsakymo, visiškos materialinės atsakomybės sutarties ir ko dar?

Ačiū, bandysiu pasiskaityti...

O kaip yra iš tikrųjų? Nes vieni sakote vienaip, kiti - priešingai.... Ką man daryti?

Tai as galeciau buti kasininke?

Girdėjau, kad kažkur (šioje programoje) galima atsispausdinti darbuotojų (kuriems atlyginimas pervestas į korteles) atlyginimų paskirstymo sąrašą. Gal galite pasakyti, kap tai galima padaryti?

Tai direktorei pasirasineti ir kasos knygose, ir kasos dokumentuose? Ji tikrai neturi tiek laiko. Nes cia jos nepagrindinė darbovietė.... Ji nebus tikrai patenkinta.... O kur aš galėčiau pasikonsultuoti tuo klausimu? Į kokią instanciją skambinti?

Bet direktore turbut pas mane nelabai sutiks, nes ji jau turi "N" pareigu.... O as pati negaliu?
Viename musu padalinyje paskyreme padalinio vadove kasininke, o pas mus negalima, kad butu kasininke vyr .finansininke?

[quote=laura9]O kas iki šiol pasirašinėdavo kaip kasininkas ant KIO,

Mes esame naujai isikurusi imone ir vat kol kas niekas nepasirasinejo. O kasininkas butinai turi buti? Nes pas mus imoneje nera kam buti kasininku... Esu tik as vyr finansininke ir direktore (administracijoje). As kiek zianu pati negaliu buti kasininke... Kaip tada?

Bet pas mus tokio kaip atskiro kasininko nera. Gal tada as kaip buhaltere galiu ismoketi? Tai yra KIO israsau sau ir as ismoku atlyginimus.... Taip tiktų?

Rašau KIO išmokėdama darbuotojams atlyginimus pagal mokėjimo žiniaraštį. Eilutėje "Išduoti" rašau "Darbuotojai". Ar gerai darau ir kas turi pasirašyti tokį KIO (kaip gavėjas)?