Kalbėjau su VMI, jeigu ant čekio nėra įm. rekvizitų, o buvo verslo pietūs, tai gali būti kaip reprezentacija traukiama. teisingai?

Hm..o jeigu į NA, tai l. blogai? Žinau, kad taip paprasčiau, nes vadovas nenorės tikrai "žaisti" ten su tom sumom.

o jeigu mokėjo įmonės kortele - tai NA?

ačiū.

Laba diena,

sakykit ar įeina į komp. skaičiavimą tos dienos, kai asmuo turėjo nedarbingumą?
Ir kur rasti info - kas skaičiuojasi, o kas ne?

ačiū.

ačiū.

Ačiū už atsakymą.
Tik dar ne iki galo aišku man, o kaip tada užsidaro to importo PVM buhalterinė sąsk. ?

O PVM sumą kur dėti?
Ir kaip deklaruoti ?

???

?

Jurgulee, man Jūsų būdas atrodo teisingesnis.

Nes, mano nuomone, kai bankas perveda pinigus į priekį už įkeltas sąskaitas, tai skolos dar nereikia dengti. O kai tik sumoka jau pirkėjas bankui ir tada bankas veda mums, tada tik dengiam su SF konkrečiai. Dar pabandysiu aš kažkaip pasibraižyti viską, kai rasiu laisvą minutėlę ir brūkštelsiu, jeigu nebus aišku iki galo. l


L.L. AČIŪ.

Sakykit, kaip su tuo muitu, man vis neaišku.

Gavau SF iš Lietuvos pašto už prekes iš JAV.
Kartu yra ir dekl.

Lietuvos paštas išrašė SF:

Mokestis muitinei (muitas) 11 čia kaip suprantu A00
Mokestis muitinei (PVM) 93 čia kaip suprantu B00
Siuntų pateikimas muitinei 8,69

Deklaracijoje prekės vertė nurodyta EUR 421


Kiek žinau VMI mokėti nieko nereikia.
O muitinei, nes jeigu sumokėjom pašte grynais, tai matyt irgi nereikia?


Ir kaip man įsivesti buhalteriškai šitą sąsk. ?
Ar aš prie prekės vertės turiu įsitraukti tą muitą ir PVM ????

AČIŪŪŪŪŪ.

Tai palaukit, man vis tiek neaišku.

1. Gaunu iš banko avansą.
Vedu ant kliento "bankas" kaip avansą

D 271
K 441


2. Gaunu iš banko už SF sumas, vedu vėl ant kliento "bankas" ar ant "pirkėjo" :
D 271
K ??

Jeigu ant pirkėjo tai kredituoju 2411, o jeigu ant banko tai kas kredite?
Ir tada man kažkaip dar trūksta kažko.

Kaip daryti įrašus?

1. Pateikiame bankui pirkėjo sąskaitų kopijas.
2. Bankas pagal pateiktą sąrašą perveda mums avansą, tarkim 100 000 eur.
3. Tada laukia bankas pinigų iš pirkėjo.
4. Bankas gauna pinigus iš pirkėjo ir perveda mums, parašydamas, kad perveda už tokias ir tokias SF.

Būčiau l.l. dėkinga, jeigu padėtumėte susigaudyti, kaip buhalteriškai daryti įrašus.

Laba, grįžtu su tuo pačiu klausimu.

Ne iki galo aišku man su faktoringu, visgi.

Tai jeigu mes turime faktoringą be regreso teisės, kokia yra korespondencija, kai aš gaunu iš banko avansą už pateiktas sąskaitas?
Skaitau straipsnį ir yra aiškinama, kad gautas avansas rašomas tokiu įrašu :

D 271
K 240

O kalbėjau su banku, tai jie sako, kad mes dengimus turime daryti kartu vienodai ir, kad šio avanso dengti su SF kliento aš negaliu. Tai kaip daryti iš tiesų ? Gal kas galite padėti?

Skaitau apie faktoringą be regreso teisės.

