Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

dontcha 2731

2012-03-02 22:25 dontcha

PMĮ 20str.4.Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudos iš pajamų atskaitomos finansų ministro nustatyta tvarka.
o kai šita būtų suprasti,kokia ta finansų ministro nustatyta tvarka

Loreta13 30842

2012-03-02 23:00 Loreta13

silwutja rašė: IŠ pelno nuostolio ataskaitos, kurioje yra visos pajamos ir sąnaudos..pasirodo aš beviltiška šioje deklaracijoje:((

Na jei ten yra visos pajamos ir sąnaudos, tai nejau čia dar norite jas vėl kartoti

Primityviu atveju, (o pas jus, manau yra būtent taip) PLN204 pasirodys atskirai tik neleidžiami atskaitymai, kurie mažins pelną, arba didins nuostolį.
Na, galbūt dar galite turėti neapmokestinamų pajamų. :))

Loreta13 30842

2012-03-02 23:03 Loreta13

dontcha rašė: PMĮ 20str.4.Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudos iš pajamų atskaitomos finansų ministro nustatyta tvarka.
o kai šita būtų suprasti,kokia ta finansų ministro nustatyta tvarka

O čia ta tvarka, į kurią jau jums įdėjau nuorodą anksčiau :))
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

silwutja 151

2012-03-02 23:09 silwutja

db tikslinuosi:
1. 4 eilutė - buvo gauti delspinigiai už nelaiku sumokėta paskola ( ar rašosi)
2. 17 eilutė - ar visa palūkanų suma raųosi ar nereikia rayti( palūkanos yra už ilgalaikę piniginę paskolą įmonei)
3. 34 eilutė - sita suma yra už suteiktą garantiją sumokėta invegai
Ar visas šitas sumas įrašiau teisingai, ar jų nerašyti?

Loreta13 30842

2012-03-02 23:17 Loreta13 2012-03-02 23-19

silwutja rašė: 1. 4 eilutė - buvo gauti delspinigiai už nelaiku sumokėta paskola ( ar rašosi)
2. 17 eilutė - ar visa palūkanų suma raųosi ar nereikia rayti( palūkanos yra už ilgalaikę piniginę paskolą įmonei)
3. 34 eilutė - sita suma yra už suteiktą garantiją sumokėta invegai
Ar visas šitas sumas įrašiau teisingai, ar jų nerašyti?

Jei gavote delspinigius - neapmokestinamos pajamos - 31 langelis.
Palūkanos... - ar jos yra neleidžiami atskaitymai

Normalios palūkanos yra normalios sąnaudos ir niekur atskirai nesirodo.
Ir kodėl sumokėta kažkokia suma Invegai jums atrodo panaši į pajamas

Tai ar jūs mokėjote, ar jums

O gal jūs kažkokią seną PLN204 turite

Ir langeliai nesutampa :))

silwutja 151

2012-03-02 23:21 silwutja

Loreta13 rašė:

Jei gavote delspinigius - neapmokestinamos pajamos - 31 langelis.
Palūkanos... - ar jos yra neleidžiami atskaitymai

Normalios palūkanos yra normalios sąnaudos ir niekur atskirai nesirodo.
Ir kodėl sumokėta kažkokia suma Invegai jums atrodo panaši į pajamas

Tai ar jūs mokėjote, ar jums

O gal jūs kažkokią seną PLN204 turite

Ir langeliai nesutampa :))
dėl paskutinio tai nusišnekėjau parašiau, po to supratau ką parašiusi..:D, bet turiu gauti maždaug tokį patį deklaracijoje grynąjį pelną, kaip ir pelno(nuostoliū) ataskaitoje?

Loreta13 30842

2012-03-02 23:24 Loreta13

silwutja rašė: bet turiu gauti maždaug tokį patį deklaracijoje grynąjį pelną, kaip ir pelno(nuostoliū) ataskaitoje?

Būtent, kad ne tokį patį :))
Tai bus mokestinis pelnas (nuostolis)
O ten buvo - finansinis.
Neleidžiami atskaitymai didina mokestinį nuostolį, mažina mokestinį pelną.

silwutja 151

2012-03-02 23:25 silwutja

Jeigu metą klaidą kad kaka turiu įrašyti į 12,13 arba 14 laukelį, o aš neturiu ką ten rašyti, kaip ta klaidą panaikinti?

Loreta13 30842

2012-03-02 23:26 Loreta13

silwutja rašė: Jeigu metą klaidą kad kaka turiu įrašyti į 12,13 arba 14 laukelį, o aš neturiu ką ten rašyti, kaip ta klaidą panaikinti?

Čia pradžioje, kur rašosi EVRK

silwutja 151

2012-03-02 23:28 silwutja

Loreta13 rašė:

silwutja rašė: bet turiu gauti maždaug tokį patį deklaracijoje grynąjį pelną, kaip ir pelno(nuostoliū) ataskaitoje?

