Pirmą kartą darau užskaitą.

Kiek supratau pirmoje dalyje rašome iš kokio mokesčio užskaityti.
O ''įskaityti'' dalyje - kokį mokestį įskaitome.

Aš iš pelno permokos noriu užskaityti mokėtiną PVM.
Tad į 6,8,9,10,11,12 rašau ino, susijusią su permoka.
Į 15,17,18,19,20 PVM.

Man neaiškus tas 10, ir 11 langeliai.
O kaip supratau 7 ir 16 man pildyti nereikia?
''Gražinti'' dalies taip pat nepildau?

Ačiū Tau Modestai ir visiems kitiems.
Aš darysiuosi taip, kaip man aišku ir patogu, nes jau kitaip neišneša galva...
Iki.

Bet aš vis tiek nesuprantu...

Juk man ta suma nesumažėja, o VMI mato tik tuos 3000Lt.
Tad metų gale pas mus bus neteisingi likučiai...
UŽ IV ketv.vėl nemokėsiu, tad VMI matys jau 2000, o pas mus bus vis tiek 4000


Ar aš kažką blūdiju?
Nu nesmagu, bet kad neaišku...

\



Tai man su VMI nesutaps, nes jie aiškina, kad pas juos va 3000Lt. likę, mat programa sudengė tą nemokėtą III ketv.avansinį..Tipo jie sako, ''jei nemokate, tai programa iš permokos nuskaito''. Na, aš nežinau ką daryt, pasimetus jaučiuos.

Nu niekaip nesumąstau...

Na, tai lieka 3000Lt., nes aš skambinau į VMI ir jie pasakė, kad jeigu nemoki už III ketvirtį (na ar už kitą įmokos), tai jų programa automatiškai iš pelno mokesčio permokos nuskaičiuoja tą 1000Lt.
Tad gaunasi, kad permokos lieka 1000 ir avansinių 2000 už 2006metus. Tai va, tai jeigu permoka 2kl. 2000Lt.+ 2000Lt. avansinių mokėjimų darytų 2006m. - 1000Lt. nesumokėto avansinio iš pelno permokos už III ketv. ir lieka 3000Lt. Tad va, o pravedimas koks? Kažkaip man tai nesumažėja ta 2kl.

To Modestas:
Na, netyčia ne tą sąsk. numeriuką parašiau, aš dirbu su senu sąsk.planu, tad suklydau...

Na, gal neaiškiai parašiau

Na, l.l. prašau man padėti.

Man nesueina galai, nors tu ką... Vakar visa dieną prasėdėjau.

Gerai, kaip čia aiškai parašyt.
PVZ.: Liko po 2005m. permoka (avansinio) 2000Lt.
Daryti pavedimai už I ir II ketvirtį po 1000Lt.

2431-4000Lt.
Už III ketvirtį nemokėjau, nes ir taip yra permoka.
Tad VMI 1000Lt. nusiskaito automatiškai.

Tai man 2431 turi likti 3000Lt.
Tad koks turėtų būti pravedimas???

Nu niekaip nesumąstau...

Kad kredituosiu 2431 tai aišku, o kas debete?
Labai prašau paprotinkit kas nors...

Ačiū Jums, reiks man susikaupt ir pagalvot, juk viską iki dabar gerai dariau, matyt kažką praleidau.

Bet tai tame ir esmė, kad aš dar mokėjau ir už 2006m. I ir už IIketv.
O už III nemokėjau, pas VMI tai gražiai susidengė, o ką man daryt?

NA NE, JUK 4 KLASĖJE YRA PERMOKA, O NE ĮSIPAREIGOJIMAI VMI!!!

PADĖKITE DAR KAS NORS, PRAŠAU.
AČIŪ TAU JOLKYTE.

Jūs mane kažkaip ne taip suprantate.

Pas mane dabar pagal FR0475 yra permoka 10000Lt.
Ji atsispindi 4kl.su minuso ženklu, nes jau permokėjom VMI.
Šiais metais mokėjom avansinius už I ir II ketvirčius, šias įmokas parodžiau 2kl.
Už III ketv.nemokėjau, kadangi pateikiau FR0475 ir mokesčiai jau pamatė, kad pas mus permoka.
Va, tad man dabar ir iškyla klausimas kaip man buhalteriškai tus ŠIŲ metų avansus susidengti su PRAĖJUSIŲ metų pelno mokesčio permoka.

Permoka juk yra 4kl.su minusu.
Todėl tokio pravedimo:
D 47
K 2Kl.
negaliu rašyti, nes taip man tik padidėja 4kl.

Jeigu būtų be minuso, tda taip-šis pravedimas tiktų..

Na, taip, aš avansinius mokėjimus rašau 2 kl., o pelno mokesčio įsipareigojimus 4kl., todėl taip ir išeina...

Tai esmės nekeičia.
Juk jeigu aš darau sudengimą, tai turėčiau kredituoti 2kl., o debetuoti 4kl., o kai ji su ''-'' ženkliuku, tai išeina, kad tik padvigubinsiu.

