Gal kas nors gali pagelbėti - kaip įkelti bylą į iSAf? Lauke" Įkelti rinkmeną" įkeliu failą, o ką toliau daryti? Niekur nerandu jokio mygtuko PATEIKTI ar pan..

Sveiki,
Gal kas galėtumėte pagelbėti?
Lietuvoje prekiaujame firminio ženklo prekėmis (franšizės teisėmis).
Pagrindiniai šių prekių kūrėjai yra įsikūrę Italijoje, kur šį mėnesį vyko didelis mados renginys - kolekcijos pristatymas.
Vadovai nutarė skirti lėšų šio renginio aprašymui spaudoje - užsakė reklaminį straipsnį, siekiant skatinti tokių prekių pardavimus Lietuvoje. Žodiniu būdu sutarė, kad atsiskaitymas už straipsnį yra toks - mes nuperkame skrydžio bilietus žurnalistui, t.y. skrydžio bendrovė bilietus parduoda tiesiogiai mūsų įmonei.
Kaip patartumėte sutvarkyti šį reikalą? Ar galėčiau skrydžio sumą pvz. priskirti reklamos sąnaudoms?

Sveiki,
Gal kas galėtumėte pagelbėti...
Lietuvoje prekiaujame firminio ženklo prekėmis (franšizės teisėmis).
Pagrindiniai šių prekių kūrėjai yra įsikūrę Italijoje, kur šį mėnesį vyko didelis mados renginys - kolekcijos pristatymas.
Vadovai nutarė skirti lėšų šio renginio aprašymui spaudoje - užsakė reklaminį straipsnį, siekiant skatinti tokių prekių pardavimus Lietuvoje. Žodiniu būdu sutarė, kad atsiskaitymas už straipsnį yra toks - mes nuperkame skrydžio bilietus žurnalistui, t.y. skrydžio bendrovė bilietus parduoda tiesiogiai mūsų įmonei.
Kaip patartumėte sutvarkyti šį reikalą? Ar galėčiau skrydžio sumą pvz. priskirti reklamos sąnaudoms?

Sveiki,

Lietuvoje prekiaujame firminio ženklo prekėmis (franšizės teisėmis).
Pagrindiniai šių prekių kūrėjai yra įsikūrę Italijoje, kur šį mėnesį vyko didelis mados renginys - kolekcijos pristatymas.
Vadovai nutarė skirti lėšų šio renginio aprašymui spaudoje - užsakė reklaminį straipsnį, siekiant skatinti tokių prekių pardavimus Lietuvoje. Žodiniu būdu sutarė, kad atsiskaitymas už straipsnį yra toks - mes nuperkame skrydžio bilietus žurnalistui, t.y. skrydžio bendrovė bilietus parduoda tiesiogiai mūsų įmonei.
Kaip patartumėte sutvarkyti šį reikalą? Ar galėčiau skrydžio sumą pvz. priskirti reklamos sąnaudoms?

Laba diena,

Įmonė nori nuomoti automobilį iš darbuotojo.
Darbuotojas automobilį įsigyja išperkamosios nuomos būdu ir nori, kad pradinę įmoką sumokėtų įmonė. Pradinio įnašo dokumentas išrašomas ne įmonės, o darbuotojo vardu.
Kaip patartumėte šį sandorį apiforminti buhalteriškai?

Ačiū.

Taip, atsakėte (ačiū :) ), bet man nėra iki galo aišku, tai ir rankiojuosi info iš visur :)
VMI mane šiandien konsultavo, kad turėčiau rašyti sąskaitą pagal PVMĮ 13 str.4d. bet savo atvejui man kažkodėl netinka šis straipsnis....Bet laikas spaudžia - greičiausiai teks rašyti tokią sąskaitą ir nurodyti šį str.

Na va - o aš šnd konsultavausi su VMI ir sakė, jog tai yra tarsi paslaugos (parduotuvės įrengimo) pardavimas. Supainiojo mane visiškai - nežinau , kaip elgtis. O laikas spaudžia :)

Sveiki,

Esame Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja.
Naujai atidaromai parduotuvei pirkome įrangą (iš kelių skirtingų Lietuvos ir ES tiekėjų). PVM atskaitėme.
Parduotuvėje franšizės teisėmis prekiausime vieno prekės ženklo prekėmis (ES tiekėjas). Sutartyje su prekių tiekėju numatyta, kad jis mums kompensuos 50 proc. už parduotuvės įrengimą, t.y. prekybinę įrangą. Prašo mūsų išrašyti sąskaitą parduotuvės išlaidoms kompensuoti. Pagal šią sąskaitą jie mums sumokės.
Ar galima tokį sandorį apibūdinti kaip kompensaciją už parduotuvės įrengimą?
Kaip su PVM? Ar tai PVM objektas? Koks PVM straipsnis tą reglamentuoja?
Ačiū už pagalbą..

