Ačiū

Raini, o ar PLN204 irgi gerai eilutės?
Bandau logiškai sumastyt kaip čia gaunas. tipo 2011 buvo sąnaudos, bet PLN neleidžiami, vadinasi pelno mokestis pasiskaičiavo nuo realios sumos. 2012 sąnaudas sumažinom tuo atidėjiniu, kas didina pelną, bet PLN įrašius į 43 eil pelnas apmokęstinamas mažinamas. Nieko nenuskriaudžiam?

Klausimas dėl atidėjinių
2011 metais suformuotas atidėjinys mokesčiui (manėm, kad reiks mokėt, bet neprireikė) D611 K447 ir parodyta PLN204-15 eilutėje
2012 metais atidėjinį anuliuojam, tai ar apskaitoje D447 K611 ir PLN204-43 eilutėje?
t.y.kaip ir atostoginių kaupinius viską daryti?
Ačiū

www.youtube.com/watch?v=BEEGdmX--0s

Pabandysiu padėti.
1-Nesu girdėjusi apie registravimą RC
2-Užstatas apmokęstinamas GPM
3-Sumokėjus nuomą reikia sumokėti GPM 15 proc. kodu 1411 ir deklaruoti FR0572
4-Su tiekėjais komunalinių pasirašote sutartis, gaunate sąskaitas savo vardu ir taip atskaitote PVM
5-Nepamirškite Nekilnojamo turto mokesčio

Sveiki,
Pirmą kartą susiduriu su nuostoliu
Įmonėje nedaug veiklos buvo 2012 metais. Tik pardavimo pajamos ir tik leidžiami atskaitymai.
Tai ar gerai suprantu, kad III dalyje 1 langelyje rašau savo nuostolį su minusu ir usio? Spaudžiu šauktuką, pasimėto skaičiukai, gale-nulis mokėtinas.
O kaip kitais metais? Jei bus pelnas, tai galima bus šitą nuostolio sumą dėti į 50 langelį?

O šitą mokestinį nuostolį turiu pas save kažkur vestis (nors nesiskiria pas mus jis nuo finansinio) ir jokio kažkokio D priedo nuostoliams nebėra?
Ačiū

Ačiū

Sveiki,
Pagal avansinę darbuotojui skola (jis savais pinigais sumokėjo ir iki metų galo jam negražinta).
Kokia kredito sąskaita?
4465 Kitos išmokos darbuotojams
ar
4486 Kitos mokėtinos sumos
Ačiū

ačiū Raini

Nuo ko pradėti ieškoti info?
Įmonė perka lengvąjį automobilį iš lietuvio fizinio asmens. Vadovai sutarė kainą ir į pardavėjo užsienio sąskaitą pervedė Eurus 10000.
Ar galime pirkti iš lietuvio už eurus?
Jei ne, tai kaip suktis? Nes kai pervedėm per banką tuos 10000 eur, tai gi dar bankas savo valiutos kursą prisitaikė.
O gal turim pasirašyti pirkimo sutartį, kur nurodome kainą 34528 Lt, kas lygu 10000 eur . Tada pervedam 10000 Eur o banko valiutos skirtumas į valiutos kurso sąnaudas-leidžiamus atskaitymus?

Tininga, vat vienoj įmonėj direktorius dirba 1 val.per savaitę pagal nuotolinę DS, tai jei nenustatyti grafiko, tai kaip žinoti už kelias dienas kam skaičiuoti atostoginius jei pvz.atostogauja nuo vasario 7 iki vasario 12 (galima skaičiuoti už dvi, o galima ir visai neskaičiuoti, jei pagal grafiką dirbtų tik trečiadieniais.

Manau, kad žmogui paliksiu 120 Lt algą ir nustatysiu 1 val.per dieną, 3 val.per savaitę darbo laiką

Hm, tai jei buvo jau metus nustatyta žmogaus alga 120 Lt ir 1 val.per dieną, 5 val.per savaitę, tai dabar turiu kelti algą nors iki 125 Lt, arba darbuotojo prašymu mažinti darbo laiką ir nustatyti DS 6 punkte pvz.1 val.per dieną, 3 valandas per savaitę. TAIP? O tuomet padaryti darbo grafiką, kad dirbama pirm, treč, ketv? Nors man siaubingai reikia, kad pagal nuotolinę dirbtų jam tinkamu laiku. Bet gi tada niekaip nepaskaičiuočiau atostoginių, nes reikia juos skaičiuoti dienoms, tenkančioms pagal grafiką

Ačiū, neįsiskaičiau čia

Tai ar gerai pas mane gaunas, kad nuo sausio 1 dienos algos yra 132 Lt fiksuotas du ir 1val/d (5 val/savaitę)?
Kaip paskaičiuoti koks mažiausias tas fiksuotas du gali būti. Ir pvz. ar negaliu nustatyti 100 Lt/mėn, kai dirba po 1 val.per dieną ?

Kaip nereikia? Kodėl nereikia? Juk sausį gaunasi mažiau nei minimali valandos alga. Kur parašyta, kad nereikia lyginti. Mielai nieko nekeisčiau ir palikčiau tą darbo laiką, tik noriu perskaityti kur taip parašyta.
Kiek suprantu, tai jei palieku 132 algą ir nesvarbu, kad mėnesyje darbo valandų gaunasi 22 tai tik pvz.atostoginius skaičiuodama jau turėsiu imti valandos kainą ne mažesnę nei 6,06 Lt.?