Ar teisingai suprantu, kad jeigu yra tokia sutartis, tai aš neturiu iškelinėti pirkėjo skolų sumų į avansus?

supratau, ačiū.

Ar faktroingas prideda daug darbo buhalteriui?
Ar jis atvaizduojamas kažkaip apskaitoje?

Nes kaip suprantu, tikriausia, skolų atvaizdavimas turi būti kažkoks kitas apskaitoje?

Man programa skaičiuoja kartu DU ar atostoginius, DU mokėsiu mėn. pasibaigus, tad nežinau, kaip atskirti :(

P.S. Dar klausimas dėl GPM, jeigu žmogui moku atostoginius, ar turiu mokėti GPM?
Ar galima mokti tada, kai mokėsiu likusią algos dalį?
Tiesiog labai senai mokėjau prieš atostogas, nes visada darbuotojo prašymu atsotoginius moku kartu su darbo užmokesčiu?

ačiū.

ačiū, Alina55.

Dėl patogumo tai nesvarbu, nes nėra tokių daug. ačiū, nuraminote

Bet ar aš nenusižengiu taip skaičuodama valandomis, nes skambinau į darbo inspekciją, jie sako, kad reikia pagal dienas, taip, kaip patvirtinta Vyriausybės

O kaip suprasti klausimą, ar įprasta 6 d.d. savaitė?

Na, kai kurie darbuot. pas mus dirba pirmad. - penktad. po 7 val., šeštad. 5 val.

Laba diena,

sakykit reiktų patarimo dėl atostoginių skaičiavimo tiems darbuotojams, kurie dirba ir šeštadieniais., t.y. 6 d.d. savaitė. Palyginau skaičiavimus ir atostoginiai gerokai skiriasi, todėl suabejojau dėl skaičiavimo.
Tarkim toks pavyzdys :

Darbuotojas dirba šeštadieniais. Darbuotojas eina atostogų 2015.08.03-2015.08.16.

Skaičiuoju atostoginius pagal dienas :

Data Darbo dienos Darbo valandos Kalendorinės dienos Kalendorinės valandos Priskaitymų suma Vidurkis

Operacijos Nr. 001000000196 Dokumento Nr. 20150717
Tabelinis Nr. 14 Darbuotojas
2015.05.01 13,00 84,00 25,00 164,00 185,43 14,26
2015.06.01 25,00 165,00 25,00 165,00 362,03 14,48
2015.07.01 26,00 174,00 26,00 174,00 362,03 13,92

vidurkis 14,22 už vieną dieną, atostogavo iš šios savaitės 12 d.d. tada atostoginiai būtų 14,22*11= 156,42 eur.


------------------------------

Jeigu skaičiuosiu pagal val., kas man atrodo tiksliau, gaunasi taip :

Data Darbo dienos Darbo valandos Kalendorinės dienos Kalendorinės valandos Priskaitymų suma Vidurkis


Tabelinis Nr. 14 Darbuotojas
2015.05.01 13,00 84,00 25,00 164,00 185,43 2,21
2015.06.01 25,00 165,00 25,00 165,00 362,03 2,19
2015.07.01 26,00 174,00 26,00 174,00 362,03 2,08


Vidurkis 2,16 val. /1 val., viso atostogavo valandų per šį laiką 2,16* 75 val. = 162 eur.


Pirmu atveju kaip ir kažkiek "nuskriaudžiamas" darbuotojas.


Tai kaip, visgi skaičiuoti???

būsiu l. dėkinga už pagalbą.

jau pateikiau, ačiū už info ir atsiliepimą į postą :)

jaučiu mes, kad nesutampa su pingų eilute balanse.
na,betpamėginsiu.

taip ir yra meta klaidą, bet tai koki nelogiški srendimai šioje vietoje, kaip aš ją galiu sudaryti, jeigu tuo momentu neprivalėau jos pildyti???

bet tai tada nelogiška, užklausiau RC per tą online programėlę, laukiu atsakymo.

???