Sveiki,

Esame Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja.
Naujai atidaromai parduotuvei pirkome įrangą (iš kelių skirtingų Lietuvos ir ES tiekėjų). PVM atskaitėme.
Parduotuvėje prekiausime vieno prekės ženklo prekėmis, kurias gauname iš ES tiekėjo. Sutartyje su prekių tiekėju numatyta, kad jis mums kompensuos dalį sumos už parduotuvės įrengimą, t.y. prekybinę įrangą. bet ne tiek, kiek mes išleidome, o konkrečią savo sumą. Prašo mūsų išrašyti sąskaitą, pagal kurią mums sumokės.
Ar galima tokį sandorį apibūdinti kaip kompensaciją už parduotuvės įrengimą?
Kaip su PVM? Ar tai PVM objektas?
Ačiū už pagalbą..

Sveiki,

Esame Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja.
Naujai atidaromai parduotuvei pirkome įrangą (iš kelių skirtingų tiekėjų). PVM atskaitėme.
Parduotuvėje prekiausime vieno prekės ženklo prekėmis, kurias gauname iš ES tiekėjo. Sutartyje numatyta, kad prekių tiekėjas mums kompensuos dalį sumos už parduotuvės įrengimą, t.y. prekybinę įrangą. Prašo mūsų išrašyti sąskaitą, pagal kurią mums sumokės.
Ar gerai bus, jei rašysime Debit invoice?
Kaip su PVM? Ar tai PVM objektas?
Ačiū už pagalbą..

Sveiki,
Norėčiau Jūsų konsultacijos. Tarp AB (PVM moketoja) ir UAB (ne PVM moketoja) įvyko nekiln.turto mainai (lygiaverčiai). VMI man išaiškino, kad abi pusės turi išsirašyti PVM sąskaitas. Nekilnojamas turtas jau senas, tai pagal PVM 32str.1 dalį jis neapmokestinamas.
Ar turiu šių sąskaitų vertes kažkur parodyti PVM deklaracijoje?
Labai ačiū iš anksto.

Ačiū :)

Sveiki,

Akcininkė, įmonės darbuotoja, įmonei suteikė procentinę paskolą. Už 2015m. priskaičiavau palūkanų 3.000 Eur. Šiemet akcininkė paprašė jas išmokėti, su sąlyga, kad GPM sumokės įmonė. Akcininkei išmokėjau 15% mažiau (GPM suma), t.y 2550.
Pasimečiau - įmonei GPM suma (450 Eur) - leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Sveiki,

Akcininkė, įmonės darbuotoja, įmonei suteikė procentinę paskolą. Už 2015m. priskaičiavau palūkanų 3.000 Eur. Šiemet akcininkė paprašė jas išmokėti, su sąlyga, kad GPM sumokės įmonė. Akcininkei išmokėjau 15% mažiau (GPM suma), t.y 2550.
Pasimečiau - įmonei GPM suma (450 Eur) - leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Pagal susitarimą suteikė remonto išlaidų kompensaciją. Tą padarė išrašydami Credit Note. Saskaitos turinys skamba taip - Unconditioned discount granted as per agreement with our sales dept. as per letter....

Pagal susitarimą suteikė remonto išlaidų kompensaciją. Tą padarė išrašydami Credit Note. Saskaitos turinys skamba taip - Unconditioned discount granted as per agreement with our sales dept. as per letter....

Sveiki,

Mes, įmonė A, įsirenginėjom naują parduotuvę - darėm remontą, pirkom baldus. Visas remonto išlaidas sumokėjome patys. Vėliau vadovas susitarė su prekių tiekėju (kuriomis prekiaujame), kad mums kompensuos dalį įsirengimo išlaidų. Tiekėjas yra iš ES. Mums išrašė kreditinę sąskaitą. Ar tokia sąskaita PVM objektas?

Ačiū :) Taip ir darysime.

Sveiki,
Reikia skubaus patarimo - prekybos centre sugedo kasos aparatas (išsivežė aptarnaujanti įmonė taisyti), bet prekybos negalime sustabdyti. Kaip teisingai apiforminti prekių pardavimą? Kol kas kiekvienam pirkėjui rašome KPO. Po to tuos pinigus (pagal išrašytus KPO) įnešime į banką. Vėliau, kai pataisys kasos aparatą, tų prekių, kurios buvo parduotos su KPO, jau nebereiks sumušti į kasos aparatą, taip?

