Buhalterinė programa "Debetas"

Varnelės kažkur turi būti uždėtos ar tik pažymėta, kad pirma klasė ir viskas?

ir dar klausimukas, mokesčius išskaičiuojame nuo sumos priskaitytos su pajamomis natūromis?
Pvz. Alga 1000, PN 90, tai minusuojame nuo 1090? ar nuo 1000?

mokečiai nuo 1090 eur.
dėl ano klausimo, patikrinčiau, bet nepamenu, kur jus ten esat? atlyginimai -

Atlyginimai, darbų ir išskaitymų rūšys, tada paspaudžiat ant pajamos natūra ir matote

pajamų rūšis A
kodas 01
apmokestinimo lentelė - pirma
apskaičiuojant: varnelė ant soc dr. įmokų iš įmonės
išskaičiuojant: - ant visų (išskyrus tantj)

Ačiū labai naujas dalykas man čia, daug visokių klausimų....
O jūs gal pajamas natūra skaičiuojate už auto?

Taip už auto, jau beveik pora metelių..

O dėl to kuro, tai išsirašome sau PVM sąskaitą ir dar kažkokį irašą reikia padaryti? turiu countline pvz., bet kaip reikia programoje padaryti, atrodo nieko nežinau

dėl PVM nepasakysiu, nes ne PM mokėtojai esame..

Supratau, ačiū jums už pagalbą

Laba diena, užkliuvau.
Degalus kontuoju į D2016 K 4494. Po to pagal sunaudotą kurą nurašau. Dabar tokia situacija, kad 1 pylimas sunaudotas asmeninėms reikmėms. Galvoju kaip sukontuot?

Labas rytas,
Gavau labai įdomią sąskaitą- įdomumas tame, kad įvestos dvi eilutes- vienoje prekė su atvirkštiniu PVM, kitoje su standartiniu. Kaip tokią sąskaitą suvesti į programą?

Laba diena, prašau pagalbos, gavome 2 sask. f. viena gauta is jav (+muitas, +transportas), kita is lietuvos imones. Dabar man reikia parduoti viska kaip viena komplekta. Visada parduodavom tik paslauga, tai dabar su prekem nzn kaip teisingai cia viska padaryti, kad nenugrybauciau Visas gautas sask. susivedu per pirkimus, tik kaip muita ir transporta priskirti prie jav saskaitos savikainos, per paskirstoma suma? Tada saskaitose (muite ir transporte) zymisi kazkas ar jos susiveda kaip paprastos saskaiktos?O kai israsau saskaita tai tiesiog irasau komplekto pavadinima ir kai parduodu, anas nurasau? Ar cia isvis ne i tema mastau?

Sveiki,
iškilo klausimas- kurioje vietoje ir kaip reikia įvesti papildomą sodrą (kai darbuotojas dirba ne pilną dieną ir ne už MMA o mažesnį DU)? Dėkoju

Jūs turit omenį, kai sodra papildomai priskaito įmokų? Tai tuomet iš jų puslapio parsisiunti XML failiuką ir importuoji į programą.

Atlyginimai-Servisas-Papildomų VSD įmokų iki MMA importas-Papildomų VSD iį.importas.

taip šitas papildomas įmokas, bet pas mane būtent ši eilutė nėra aktyvi. Gal įmanoma kažkaip rankiniu būdu įvesti?

Tai gal paskambinkit į Debetą. Kodėl neaktyvi ta eilutė.

Sveiki,
skaičiuoju algas ir matau, kad negerai skaičiuojamas GPM (keitėsi 06.01)- kažkur reikia pakeisti parametrus?Pagelbėkite

Reikėjo kalendorių susitvarkyti.