Sveiki,

Metinės inventorizacijos metu, rasta prekių, sandėliuojant praradusių prekinę išvaizdą, už 1624 Eur. Iš šios sumos į 1% nurašau 1357 Eur ( 1% nuo pajamų), lieka 267 Eur, tai juos reikia reikia padėti į neleidžiamus atskaitymus? O ar reikia atstatyti pirkimo PVM?


Ačiū.

Sveiki,

Gak kas nors žinote kaip ištrinti iš atostogų rezervą, kurį įvedžiau "per atostogų rezervo pažyma." Norėčiau pakoreguoti, tad galvojau ištrinsiu ir įvesiu iš naujo. Meta klaidą: Klaida. Bendrojo žurnalo įrašo dokumento tipas - Atostogų rezervo pažyma - neatitinka norimo trinti dokumento tipo - Avanso žiniaraštis.

Gal žinote kaip galėčiau pakoreguoti.


Ačiū.

Sveiki,

Turu klausimą. vežame prekes iš Kinijos. Muitinės deklaracijoe yra nurodytas Muito mokestis (A00) ir Importo PVM (B00)
A00 mokesčio pagrindas 3818,63 Eur -> 65 Eur muito mokestis (3818,63+65= 3883.63 Eur)
B00 mokesčio pagrindas 4089,41 Eu r -> 859 Eur PVM .
Tarp sum7 3883.63 ir 4089.41 yra skirtumas 205.78 Eur kuris yra 01PV t.y. papildomos PVM apmokestinamąją vertę patikslinančios išlaidos , pgl.LR PVM įst. 15 strp.15d.
Kokios būtų šių sumų korespondencijos?
kokia galutinė prekių savikaina?
Ir kaip reikėtų koresponduoti 01PV sumą 205,78ur.

Bemąstant man visai pasidarė neaišku

Ačiū.

Sveiki, Niemand,

Prašau jūsų pagalbos, po paskutinio programos atnaujinimo, su vienu ilgalaikiu turtu negaliu padaryti amortizacijos.
Gal galite parašyti kaip galėčiau tą klaidą ištaisyti?


Prikabinu.


Ačiū.

Ar niekas nėra susidūres su tokiu apskaitos vedimu?

Sveiki Niemand,

Ar galėtumėte trumpai paaiškinti kaip vyksta prekių savikainos padidinimas . Tarkim yra nupirkta prekės ir papildimai nuperkama prie šios prekės instaliacija, ir visa tai sudaro vieną prekę. Kaip tai padaryti.
O gal dar galima kažkaip tai transporto paslaugas ant prekių paskirstyti?


Dėkoju.

Sveiki,

Aš norėjau paklausti ką reikia padaryti, kad automatiškai duotų amortizacijos akto numerį. Šiaip leidžia rankiniu būdu įvesti numerį, tačiau, kada pasirenku skaičiuoti amortizaciją, man tas ranka įvestas numeriukas dingsta ir daugiau nebeleidžia įvesti.

Ką reikia padaryti?

Sveiki,


Aš norėjau pasiteirauti gal kas nors veda įmonės buhalterinę apskaitą, kurie parduota savo gaminius internetu kaip eBay, Amazanon. Mahn tos klausimėnis iškilo. Tarkim pirkėjas eBay sistemoje nusipirko mūsų gaminį, sumokėjo per Paypal sistemą. Pirkėjui išrašyta PVM SF, prekės išsiųstos. Klausimas kaip aš turėčiau sudėti teisingai sudėlioti korespondencijas. Išrašytas pirkėjams sąskaitas aš vedu kaip pirkėjai per Paypal sistemą. Paypal sistemoje yra pirkėjų sumokėti pinigai, ir įmonės vadovas pagal poreikį pinigus perveda į įmonės sąskaitą ar atsiskaito už eBay suteiktas paslaugas. Gaunasi, kad pirkėjuose visada stovi įsiskolinimas (2... kl.debetas), nes sąskaitos išrašomos pagal Paypal sistemos ataskaitą kiek kas nusipirko, nors pinigai summokėti. Niekaip negaliu sugalvoti kaip teisingai sudėlioti korespondencijas ir susekti išrašytų sąskaitų ir pinigų likutį.

Gal kas turite minčių?