Tai va, aš irgi taip manau, bet man pačiai dar neteko keisti sąskaitų plano programoje. 2015 metus užbaiginėsime iki kokio kovo pab.dar su senuoju planu,tai kaip reiks įgyvendinti plano keitimą nuo 2016.01.01 - man dar tamsus miškas :)

O visus 2016 metus jūs dirbsite su senuoju (2015m.galiojusiu) sąskaitų planu? Niekas negalvojate keisti anksčiau?

Taip, teoriškai neprivalomas, bet įdomu, ar VMI su savo išmaniuoju duomenų rinkimu nepradės reikalauti, jog BŪTINAI būtų tokios sąskaitos kaip pavyzdiniame plane, nors įmonei pvz. jos visiškai nereikia Nes pvz balanso formos (nuo 2016m) niekaip negalima keisti - kokią sukūrė, tokia ir turi būti.

Tas ir yra, kad nežinai, ką tikrintojai prisigalvos Aišku, būna ir fiktyvių forminimų, bet čia tikrai buvo komandiruotė. Tik tiek, kad suderino darbą su laisvalaikiu

Sveiki,
Ar gali kelių dienų komandiruotėje į užsienį nebūti apgyvendinimo išlaidų? Situacija tokia - mūsų direktorė vyko į komandiruotę, apiformino ją įsakymu, bet vyko kartu su savo vyru (ne mūsų darbuotojas). Skrydžio bilietus apmokėjo mūsų įmonė, o gyveno jie pas draugus. Vyro skrydžio bilietą parodžiau kaip direktorės pajamas natūra. O kad nėra apgyvendinimo išlaidų - niekam neužklius?

Visada taip darydavau, o va šiandien kažkoks kirminas sukirbėjo (jau profesinė paranoja ;) - pasitikslinau, ačiū :)

Buvau seminare ir ten pasigavau abejonę, ar tokio apiforminimo nepripaišys darbuotojui kaip pajamų, susijusių su darbo santykiais :)

Sveikos, noriu pasitikrinti ar gerai darau - padėkit :)
Darbuotojas vyksta į komandiruotę. Paskaičiuotus dienpinigius pervedu į darbuotojo a/s dieną prieš komandiruotę. Darbuotojas kelionėje turi įmonės vardu išduotą banko kortelę, bet ne visur gali ja atsiskaityti (pvz.metro, autobuso bilietai). Darbuotojas juos perka iš savo asmeninių lėšų. Grįžęs man pateikia komandiruotės ataskaitą, kur nurodo (su čekiukais, kvitukais), kiek išleido asmeninių grynųjų. Juos išmoku darbuotojui kaip komandiruotės išlaidų kompensaciją. Šitoj vietoj neatsiranda GPM? Pasimečiau...

Ačiū už atsakymą. Išleisti dviejų žmonių negalime, tuo labiau kad sąskaitoje matosi pavardės ...

Sveiki,

Gal kas patartumėte, kaip sutvarkyti tokią komandiruotės situaciją - įmonės vadybininkė pagal įsakymą komandiruojama į Vokietiją. Ji sutarė su vadovu, kad įmonės vardu nusiperka skrydžio bilietus ne tik sau, bet ir savo draugui (gauna didesnes nuolaidas ir nori šalia sėdėti lėktuve :). Sumą, skirtą vaikino bilietams, ji kompensuos įmonei (įneš grynais).
Ar teisingai daryčiau, jei visą skrydžio sumą dedu į leidž.atskaitymus, kuriuos vėliau mažinu, kai vadybininkė įneša pinigus?

Sveiki,
Susidūriau su tokia situacija jau "po įvykusio fakto"

Mūsų įmonė yra AB "C", direktorius yra akcininkas. Tas pats direktorius yra kitos AB "S" bendraturtis. Situacija tokia - Įmonė C siuntė direktorių į komandiruotę, kuris vyko su įmonei "S" priklausančiu automobiliu (prabangesnis). Tačiau sąskaitas už kurą gavo ir apmokėjo įmonė "C". Tokių atvejų ateity bus daugiau, todėl prašau jūsų patarimo - ar automobilio panaudos sutartis tarp įmonių padėtų įmonei "C" tokias kuro išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams? (žinau, kad išlaidos bus tik kuro)