Sveiki,
Vienoje įmonėje pagal nuotolinio darbo sutartis dirba direktorius ir buhalterė 1 val.per dieną, 5 d per savaitę ir alga 132 Lt. (daugiau darbuotojų nėra)-veikla beveik nevyksta, o stabdyti kol kas nenori.
Nuo sausio didėja MMA, vadinasi pvz.sausį jie dirba 22 valandas, kas gaunasi 6 Lt/val. O juk minimali valandinė alga yra 6,06.
KĄ DARYTI?
pvz.
1-Darbuotojai rašo prašymus nuo sausio 1 dienos nustatyti darbo laiką-3 darbo valandos per savaitę
2-Maišatis gaunasi, kai pagal nuotolinę darbo sutartį gali dirbti sau tinkamu metu (o taip ir daroma). Kai prisireikia skaičiuoti atostoginius, tai be grafiko-niekaip . Tai jei padarysiu grafiką, kad dirbama pirmadieniai, trečiadieniai, penktadieniais, bet kokią deklaraciją išsiųsiu (ar direktorius kokią sutartį pasirašys) ir antradienį, tai gal niekas papildomo darbo neapmokęstins?

Na, ir VMI jau taip pasakė. Aš visada rašiau su delspinigiais, nes laikiausi minties, kad visa sąskaitos suma turi būti įtraukta. Ech.
O savo rašytą kreditinę rašysiu į Išrašomų registrą

Ačiū amandina22 už pagalbą

Ne. Neapmokęstinami.
Suprantu ką norit pasakyt.
Bet nebesusigaudau.
Žiūriu iš VMI tinklapio-
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privalomai registruojamos:

visos apmokestinamojo asmens per mokestinį laikotarpį gautos PVM sąskaitos faktūros.

- iš pirkėjų gauti debetiniai dokumentai.

- kreditinės PVM sąskaitos faktūros.

Ir toliau nurodoma, kad
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma.....

5. įsigytų prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);

1-Ar tai reiškia, kad registruoju visas gautas, bet nurodau tik apmokestinamas sumas (be baudų, delspinigių), o lizingo bendrovės išrašytos sąskaitos, kur yra lizingo palūkanos ir išpirkimo mėnesio suma tai visai neregistruoju)?
2-Vis tiek nesuprantu kuriame registre (Gautų ar išrašytų) registruoti mūsų pačių išrašytą Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą

Žinau.
O kaip tai susiję su registru? Ar į tą stulpelį reikia tas sumas traukti, kur apmokestinama vertė nurodoma?

Ir dar. Gauta TEO sąskaita, kur yra išskirta delspinigiai, Skolos administravimo išlaidos.
Ar jas irgi traukti į apmokęstinamą vertę?

Sveiki,
Ar mūsų išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą turiu traukti į Gaunamų sąskaitų registrą? mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Mano logika sako, kad turėčiau traukti į savo išrašomų sąskaitų registrą su minusu

Sveiki,
Man vis klausimai kyla
2011 metais VŠĮ gavo finansavimą interneto svetainei sukurti. Na, tai Kūrimo sąnaudos buvo D6118, o panaudotas finansavimas K642
Dabar mes įsipareigoję kelis metus palaikyti tą internetinę svetainę. Mokam interneto vizijai talpinimo, metinį mokesčius, keičiam ten duomenis. Bet finansavimo tam negaunam, apmokam iš savo komercinės veiklos pelno.


Tai vat dabar klausimas. Ar galiu svetainės, talpinimo, metinį mokesčius traukti į leidžiamus atskaitymus? Na, čia yra "pelno panaudojimas viešąjam interesui tenkinti".

VMI konsultuojantis vaikinukas sakė, kad tai nei leidžiami, nei neleidžiami atskaitymai, o tik pelno panaudojimas viešajį interesą tenkinti. Buhalteriškai kaip tai atrodo, jis negalėjo pasakyt Tai čia kaip gaunas? Vistik tai neleidžiami atskaitymai manau. Ir pildant PLN204N, šių sąnaudų negaliu rašyti į 11-21 eilutes (Iš pajamų atimami leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai). Bet FA jas palieku Veiklos sąnaudose. Taip?

Nereikia. Niekur nerandu kad reikia, nes ir pas mus taip yra. Tik jei įmonės darbuotojui mokėtumėt ir pagal IV pažymą, tai išskaičiuotumėt GPM

Ačiū

Sveiki,
Per EDS pateikiau FR0471 už 2012 vakar, o šiandien atradau klaidą. EDS sistemoje šita deklaracija vis dar "apdorojama". Ar galiu naują teikt? O gal kažkaip galima tą apdorojamą išimti?

Ačiū. Ir aš taip manau

Sveiki, jei automobilis pagamintas 1993 m.balandį, tai čia 1 ar 1,1 koeficientas? Nesuskaičiuoju ar jau čia "senesnė kaip 20 metų"? Nes gaunas lygiai 20

Man, pildant FR0521, meta Perspėjimą, kad 28 dyzelio tarifas galioja sena, jei nepaskelbtas naujas.
Bet gi likęs 28 Lt už toną??

Sveiki,
Padėkit
Darbuotojui 2012 mokėti kartą apmokęstinami dienpinigiai (alga maža, tai 850 reikėjo apmokęstint kaip algą).
Dienpinigių išmokėjimo mėnesį (gegužę) FR0572 aš deklaravau 850 "Su darbo santykiais išmokos neatskaičius mokesčių" ir 127,5 GPM nuo jų
Dienpinigių mokesčiai (GPM ir Sodra 9 proc.) išskaičiuoti iš darbuotojo algos viso 204 Lt (850*0,24). Vadinasi, žmogui algos lieka mažiau mokėti.
Ar teisingai mastau, kad gegužės mėnesį turėjau deklaruoti ne tik 850 L, bet ir išmokėtiną algą sumažinusius dienpinigių mokesčius , t.y. 268,42 "su darbo sant...neišsk.mok" (204/0,76) ir jų GPM 40,26 Lt??