Ačiū už atsakymus, tai jeigu tiekėjas atsiųs kreditinę SF, aš įsivedu ją ir tai nebus neleidžiami atsakitymai?

Turime PVM sąskaitą faktūrą, prašymą grąžinti pinigus, ir banko išrašą apie pinigų grąžinimą. Aš galvojau, gal reikia debetinęs sąskaitą tiekėjui išrašyti, bet šis daiktas nėra sandelyje, o jau seniausiai nurašytas.

Sveiki,

2013 metais buvo pirktas daiktas įmonės reikmėms ir nurašytas , kaip mažavertis turtas (planšetinis kompiuteris). 2015 metais pardavėjas sutiko pasiimti šį daiktą (nes nuolat gedo) ir grąžino pinigus. Šį daiktą aš atstatau iš sąnaudų ir atstatau PVM. Ar rekia dar ką nors koreguoti, ar tai bus neleidžiami atskaitymai?

Ar niekas nedarote sąskaitų - faktūrų grąžinimo šioje programoje.?

Ir dar labai blogai, kad kada darai grąžinimą per BŽ ir paskui padarau prekės įsigijimą, ši sąskaita npatenka į PVM sąskaitų faktūrų registą.

Sveiki,


Norėjau paklausti kaip šioje programoje įvedinėti krekių gražinimus tiek tiekėjui, tiek pirkėjui. Bandžiau per kreditinę SF , tik bėda , kad nenusirašo prekių grąžinimas nuo parduotų prekių savikainos ir nuo pardavimo pajamų.

Gal kas žinote gudrų būdą kaip tai padaryti ? :)

Sveiki,

Gal kas galite psidalinti žiniomis kaip darote prekių grąžinimą.Ar yra galimybė per SF išrašymus padaryti prekių grąžinimus?


Ačiū.

Sveiki, Niemand


Dar norėčiau paklausti dėl banko išrašų. Aš banko išrašus ne importuoju, o suvedu rankiniu būdu. Vienas operacijas vedu per BŽ ,kaip pvz, pinigų perkėlimą iš vienos banko sąskaitos į kitą. O kitus mokėjimus ir pinigų gavimus vedu per "banko operacijas". Dabar man normalų banko likutį rodo tik sąskaitų plane. O taip ir lieka dalis suvesta per BŽ, ir kita dalis per "banko operacijas". Ar įmanoma kaip nors susieti šiuos dalykus, kad per BŽ išrašus, pasirinkus DK sąskaitą ir banką matytūsi visos operacijos, kurios įvestos tiek per BŽ, tiek per "banko operacijas"?

Ačiū.

Ar niekas nenumeruojate IT amortizacijos aktų?

Sveiki,

kaip pradėti numeruoti IT. Kai darau IT amortizaciją, ten yra Astulpelis Akto Nr., tačiau neleidžia įrašyti numerio. Kur reikėtų pakoreguoti nustatymus, kad pradėtų eiti aktų numeracija?


Ačiū.

Sveiki,
Ar galima išrašant sąskaita faktūras pasirinkti SF Seriją įvedus per dokumentų nustatymus, o numerius ranka įrašyti. Nes dabar pas mane kada pasirenku SF seriją, numerį automatiškai meta 1,2,3,... ir t.t.

Ar yra galimybė surinkti SF numerį ranka?


Ačiū.

Aš taip pat norėčiau paklausti. Kai įvesti IT "Įsigijimo data" reikia rašyti 2015.01.01, nes kitaip nesujungia BŽ operacija. IT Kortelėje reikia nurodyti amortizacijos laiką pvz 10 metų, nors iš jų jau 4 metai nudėvėta ir sukaupta amortizacija.
Klausimas ar šioje versijoje amortizacijos paskaičiavimas įvertina kiek jau metų nudėvėta?
Nes pagal paskaičiavimo informaciją, man nelabai aišku.

PVZ:
Automobilis KIA SORENTO amortizacija pradedama skaičiuoti nuo turto įsigijimo datos 2015-01-01. Amortizuojamas kiekis - 1, vieneto likvidacinė vertė - 0,29. Pradiniai skaičiavimo parametrai yra: Įsigijimo savikaina - 5.937,21; Įsigijimo savikaina vienetui - 5.937,2100; Vertės padidėjimas - 0,00; Vertės padidėjimas vienetui - 0,0000; Sukaupta amortizacija - 2.028,64; Sukaupta amortizacija vienetui - 2.028,6400; Vertės padidėjimo sukaupta amortizacija - 0,00; Vertės padidėjimo sukaupta amortizacija vienetui - 0,0000; Amortizacijos periodas (m.) - 10; Amortizacija apskaičiuota už mėn. - 49; Naudojama - True. Vieno mėnesio amortizacijos suma - ( (5.937,21 - 0,29 - 2.028,64) / (10 * 12 - 49) ) = 55,05; Vieno mėnesio amortizacijos suma turto vienetui - ( (5.937,2100 - 0,29 - 2.028,6400) / (10 * 12 - 49) ) = 55,0462.
Apskaičiuota amortizacija už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-01-31 įskaitytinai, iš viso už 1 mėnesių. Apskaičiuota amortizacija - 55,05; apskaičiuota amortizacija vienetui - 55,0462.
Turto amortizacijos skaičiavimas užbaigtas. Iš viso apskaičiuota: amortizacijos - 55,05amortizacijos turto vienetui - 55,0462amortizacijos perkainotai daliai - 0,00amortizacijos perkainotai daliai turto vienetui- 0,0000. Amortizacija priskaičiuota už 1 mėnesių.

Sveiki,

Turiu problemą. Prekių kiekių vieneto kainą ir vertes sukėliaus Litines, nekonvertavau.
Ką dabar daryti, kaip ištaisyti?

Sveiki,
Klausimas kaip įsikelti ilgalaikį turtą? Aš IT duomenis suvedžiau per Ilgalaikio turto bendri duomenys. Bet bėda , kad pareikalavo nurodyti BŽ operaciją? O ką aš ten turėčiau nurodyti, jei DK likučius sukėliau per Likučių perkėlimus.
Gal aš ne per tą vietą įkelinėju likučius?
Ir dar klausimas, kaip ant tiekėjų užkabinti konvertuotus į eurus likučius?

Jei kas galite patarkite.

Svveiki dar kartą.
Gal kas nors gali pdėti užvesti ant kelio per kus iš exelio reikia sukleti IT duomenis į naują vrsiją?
Dėkoju.

Sveiki, Aš susieksportavau visas IT operacija į exelį pagal kiekvieną IT kortelę. Bet nerandu per kur naujoje programoje įsikelti tuos duomenis, gal kas nors gali užvesti ant kelio per kur tai reikia padaryti,

Sveiki,

Turiu tokį klausimą. Jei duomenis išsikeliu į exelį, pvz, sąskaitų planą , tada exelyje turėčiau 2014.12.31 dienos balasines sumas konvertuoti į eurus ir tada įkleti į naują versiją?

Ačiū.

Niemand,
Aš noriu paklausti dėl prekių perkėlimo. Suaradu būdą kaip perkelti prekių pavadinimus ir DK ir kitus nustatymus. Viską į programą įsikeliu, bet tame importe nėra stulpelio kur reikia įrašyti prekių kiekį. Kaip tada jį man įkelti į naują versiją, Dabar man prekės įsikėlė, tačiau kiekių nėra Ką turėčiau padaryti, kad atsirasyų prekių keikiai?

Būčiau dėkinga už greitą atsakymą, nes mane laiaks labai spaudžia

Sveiki,

Atsiprašau, kad aš vėl su savo kvailais klausimai, bet gal kas nors pasidalins patirtimi, kaip į naują Apskaita versiją sukėlė prekių likučius, ilgalaikį turtą, sąskaitų likučius, darbuotojų duomenis. Niemand rašė, kad reikia pasinaudoti copy/paste , tačiau vienintelis dalykas ką aš sugebėjau sukelti į naują versiją, tai kontrahentus ir tai pagal pateiktą instrukciją , nes kaip pvz. susigeneruoju prekių katalogą, bet man nekopijuoja . Tai negi visi viską rankiniu būdu susikėlėte, pavadinimus ir visą kitą rankomis suvedėte?

Noriu paklausti kaip į naują programos versiją importuoti ilgalaikio turto duomenis? Kažkaip nerandu kur pasirinkti ilgalaikio turto importas?