Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Laba diena,
i kuri langeli PLN 204 rasosi Dotacijos ?????

Nei į vieną:))
Geriau pažiūrėkite, kaip jūs jas apskaitėte ir registravote.

Noriu pasitikrinti. Įmonė nuo 1999 m.turėjo likviduojamos statusą. Ir ten galiukų visokių. 2007 metais atnaujino veiklą ir turi pelno. Noriu panaikinti tuos galiukus
O juos sudaro nežinia kokios pirkėjų skolos ir nežinia kokos tiekėjų skolos. Formoje PNAT01 pirkėjų skolos nutupdytos netekimuose, ir tokia pat tiekėjų skola nutupdyta pagautėje. Sakykim pagautė 2000 = netekimai 2000. Kaip ir kokiose eilutėse tai turėtų atsispindėti PNL204 ataskaitoje, ar iš vis niekur šioje ataskaitoje nerodyti. Prašau patarimo

compiuter Nežinau, kas tai per forma - PNAT01.
Ir nesupratau, ar tos pajamos (pagautė), bei sąnaudos (netekimai) pas jus jau kažkur mokesčiams buvo rodyti, ar nebuvo.
Jei rodyti, tai už kokius metus.
Kada paskutinį kart kas nors teikta VMI.
Šiaip, pajamos bus apmokestinamos, sąnaudos - neleidžiami atskaitymai.
Nebent, turite beviltiškumą įrodančius dokumentus.

Parodyta pelno (nuostolių) ataskaitoje už 2007 metus formoje PNAT01, KURI PRISTATOMA REGISTRŲ CENTRUI. tai labai senos skolos ir sudengiamos ta pačia suma pirkėjų skolos su tiekėjų skolomis. Dokumentų neturiu, net nežinau kas galėtų juos iškapstyti.Konsultavausi su auditore prieš atnaujinant veiklą tai ji man patarė taip daryti .Tačiau nežinau, ar tie skaičiukai rašytini į PLN204.

Šaunu, jei jau Registrų centrui už 2007 P/N ataskaita priduota, tai kabinkitės prie jos.
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą atkeliaus į PLN204.
Ir parodysite tik neleidžiamus atskaitymus - nurašytas pirkėjų skolas.

Laba diena dar karteli...
na as jas uzregistravau apskaitoje:
D2711
K3501 ir
D3501 dotac. ir subsidijos
K6191 (kt. sąn. nemažinančios apmokestinamųjų pajamų)...
pirma karta pildau PLN204????

O čia pas jus buvo dotuojamos steigimo išlaidos
Bet kuriuo atveju, PLN204 nerodykite papildomai jokių dotacijų.
Dotacija sumažina sąnaudas.
Viskas ir taip jau "suvaikšto" apskaitoje.

nesuprantu Loretuk, tai aš pasididinsiu savo apmokestinamąjį pelną? Taip aš ninoriu. [/quote]

Tuomet raskite įrodymus, kad tos skolos beviltiškos.
Tada pirkėjų skolų nurašymas bus leidžiami atskaitymai.

Bet aš ta pačia suma nurašau tiekėjų skolas

o as galvoajau kad dotacija reikia deti i sanaudas nemazinancias apmokestinamuju pajamu...tai tai iseitu kad as galiu jas deti i normalias sanaudos kurios mazina pajamas????

Laba diena,
keletas klausimėlių apie PLN204
Į kurį langelį turi būti rašomos:
1. Palūkanos už mūsų į banką padėtus pinigėlius?
2. Banko komisiniai?
3. Mūsų sumokėti delspinigiai VMI ir Sodrai?
4. Ir kokie cia MOKESCIAI 22 laukelyje? Sodra (30,98 proc.) ir GF (0,2 proc.), taip???
dekoju is anksto už atsakymus

Sveiki!
Norejau pasiteirauti kur rasomos bazines pensijos imokos? Ar prie mokesciu 22eil.?

O gal apie PLN204A?

taip, tikrai del PLN204A

1. 7-ame
2. 25-ame
3. Deklaracijoje nerodomi.
4.Sodra (30,98 proc.) ir GF (0,2 proc) - 16-ame
22 laukelyje - bendra ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 24 straipsnį priskiriamų MAĮ nustatytų mokesčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų rinkliavų bei privalomų įmokų suma (įskaitant pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas neatskaitomas pridėtinės vertės mokesčio sumas, apskaičiuotas nuo leidžiamų atskaitymų). Į šią sumą įtrauktos vieneto už jo savininkus mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos turi būti įrašomos 23 laukelyje, o įmokos valstybinio socialinio draudimo papildomai pensijai –24 laukelyje

LABAI DEKOJU

Na ir kas:))
Juk tai bus apmokestinamos pajamos.
Kas neapsimokestina:
mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000006206
Kas nelaikoma pajamomis:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Ne visai taip.
Juk jūs ir korespondenciją parašėte ..K sąnaudos.
Štai taip sukorespondavus, sąnaudų mažėja.
Bet visa tai jau "suvaikščiojo" skaičiuojant P/N ataskaitoje pelną prieš apmokestinimą ir atskirai rodyt PLN204 nereik.