Nemokama apskaitos programa

Šaunu. Bet gal galima nurodyti redagavimo datą - tada ir "durnų" klausimų nebus.

Labas vakaras.
Ar nebūtų galima ateityje, programoje išskirti į dvi dalis "pajamavimus" ?
T.y. 1- "suminis" pajamavimas, kada pajamuojama sąskaitos suma visa iškart nurašoma į sąnaudas; 2-"kiekinis" - kada pajamuojamos prekės pagal analitiką į sandėlį.
Tada gal būtų išvengiama dvigubo sąskaitos aprašinėjimo kiekvieną kartą. Kad nereikėtų to paties pildyti viršutinėje lentelės dalyje ir pakartoti apatinėje, pajamuojant tiesiai į sąnaudas. Dabar čia šita vieta "stabdo" darbą šiek tiek.

Kaip užpajamuoti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ? Minuso ženklo skaičiaus priekyje man programa nepriima.
Ačiū.
Padariau per BŽ, pasirenkant analitiką pagal konkretų tiekėją. Kito varijanto nesugalvojau. Bet sąskaita faktūra į registrą nepapuolė. Problemėlė.

Tik per bendrą žurnalą. Kreditinių ir kitų -etinių sąskaitų apskaitą reikia papildomai vestis excelyje, jei aktualu išsamus faktūrų registras. Esama programos versija jų nesupranta.

Laba diena.
Norėčiau paklausti , ar galima dirbti su programa lygiagrečiai, t.y. dirbsiu aš ir tuo pačiu laiku kitas žmogus?
Ačiū.

Galima.

Sveiki,

Aš, naujokas šiame forume
Domiuosi šia Jūsų apskaitos programa.
Forumą pradėjau skaityti nuo pat pirmo jūsų laiško šia tema.
Už tai klausimas: ar visos nuorodos, paaiškinimai ir kt. dar aktualūs?
Nepykit už tokį klausimą. Tiesiog nesinori vartyti visų ~750 susirasynėjimo puslapių
beieškant šviežiausių atsakymų. Tad, jei trumpai:

1. Kokia MySQL versiją reikalinga? Kur ją gauti?
2. Kur gauti programos last update versiją, bei aprašymą?

Ačiū išanksto,
ProVlad

Kaip man kažkada atsakė Niemand-užtenka paskaityti ir pirmą puslapį .

Update ištaisyta/pridėta:
1. Dar viena netyčinė diversija. Nuėmiau readonly nuo stulpelio masinėje IT nurašymo/amortizacijos formoje, kada norima nurašyti turtą. T.y. ten, kur reikia nurodyti nurašomo turto kiekį.
2. Naujas "taip ar ne" dialogas. Mano galva gražiau, bet gal ir klystu.

Update'as čia:
http://cid-061b6c20c4d4f14d.skydrive.live.com/self.aspx/Vie%c5%a1asis/Apskaita%7C_1.1%7C_beta%7C_update.exe

Labas Niemand. jau įdiegiau Jūsų programą ir pradėjau naudotis. Jei viskas OK tai reikės būtinai kažkaip atsilyginti. Tokiam gerašidriškumui AČIŪ tikrai nepakaks manau.
Aišku pradėjus naudotis atsiranda įvairių klausimų. Vienas jų tai ar gerai viską darau, kai registruoju atskaitingų asmenų pirkimus:
1. Suvedu gautą iš atskaitingo asmens faktūrą (gaunamų faktūrų registre).
2. Suvedu avanso apyskaitą.
Man tik neaišku kodėl korespondencijose BŽ pati sąskaita fiksuojama su skola tiekėjams (443). Iš tikrųjų tai skolos čia juk nėra, nes apmokėta iš karto.
Ir kaip tada fiksuoti faktūras, kurios apmokamos iš karto su įmonės banko kortele? Nes vistiek automatiškai fiksuoja tą 443, nors apmokėta iš karto.
Nežinau gal čia taip ir turi būti. Aš tiesiog klausiu, nes gal kažko nežinau?
Ir dar norėjau paklausti ar neįmanoma niekur įrašyti darbuotojų pareigų, nes niekur jų nerašo (jokiuose dokumentuose - DU žiniaraštyje, KIO ir )?. Ir ar nėra galimybės kad po dokumetais iš karto programa rašytų ir spausdintų kasininko, buhalterio ar direktoriaus vardą ir pavardę?
Ačiū. Jei neyksite ir nebus sunku - tai kol kas tiek. labai dar kartą dėkoju.

