Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

wirgina wirgina 5887
2008-09-29 13:30 wirgina 2011-09-11 05-58

ausyte rašė: O kokį nuostolį galima padengti ar buhalterinį ar gautą mokestinį?
Ačiū


Dar neperskaičiau išaiškinimo, bet mąstau savo buhalteriškais smegenimis, kad grynas nuostolis (jau atėmus pelno ir laikiną socialinį mokestį turėtų mažinti kitų mokestinių metų pelną
Rolf Rolf 17196
2008-09-29 13:42 Rolf 2011-09-11 05-58

ausyte rašė: O kokį nuostolį galima padengti ar buhalterinį ar gautą mokestinį?
Ačiū


PLN204 yra 77-a eilutė, kurioje matosi, kokį tų metų nuostolį galima perkelti.
ausyte ausyte 5281
2008-09-29 13:47 ausyte
Na taip, betr sakykim už 2006 m. buhalterinis nuostolis 2000 Lt. mokestinis 1800 Lt., 2007 m. gautas 2100 Lt. pelnas, tai aš galiu perkelti ar 2000 Lt. ar 1800 Lt. ?
Ačiū
Rolf Rolf 17196
2008-09-29 13:47 Rolf 2011-09-11 05-58

ausyte rašė: bet socialinis man atrodo kaip ir pelno mokestis nemažina ir neyraukiamas į dekl.204 ar ne taip?


Socialinis mokestis PLN204 nerodomas, jis deklaruojamas KIT702 ir mažina įmonės pelną.
Rolf Rolf 17196
2008-09-29 13:49 Rolf 2011-09-11 05-58

ausyte rašė: Na taip, betr sakykim už 2006 m. buhalterinis nuostolis 2000 Lt. mokestinis 1800 Lt., 2007 m. gautas 2100 Lt. pelnas, tai aš galiu perkelti ar 2000 Lt. ar 1800 Lt. ?


Perkelti galėsite 1800lt.
ausyte ausyte 5281
2008-09-29 13:55 ausyte
Tai vadinasi deklaracijose kilojame tik mokestinį nuostolį ir dengiame mokestiniu pelnu?
R
rasa30 45
2008-09-29 14:34 rasa30
labai aciu :)
Rainis Rainis 15057
2008-09-29 14:35 Rainis 2011-09-11 05-58

prosas rašė:

wirgina rašė: jau atėmus pelno ir laikiną socialinį nuostolį

jėzau ...
kas tai yra pelno nuostolis ir laikinasis socialinis nuostolis?

Ir prosas dar ne viską girdėjo... šitam forume dar ne su tokiais dalykais susiduriam...
wirgina wirgina 5887
2008-09-29 15:08 wirgina 2011-09-11 05-58

prosas rašė:

wirgina rašė: jau atėmus pelno ir laikiną socialinį nuostolį

jėzau ...
kas tai yra pelno nuostolis ir laikinasis socialinis nuostolis?


Vajeeee .... tau smile prosas mane pagavo smile
Ale laimės kiek smile Tikras lietuvis smile
ausyte ausyte 5281
2008-09-29 16:07 ausyte
O į vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių traukiami darbuotojai esantys vaiko priežiūros atostogose?
Ačiū
Rolf Rolf 17196
2008-09-29 16:11 Rolf
Neįtraukiami.
2008-09-29 16:16 RENATUKAS55
Laba diena,

Neesu buhalterė, tvarkau vyro IĮ apskaitą. Iškilo problema, pildant PLN204A deklaraciją:
ĮI pirkto atomobilį 2006 04 12 už 7762,50Lt. (PVM nebuvo, nes buvome ne PVM mokėtojai). Nuo 2006 07 04 tapome PVM mokėtjais (bet čia ne esmė). Auto pirktas iš fizinio asmens.
Nusidėvėjimas per 2006 m. buvo 517,34, tai buvo parodyta metinėje pelno deklaracijoje PLN204A už 2006 m.
Pardavėme auto 2007 09 14 už 7000Lt. (tame tarpe PVM 1067,80Lt.).
Per 2007m. nusidėvėjimas iki 09.14 buvo 547,62Lt. Pardavėme fiziniam asmeniui (buvo išrašyta sąskaita faktūra).
Bendras nusidėvėjimas 1064,50Lt., vadinasi likutinė jos vertė 7765,50-1064,50=6697,54, o pardavėme už 7000Lt. Pagal korespondenciją
D pinigai 7000Lt.
D IT nusidėvėjimas 1064,50 Lt.
K IT savikaina 7762,50 Lt.
K mok. PVM 1067,80 Lt.
K nuostolis -765,80 Lt.
O kaip atvaizduoti PLN204A deklaracijoje už 2007m. Kokiose eilutėse tai turi matytis? Iš esmės, jei gerai aš suprantu pajamos mūsų būtų pardavimai (5klasė) be PVM.
Nežinau, ar aiškiai parašiau smile
V
vej 142
2008-09-29 16:36 vej
Kai dengiamas praejusiu netu nuostolis, kai buna neleidziamu atskaitymu ir jais dengiamas nuostolis , tai likes nuostolis PLN ir balanse nesutamoa ar taip gali buti jau cia nieko nesuprantu
Aciu
Rainis Rainis 15057
2008-09-29 16:57 Rainis 2011-09-11 05-58

