Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Dar neperskaičiau išaiškinimo, bet mąstau savo buhalteriškais smegenimis, kad grynas nuostolis (jau atėmus pelno ir laikiną socialinį mokestį turėtų mažinti kitų mokestinių metų pelną

PLN204 yra 77-a eilutė, kurioje matosi, kokį tų metų nuostolį galima perkelti.

Na taip, betr sakykim už 2006 m. buhalterinis nuostolis 2000 Lt. mokestinis 1800 Lt., 2007 m. gautas 2100 Lt. pelnas, tai aš galiu perkelti ar 2000 Lt. ar 1800 Lt. ?
Ačiū

Socialinis mokestis PLN204 nerodomas, jis deklaruojamas KIT702 ir mažina įmonės pelną.

Perkelti galėsite 1800lt.

Tai vadinasi deklaracijose kilojame tik mokestinį nuostolį ir dengiame mokestiniu pelnu?

labai aciu :)

Ir prosas dar ne viską girdėjo... šitam forume dar ne su tokiais dalykais susiduriam...

Vajeeee .... tau prosas mane pagavo
Ale laimės kiek Tikras lietuvis

O į vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių traukiami darbuotojai esantys vaiko priežiūros atostogose?
Ačiū

Neįtraukiami.

Laba diena,

Neesu buhalterė, tvarkau vyro IĮ apskaitą. Iškilo problema, pildant PLN204A deklaraciją:
ĮI pirkto atomobilį 2006 04 12 už 7762,50Lt. (PVM nebuvo, nes buvome ne PVM mokėtojai). Nuo 2006 07 04 tapome PVM mokėtjais (bet čia ne esmė). Auto pirktas iš fizinio asmens.
Nusidėvėjimas per 2006 m. buvo 517,34, tai buvo parodyta metinėje pelno deklaracijoje PLN204A už 2006 m.
Pardavėme auto 2007 09 14 už 7000Lt. (tame tarpe PVM 1067,80Lt.).
Per 2007m. nusidėvėjimas iki 09.14 buvo 547,62Lt. Pardavėme fiziniam asmeniui (buvo išrašyta sąskaita faktūra).
Bendras nusidėvėjimas 1064,50Lt., vadinasi likutinė jos vertė 7765,50-1064,50=6697,54, o pardavėme už 7000Lt. Pagal korespondenciją
D pinigai 7000Lt.
D IT nusidėvėjimas 1064,50 Lt.
K IT savikaina 7762,50 Lt.
K mok. PVM 1067,80 Lt.
K nuostolis -765,80 Lt.
O kaip atvaizduoti PLN204A deklaracijoje už 2007m. Kokiose eilutėse tai turi matytis? Iš esmės, jei gerai aš suprantu pajamos mūsų būtų pardavimai (5klasė) be PVM.
Nežinau, ar aiškiai parašiau

Kai dengiamas praejusiu netu nuostolis, kai buna neleidziamu atskaitymu ir jais dengiamas nuostolis , tai likes nuostolis PLN ir balanse nesutamoa ar taip gali buti jau cia nieko nesuprantu
Aciu

Be abejo, kad labai dažnai nesutampa. PLN tik apskaičiuoja mokestinį pelną ir pelno mokestį.

Sveiki,

Ar pildant PLN204A už 2007 m., sumokėtas pelno mokestis už 2006 m. (aišku sumokėta buvo jau 2007m.) rodomas 22 eil.?

Rodomas tik sumokėtas avansinis pelno mokestis, jei tokį mokėjote, o pelno mokestis tikrai ne.

Ačiū.

23 Pažymėtas deklaracijos 9 laukelis "pereinamasis mokestinis laikotarpis", tačiau 8 laukelyje datos nuo/iki nepatenka arba į intervalą YYYY.02.01-YYYY.12.31 arba į intervalą YYYY.01.01-YYYY.11.30.
32 Pažymėtas deklaracijos 9 laukelio langelis "pereinamasis mokestinis laikotarpis", o 8 laukelyje nurodytas visas mokestinis laikotarpis.
Nesuprantu,kaip ištaisyti tas klaidas,gal galite patarti?
Praeitais metais tiko 2006.01.01-2006.12.31,o šiais jau nebetinka?

Jeigu jūs pildote už pilnus metus, tai 9 langelyje nereikia nieko žymėti

Gelbėkit kas galit, pirmą kart pildau ir nežinau ką įrašyt į pln204 18 eilutę, jei įmonėj nuostolis -10300, o pajamų gauta 942 lt