Tas pats ir jeigų būtų 4kl. be ''-'' ženkliuko...

O kokius pravedimus parašyti?

Bandžiau pati pamąstyti, bet iškilo klausimukas, kai būna pagal FR0475 deklaraciją permoka, tai ji turi matytis 4 klasėje su - ženklu. Ar taip?

Kažkaip nesueina galai.
Tai kaip tada sudengimą padaryti, nes 4kl. su ''-'' ženklu, kažkaip nesusidengia. Ar gal tą permoką prieš tai reikia į kažkokią kitą sąsk.perkelti?

Ačiū, Loreta

p.s. ką tik skambinau į VMI savo inspektorei, tai jie pasakė, kad jeigu sudenginėjame avansinį šių metų su praėjusiais metais (FR0475 pemoka). tai nereikia teikti FR0781, programa pati automatiškai atminusuoja.

Kažkas man darosi, šiandien visai susipainiojau, neveikia galva
Jeigu aš pateikiau metinė FR0475 deklaraciją, ir pagal ją pas mus yra pelno mokesčio permoka 10000, tai ar turiu mokėti avansinį už III ketv.?
Nu, kažkaip susivėliau...

Ačiukas Benui ir BUM.

Ar FR0564 reikia pateikti iki 10.25d?
Ir ar tai bus ataskaita už 3 mėn.:liepą, rugjūtį, rugsėjį?


Ačiukas.

Supratau, tai aš tiesiog apsižioplinau man jokios kitos gautino PVM sąskaitos nereikia kurti, rašau prie nomaliai gautino PVM ir vsio...
Nu, ačiū, kad paprotinai...

Tai aš turiu susikūrusi naują sąskaitą sąskaitų plane.
Vadinasi, man tai ką įrašiau į deklaracijos FR0600 23eilutę taip ir liks toj sąskaitoj.

Turiu omeny, na, va aš šiandien sumokėjau importo PVM, tad jis atsispinės FR0600 už spalio mėn.Tad negi ta suma ir ''velkasi'' iki kažkada 2 klasėje.
Pasimečiau kažkaip

Ir su kuo man sudengti tą importo PVM?

Tai ar mes tą PVM sumą (deklaracijos B00 langelio suma) atgauname iš valstybės ar kaip?
Kažkaip susimaišė man galvelėj viskas.
Visą dieną šiandien prie to importo sėdžiu.

Ar teisingai supratau?


Rašau SF latviams.

1.SF rašau ir lietuvių ir anglų kalbomis (ar l.blogai jeigu nurodyta SF suma tik litais?).
2. Turiu patikrinti ar jie PVM mokėt.(kaip tą padaryti)?
3. Jei PVM mokėt. užrašyti direktyvos nr.(ar jis visada į Latviją toks-77/388/EEB 9(2)e?);Jeigu ne, tai kaip žinoti koks turi būti?
4. Kaip su ganebimu?Ar turi būti kažkoks CMR ar kažkas pan.?Nes mes kai gaunam iš Latvijos prekes, tai visą laiką būna ir CMR kartu...?


Labai daug klausimukų, bet sunku man kai pirmą kartą susiduri
L.l.l. ačiū atsiliepusiems.

Vėl prašau Jūsų pagalbos.

Pardavėm prekes į Latviją.
Kaip viską įforminti?

Manęs nebuvo darbe, tai man, kad pridirbo direktorius nežinau ką daryt?
SF išrašė paprastai - lietuvių kalba. PVM nurodė 0, na parašė PVM mokėt.k. bent tiek gerai..Bet jokių CMR ir t.t. nėra...

Kur galėčiau paskaityti apie prekių gabenimą į ES šalis?
Ir ką man dabar daryti?

Ačiū, Dadinda už pagalbą.
Dar nežinau kokia data pajamuosiu, bet kažką teks sugalvoti.

Ne EUR, doleriais...:(

O sakykite ar l.blogai būtų jeigu aš užpajamuočiau ne ta data, kuria reikėjo?
Kokios nuobaudos galėtų būti?

Mes. :)

Dėl 1. punkto.
Esnė tame, kad tiekėjai nenurodė ar čia CPT ar EXW.
Mes norėjome rašyti jiems prašyma, kad atsiūstų info apie tai, bet iš Hong Kongo l.ilgai ''eidavo'' atsakymas, tad direktorius nusprendė geriau sumokėti didesnius mokesčius, bet nelaukti kol jie parašys ar tai CPT ar CIP ar dar kas.
Tai va, o aš dabar nežinau kaip pajamuoti. :(

Skaičiau, kad čia jau buvo diskutuota dėl Invoico datos.
1. Kada pajamuoti prekes, ar bus teisinga jeigu pagal muitinės tarpininko antspaudėlį pajamuosiu?
2. Beje, o kaip buhalterijoje apiforminti tas A00 ir B00 sumas?
3. Ar jas taip pat priskirti prekės savikainai?
4. Kur rasti muitinės rekvizitus toms A00 ir B00 sumoms pervesti?