vej rašė: Kai dengiamas praejusiu netu nuostolis, kai buna neleidziamu atskaitymu ir jais dengiamas nuostolis , tai likes nuostolis PLN ir balanse nesutamoa ar taip gali buti jau cia nieko nesuprantu
Aciu

Be abejo, kad labai dažnai nesutampa. PLN tik apskaičiuoja mokestinį pelną ir pelno mokestį.
2008-09-29 19:57 RENATUKAS55
Sveiki,

Ar pildant PLN204A už 2007 m., sumokėtas pelno mokestis už 2006 m. (aišku sumokėta buvo jau 2007m.) rodomas 22 eil.?
Rainis Rainis 15057
2008-09-29 20:12 Rainis 2011-09-11 05-58

RENATUKAS55 rašė: Sveiki,

Ar pildant PLN204A už 2007 m., sumokėtas pelno mokestis už 2006 m. (aišku sumokėta buvo jau 2007m.) rodomas 22 eil.?

Rodomas tik sumokėtas avansinis pelno mokestis, jei tokį mokėjote, o pelno mokestis tikrai ne.
2008-09-29 20:16 RENATUKAS55 2011-09-11 05-58

Rainis rašė:

RENATUKAS55 rašė: Sveiki,

Ar pildant PLN204A už 2007 m., sumokėtas pelno mokestis už 2006 m. (aišku sumokėta buvo jau 2007m.) rodomas 22 eil.?

Rodomas tik sumokėtas avansinis pelno mokestis, jei tokį mokėjote, o pelno mokestis tikrai ne.


Ačiū.
T
talentas 468
2008-09-30 00:16 talentas
23 Pažymėtas deklaracijos 9 laukelis "pereinamasis mokestinis laikotarpis", tačiau 8 laukelyje datos nuo/iki nepatenka arba į intervalą YYYY.02.01-YYYY.12.31 arba į intervalą YYYY.01.01-YYYY.11.30.
32 Pažymėtas deklaracijos 9 laukelio langelis "pereinamasis mokestinis laikotarpis", o 8 laukelyje nurodytas visas mokestinis laikotarpis.
Nesuprantu,kaip ištaisyti tas klaidas,gal galite patarti?
Praeitais metais tiko 2006.01.01-2006.12.31,o šiais jau nebetinka?
2008-09-30 08:01 Voveruska01 2011-09-11 05-58

talentas rašė: 23 Pažymėtas deklaracijos 9 laukelis "pereinamasis mokestinis laikotarpis", tačiau 8 laukelyje datos nuo/iki nepatenka arba į intervalą YYYY.02.01-YYYY.12.31 arba į intervalą YYYY.01.01-YYYY.11.30.
32 Pažymėtas deklaracijos 9 laukelio langelis "pereinamasis mokestinis laikotarpis", o 8 laukelyje nurodytas visas mokestinis laikotarpis.
Nesuprantu,kaip ištaisyti tas klaidas,gal galite patarti?
Praeitais metais tiko 2006.01.01-2006.12.31,o šiais jau nebetinka?


Jeigu jūs pildote už pilnus metus, tai 9 langelyje nereikia nieko žymėti
I
istrintas 31
2008-09-30 13:55 istrintas
Gelbėkit kas galit, pirmą kart pildau ir nežinau ką įrašyt į pln204 18 eilutę, jei įmonėj nuostolis -10300, o pajamų gauta 942 lt smile smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui