Vel komandiruotė...

TAIP

Gavau sąskaitą iš viešbučio. Išrašyta už nakvynę. Bet labai įdomiai PVM išskirtas. Dalis sumos su 7 proc PVM, kita dalis su 19 proc PVM. Taip suprantu, kad ta dalis su 19 proc bus už maistą. Bet sąskaitoje įrašyta tik nakvynė. Kaip turėčiau elgtis?

Aš irgi vargstu su olandais
Išrašytos 2 sąskaitos viena tik už kambarį, o kita už kambarį + pusryčiai. Prisegti čekiai. Sąskaitos Nr. sutampa, data taip pat.
Pasirodo viena nereikalinga.

Pasirink, kuri tau tinkamesnė

Pasirinkau tą, kuri yra be pusryčių

O jei atneša užsakymo formą iš booking.com su apmokėjimo čekiu.
Jo užtenka ar reikia prašyti sąskaitos?

Aš nepriėmiau. Juk čia ne sąskaita

Nu teks prašyti sąskaitos.
O jei pvz. užsakomas lėktuvo bilietas, o yra vėl gi tik užsakymo informacija, o SF neišrašo, tai irgi negali atskaitingam kompensuoti?

Nežinau. Nesusidūriau su tuo
Aš vat pasidėjusi prieš save bilietus iš parodos, dėl kurios buvo išsiųsti į komandiruotę žmogeliai. Bet jokio čekio. Tik bilietukai. Tai irgi galvoju ką daryti su jais. Nemanau, kad galiu traukti į sąnaudas.

O jei yra kuro kvitai be rekvizitų. Yra išnuomuotas automobilis.

Kuro, kelių mokesčio kvitai išrašyti užsienyje ir būna be rekvizitų.

Turiu viešojo transporto kortelę, tai irgi galima traukti? Ten gi nei pirkėjo, nei pardavėjo rekvizitų nėra.

Negaliu pakomentuoti. Nežinau

Na trauksiu, iš tiesų gi važiavo į komandiruotę.

O yra kuro kvitas: kuras - 54 eur, o bendra suma 56 Eur, nes pirktas limonadas, bandelės
Galiu įtraukti tiesiog kurą ir nekabinti tų 2 Eur ant atskaitingo?

O tai kur daugiau juos padėsite?
Jei mokėta grynais/asmenine kortele - galite pajamuoti tik 54 kaip tinkamas kompensuoti išlaidas.
Jei įmonės kortele - teks grąžinti ką suvalgė

Jei matosi kas kur už kiek nakvojo/valgė, suma sutampa su čekiu - tinkamas dokumentas.
Labai dažnas atvejis, kai sąskaitos už viešbutį negausite, kad ir kiek vargtumėte.

Ačiū. Iš booking dokumento matosi viskas (nuo kada iki kada užsakytas viešbutis, kiek pusručiai kainuoja), tik užsakymo datos nėra.
Tai jei prie šio užsakymo yra prisegtas mokėjimo kvitas. Vadovas sumokėjo grynais 316 Eur. Bet šioje sumoje yra 30 Eur už pusryčius. Tuomet galima įtraukti tiesiog 286 Eur už viešbutį ir nevargti su grąžinimais?

Jei į sąnaudas įtraukiate tik 286, tai ir gausis, kad jis "grąžina" įmonei 30. Nieko čia vargti nereikia.
Nežinau, kaip pas jus ten vyksta veiksmas - grynus išduoda ar korteles turi.
pas mus pvz vadovas turi kortelę ir su ja perka, išsiima pinigus. Pagal banko išrašą viską kraunu jam: D24xx atskaitingas K27xx bankas.
Atneša dokumentą - registruoju, mažinu skolą tarkim D6xx koman. sąnaudos K24xx atskaitingas.
Pinigų gavo pvz 500, o atnešė tik jūsų booking formą, kur tinkamos išlaidos tik 286. Taigi - atskaitingo skola įmonei lieka 214.
O toliau jau kaip kada - grąžina, toliau ką perka, vėl ima, vėl lieka skoloj ir t.t.

Pas mus taip, išvažiavo, grįžo, dokumentus atvežė ir viskas.
O po to įforminu dienpinigius iš kasos atbuline data, o atskaitingam grąžinu mėn. pabaigoje, na vėl gi gaunasi atbuline data, kad gražiai mėnuo užsidarytu.