Vel komandiruotė...

Rutkaaa, man gaunasi truputį kitaip:
126,10x50%=63.05
195-63.05=131.95 (ši suma apmokestinama - GPM, Sodra, Garantinis f.).
Pastaba: priedas turėtų būti numatytas DS, o ne vienkartinis.

na ten buvo ne priedas, tik parašiau kad dar apie tai smulkiai nereiktu aiskint, tai buvo darbas savaitgali/ir švenčių dienomis...

dėkoju už atsakyma

Sveiki, gal kas galėtų patarti ka daryti tokioje situacijoje: įm užsiima transporto paslaugomi ir kiekvienai kelionei buvo rašomas įsakymas komandiruotei, tačiau nuo liepos mėn iki šiol buvo atlyinimai vairuotojams 781 lt, nors nuo liepos men jau turėjo buti ne mažesnis kaip 940lt kad neapsimoketintų dienpinigiai tai dbr neisivaizduoju, kaip šią situaciją būtų galima ištaiyti?

Kristinutem
Yra keletas variacijų, bet jos visos apgaulingos. Nesinorėtų taip patart:))
Dienpinigių mokėjimas mažomis sumomis, neviršijančiomis pusės atlyginimo, DS keitimas, nustatant mažesnius dienpinigius
O teisingiausia - apmokestinti ir deklaruoti.
O nuo sausio ar padidinote vairuotojų atlyginimus

Laba diena. Bandau skaičiuoti dienpinigius. UAB - rangovas, dirba pagal Rangos sutartis. Sausio mėn. 4 d.d. 5 darbuotojai vyko dirbti į objektą Vilniuje (l/a pagal panaudą). Darbuotojų DU 800 Lt/mėn.
Ar teisingai skaičiuoju?
800*1,3+1=1041
15.6*4=62,4
Dienpinigių dydis galėtų siekti 241 Lt?
800-mokesčius+62,4=mokėti darbuotojui.

Dienpinigiai kiekvienam po 62,40 Lt be jokio apmoketinimo ir išmokėkite kai grįš iš komandiruotės. Nereikia pridėti jų prie algos.

Ačiū, Astute

Labukas,

darbuotojas vyko i komandiruote LR, saskaitoje israsyta suma uz apgyvendinima ir uz maitinima atskirai. Apgyvendinimas bus komandiruotes sanaudos, o kur deti maitinima?
Gal kas galit patart...

Maitinimo nekompensuoti darbuotojui.

Sveiki,
Gal galetumet padėti man truputėlį. Nebežinau kaip užpajamuoti kurą ir bilietus komandiruotės metu, aš visas patirtas išlaidas komandiruotės metu - D6118
K2435
O kaip kurą ir bilietus išskirti
Gal ir nevertas dėmesio klausimėlis, bet užstrigau "juodai"
Ačiū, jei atsiliepsit

Tai viska nurasyti i komandiruotes sanaudas, bet darbuotojui kompensuoti tik apgyvendinima, ar teisingai supratau?

Gal ką nesuprantamai parašiau

Kurą pajamuojate į kuro sąskaitą 2 klasėje, po to nurašote į sąnaudas, pagal tai, kiek sunaudojo komandiruotės metu. Bilietus į sąnaudas.

Taip.

Aciukas

Ačiū kad atsiliepėt

Darbuotojas, vykdamas į komandiruotę, mokėjo už papildomą bagažą lėktuve. Kažin, ar tai normalios komandiruotės sąnaudos?

Seniai neskaiciavau komandiruotes
Isvykimo ir parvykimo diena i uzsieni skaiciajama pagal uzsienio dienpinigius?

Taip.