1. Programa teisi, Jūs ne. Tokia racionalizacija negalima. Bet tai apskaitos klausimas, o ne programos.
2. Dabar programoje to nėra, bet idėja gera. Sekančioje versijoje numatysiu.

Update nieko neištaisyta ir nepridėta. Tiesiog "paviešinama" SF šablonas, kuris bus programos folderyje pavadinimu "R_SF.rdlc". Čia norintiems pasidaryti savo nuosavas faktūrų formas.

Update'as čia:
http://cid-061b6c20c4d4f14d.skydrive.live.com/self.aspx/Vie%c5%a1asis/Apskaita%7C_1.1%7C_beta%7C_update.exe

Ta prasme, kur aš neteisi? gal galite paaiškinti, kas Jūsų atveju ta racionalizacija. man tokios aukštos materijos kažkaip nesuprantamos. Ačiū ir atsiprašau.

Korespondencijos alia D663 K271 yra negalimos.
Kodėl taip yra, klauskite atitinkamose forumo temose. Jei trumpai, vienas dokas -> vienas BŽ įrašas. Banko kortelės išrašas ir gauta SF yra 2 dokai -> 2 BŽ įrašai. Atsiskaitymas pagal avanso apyskaitą dar vienas dokas -> dar vienas BŽ.

Tai kaip supratau negalima ir per BŽ vesti įrašų su minuso ženklu? As pvz. noreciau padaryti korekciją. Viena suma užregistruota ne į tą sąskaitą. Ji yra 04 men. o pastebėjau tik dabar. Ir dabar norėčiau ištaisyti D ir K tik su minuso ženklu, kad nedidintu bendros Debeto ir Kredito sumos.

nu gal ir taip, bet kai dirbau su Skaita - tai pajamavimą vedžiau per atskaitingus asmenis tik vieną kartą ir korespondencijos buvo tokios apie kokias minėjau. ir skolos apmokant banko kortele neatsirasdavo. Užtai ir iškilo toks klausimas. kai vedžiau rankiniu būdu exelyje - tai vesdavau tokius dokumentus į pinigų mokėjimo žurnalą, bet nerodydavau pirkimų skolon žurnale. tai ką ar aš visai nusigrybavau, nes didžiojoje knygoje tai viskas gerai gaunasi.

O nuo kada debetas ar kreditas gali būti su minusu? Juk tam ir yra D ir K, kad apskaitoje minusų nebūtų...

Reiškiasi Skaita leidžia nedraugauti su apskaitos standartais.
O šiaip aš nelabai išmanau apskaitos kai naudojamas ne vienas bendrasis žurnalas, o keli specializuoti. (mano kuklia nuomone tokia sistema tik įneša niekam nereikalingo sudėtingumo) Programoje yra tik vienas žurnalas, todėl kiekvienas piniginę išraišką turintis dokumentas privalo matytis atskiru BŽ įrašu.

Aš visą logiką tai suprantu, bet kai kuras perkamas pagal čekius, o jų per mėnesį apie 50, tai vietoj 50 įrašų jau gaunasi 100, tai ir galvoji galvoji galvoji. valdžia tai negalvoja kad gali korteles kurui išsiimti, o kai paragini, tai vis laiko neturi ir reikalo nemato.
Kad ten pas Jus programoje gerai tai matau, nes gale mėnesio viskas sutampa - tik norisi vis mažiau tųįrašų. dar kartą ačiū.

Tai jūs kurą apskaitote kaip prekes ir tada nurašinėjate pgl. kelionės lapus?