Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

sveiki imonės pelnas 27000 bet ji gali pasinaudoti 25000 apmokestinant 0%tarifu padekit i kuria eilute PLN 204 rašyti 25000. Ačiu

Jei tai IĮ, tai reikia pildyti PLN204A.

sveiki, ar formos pln204 galutinis rezultatas turi sutapti su FS0101, itariu kad taip, bet man suvedus neleistinus atskaitymus i pln204 nebesutampa, kaip patartumete taisyti, ten lab maza suma, kompensacija ismoketa darbuotojui mirus artimam zmoguciui

PLN rezultatas - pelno mokesčio sąnaudos
PM matomas ir P/N ataskaitoje.
Priešpaskutinėje eilutėje.

dekui Loreta uz operatyvuma, taciau jei pas mane PLN gaunas sakykim -50000, o fs0101 -48000, tai nera gerai

Gal aš ką praleidau, gal yra pakeitimai? Draugei, kuri tvarko bendrijos apskaitą, paskambino iš VMI ir paklausė kodėl neteikia pelno mokesčio deklaracijos už 2008m? Ji paaiškino, kad jie nevykdo veiklos, negauna paramos todėl ir neteikia. (Pranešimą apie neteikimą nunešė). Jos paklausė ar ji turi raštą iš VMI, kad nereikia teikti PLN 2004N.

Čia labai gerai :))
Netgi, puiku.
Jei gerai suprantu jūsų "minusus".
Reiškia, PLN gavote 50000 mokestinį nuostolį.
Finansinėje apskaitoje, P(N) ataskaitoje - 48000 finansinį nuostolį.

Tik, kad įsitikinti, jog viską gerai surašėte, gal galite pasakyt, PLN kokių "įdomesnių" eilučių pripildėte

idejau delspinigius bei parama (darbuotojui mirus mamai), tai tiek... dekui labai Loreta

Ir skaičiai gavosi tokie
Ne atvirkštiniai
Jei yra neleidžiamų atskaitymų, mokestinis nuostolis turi būt mažesnis, nei finansinis.

Ir beveik numanau klaidą :))
Ar nuostolį 1 eilutėje nurodėte su minusu

Nu taip aš ir pildau PLN 204A bet kodel man neduoda sumos virš 25000 rašyti prie 13% tarifo o tik prie 15% pagal istatyma tai lyg 13 procentu ar aš ka praleidus

Apmokestinamojo pelno dalis virš 25000 apmokestinama 15 proc.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

AČIŪ Aš sena istatyma skaičiau

Laba diena,
Įmonė įregistruota Lietuvoje, bet statybos darbus atlieka užsienyje ir visos pajamos ir uždirbtos užsienyje, visas pajamas reikia įtraukti 18 laukelį ir ar reikia pildyti priedą PLN204C?
Ačiū už atsakymą

Pardavėme prekių susijusiam asmeniui žemesne nei rinkos kaina (tai matosi FR0528). Paskaičiuoju kiek būtų pajamų, jei parduotumėme kaip ir visiems, gaunu skirtumą 818 (tarp to, kokias pajamas gavome ir kokias būtume gavę).
Tai PLN204 šitą sumą įrašau į 22 laukelį (pajamų padidinimas pagal PM 40įst. 2d)

Ir dar - šios sumos realiai balanse pas save niekur nerodau?

Noriu ir as pasikonsultuoti tuo klausimu. Jeigu pas mus nuostolis ir as rasau su minuso zenklu 1 eilutej, po to 4 eilutej ikeliu baudas ir delspinigius, tai 77 eilutej pas mane gaunasi nuostolis mazesnis negu pelno (nuostoliu) ataskaitoje, ar taip turi buti ar as kazka ne taip sudejau?

Pagelbėkite ir man prašau: IĮ savininkui nuosavybės teise priklausančio IMT remonto ir eksploatacijos sąn. reikia rodyti atskirai dekl. 19 eil. Ar yra kažkokie apribojimai sumoms ir t.t.kur apie tai galima paskaityti?PMĮ rašo tik "Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudos iš pajamų atskaitomos finansų ministro nustatyta tvarka."
Ir dar norėjau paklausti į dekl. 20 eil. rašyti išsinuomoto turto (auto) remonto ir eksloatacijos sąnaudas, nors jis juk mums nepriklauso kaip IMT, tik nuomojamas?
Ačiū

Taip ir turi būti.
PLN204 gaunate mokestinį nuostolį, P/N ataskaitoje finansinį nuostolį.

Pildau PLN204A ir suabejojau.. 2006m buvo nuostolis, 2007m-pelnas, tuo pačiu užpildytas D priedas ir atskaitytas visas 2006m nuostolis, Dabar, už 2008m vėl gaunasi pelnas, tai juk to D priedo kartoti nereikia? jeigu praeitais metais būtų likę neatskaityto nuostolio tai tik tada pildyčiau D priedą, arne?

Tikrai taip.