Vel komandiruotė...

Pas mus tokie čekiai nėra traukiami. Darbuotojas turi įmonei kompensuoti tas išlaidas: čia panašiai kaip išdavus avansą ūkio išlaidoms, bet nepristačius išlaidas pagrindžiančio dokumento.

Hm..o jeigu į NA, tai l. blogai? Žinau, kad taip paprasčiau, nes vadovas nenorės tikrai "žaisti" ten su tom sumom.

Kalbėjau su VMI, jeigu ant čekio nėra įm. rekvizitų, o buvo verslo pietūs, tai gali būti kaip reprezentacija traukiama. teisingai?

Na, gali būti ir taip.

ok

Sveikos, noriu pasitikrinti ar gerai darau - padėkit :)
Darbuotojas vyksta į komandiruotę. Paskaičiuotus dienpinigius pervedu į darbuotojo a/s dieną prieš komandiruotę. Darbuotojas kelionėje turi įmonės vardu išduotą banko kortelę, bet ne visur gali ja atsiskaityti (pvz.metro, autobuso bilietai). Darbuotojas juos perka iš savo asmeninių lėšų. Grįžęs man pateikia komandiruotės ataskaitą, kur nurodo (su čekiukais, kvitukais), kiek išleido asmeninių grynųjų. Juos išmoku darbuotojui kaip komandiruotės išlaidų kompensaciją. Šitoj vietoj neatsiranda GPM? Pasimečiau...

Kodėl gi turėtų atsirasti?

Buvau seminare ir ten pasigavau abejonę, ar tokio apiforminimo nepripaišys darbuotojui kaip pajamų, susijusių su darbo santykiais :)

Kur jis gavo pajamas, jei kompensavote jo patirtas išlaidas, kurios yra pagrįstos dokumentais? Tai juk normalios komandiruotės sąnaudos. Ir jas privalote kompensuoti.

Visada taip darydavau, o va šiandien kažkoks kirminas sukirbėjo (jau profesinė paranoja ;) - pasitikslinau, ačiū :)

Sveiki,
jei vadovė( ji ir akcininkė) su įmonės kortele būdama komandiruotėje užsienyje nusipirko kažką sau, banko išraše matau pinigų išleidimą, sąskaitos aišku jokios nėra. Kaip tvarkingai viską apiforminti?
galvoju parodyti, kad grąžino pinigus į įmonės kasą?

Tai ji ir turėtų grąžinti, arba užskaitoma kaip avansas.

Vesdama banką, tą sumą "pakabinkit" atskaitingam asmeniui. Viskas bus labai gražu, tvarkinga ir teisinga

dėkui mergaitės, pakabinau kaip atskaitingai

laba diena,
kaip teisingai įforminti komandiruotę? Esame UAB, vyksta komandiruotėm mūsų įmonės darbuotojas, rašom įsakymą, komandiruotė Lietuvoje ir truks ilgiau nei vieną dieną (bus mokami dienpinigiai), viešbučio išlaidas apmokėsime pagal pateiktą sąskaitą. Bet darbuotojo noras vykti į komandiruotę su savo transporto priemone? kaip teisingai įforminti ir kaip kompensuoti išlaidas kurui? Ačiū

Taip ir surašykite įsakyme. Nurodomas jei įmanoma - numatomas kilometražas, nurodoma kuro sunaudojimo norma, ir tada kompensuojate kuro išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

ar veliau ismoketas sumas privaloma kur deklaruoti ? ar nebus darbuotojui kitu islaidu (mokesciu) nuo ismoketos sumos? Kitas klausimas ar jis turi pildyti keliones lapa? ar tiesiog kuro islaidos apmokamos pateikus degalines ceki ar PVM SF ? Ačiū

Jei darbuotojui kompensuojate komandiruotėje patirtas išlaidas, tai čia tikrai nėra jo pajamos, ir tai niekur nėra deklaruojama.
Jei vyksta savo automobiliu, kelionės lapo nereikia.
Tiesiog pagal pateiktus dokumentus kompensuojamos išlaidos.

tik dėl dienpinigių pažiūrėkit www.vmi.lt/cms/leidiniai27/-/asset_publis...

Ačiū Tininga ir aiwita