Būtent, kad ne tokį patį :))
Tai bus mokestinis pelnas (nuostolis)
O ten buvo - finansinis.
Neleidžiami atskaitymai didina mokestinį nuostolį, mažina mokestinį pelną.

tai kokį gaunu pelno mokestį tokį ir rašau į pelno( nuostolių) deklaraciją, argi ne taip? be to neleidžiamų atskaitymu turiu tik 6 lt, o nepamokestinamų pajamų iš vis nėra( nes neapmokestinamos pajamos juk negali būti bauda kurią sumokėjome, ar ir vėl aš spankstu..:)

silwutja 151

2012-03-02 23:29 silwutja

Loreta13 rašė:

silwutja rašė: Jeigu metą klaidą kad kaka turiu įrašyti į 12,13 arba 14 laukelį, o aš neturiu ką ten rašyti, kaip ta klaidą panaikinti?

Čia pradžioje, kur rašosi EVRK

pagal bendrovės įstatus mūsų kodas yra 71, tai iškur man gauti dar 4 skaitemnis, arba gal ne tuos skaičius man pasakė?

Loreta13 30842

2012-03-02 23:31 Loreta13

silwutja rašė: tai kokį gaunu pelno mokestį tokį ir rašau į pelno( nuostolių) deklaraciją, argi ne taip? be to neleidžiamų atskaitymu turiu tik 6 lt, o nepamokestinamų pajamų iš vis nėra( nes neapmokestinamos pajamos juk negali būti bauda kurią sumokėjome, ar ir vėl aš spankstu..:)

Kokį gaunate pelno mokestį - jį rašote į P/N ataskaitos priešpaskutinę eilutę.
O bauda, kurią sumokėjote yra neleidžiami atskaitymai.

silwutja 151

2012-03-02 23:33 silwutja

Loreta13 rašė:

Kokį gaunate pelno mokestį - jį rašote į P/N ataskaitos priešpaskutinę eilutę.
O bauda, kurią sumokėjote yra neleidžiami atskaitymai.

Taip ir būčiau dariusi..niekad per paskaitas nesupratau tų leidžiamų neleidžiamų ir iki šiol man jie neusprantami..:)

Loreta13 30842

2012-03-02 23:34 Loreta13

silwutja rašė: pagal bendrovės įstatus mūsų kodas yra 71, tai iškur man gauti dar 4 skaitemnis, arba gal ne tuos skaičius man pasakė?

Pažiūrėkite į PVM deklaraciją :))
Ten 10 eilutėje yra pilnas EVRK.
Arba pažiūrėkite, įveskite įmonės kodą :))
http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html

silwutja 151

2012-03-02 23:35 silwutja

Ir dar pasitiklinimui:
Jei nėra 10 darbnuotojų, neviršyjam 500tūktsanč, tada pelno mokestis 5% ? Taip? o 0% UAB netaikomas?

silwutja 151

2012-03-02 23:36 silwutja

Loreta13 rašė:

silwutja rašė: pagal bendrovės įstatus mūsų kodas yra 71, tai iškur man gauti dar 4 skaitemnis, arba gal ne tuos skaičius man pasakė?

Pažiūrėkite į PVM deklaraciją :))
Ten 10 eilutėje yra pilnas EVRK.
Arba pažiūrėkite, įveskite įmonės kodą :))
http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html

mes dar ne PVm mokėtojai, tai ir PVm deklaracijos dar nepažystu.Tad Jūsų nuorodą tuoj pasinaudosiu.

Loreta13 30842

2012-03-02 23:36 Loreta13

silwutja rašė: Taip ir būčiau dariusi..niekad per paskaitas nesupratau tų leidžiamų neleidžiamų ir iki šiol man jie neusprantami..:)

Ir čia kuriame mieste studijavote, jei ne "karinė" paslaptis

silwutja 151

2012-03-02 23:39 silwutja

Loreta13 rašė:

silwutja rašė: Taip ir būčiau dariusi..niekad per paskaitas nesupratau tų leidžiamų neleidžiamų ir iki šiol man jie neusprantami..:)

Ir čia kuriame mieste studijavote, jei ne "karinė" paslaptis

Kaune..:) gal dėstytojai iš bandė išaiškinti, bet turbūt mano smegenys nepriimė tokio info..:D bet db teks joms priimti ir vieną kartą išmokti..:))

silwutja 151

2012-03-02 23:54 silwutja

Jeigu:
1. Vidutini sarašinis darbuotojų skaičius neviršyja 10 žmonių
2. Mokestinio laikotarpio pajamos neviršyja 1 milijoną Lt
3. Įmonėje yra vienas akcininkas o kitose įmonėse akcijų neturi
4. Jokių paramų negavome ir nedalijome:)
5. Esame neribotos civilinės atsakomybės
Vadinasį mūsų pelno mokestis yra 5%? Ar klystu? :)

Loreta13 30842

2012-03-02 23:57 Loreta13

silwutja rašė: Jeigu:
1. Vidutini sarašinis darbuotojų skaičius neviršyja 10 žmonių
2. Mokestinio laikotarpio pajamos neviršyja 1 milijoną Lt
3. Įmonėje yra vienas akcininkas o kitose įmonėse akcijų neturi
4. Jokių paramų negavome ir nedalijome:)
5. Esame neribotos civilinės atsakomybės
Vadinasį mūsų pelno mokestis yra 5%? Ar klystu? :)

rašė: (ne didesnės kaip 500 tūkst. litų- taikoma apskaičiuojant 2010-2011 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis