Nemokama apskaitos programa

1. Susivesčiau visus darbuotojus, gal kada prisireiks tos analitikos, o jeigu mokate pagal žiniaraštį tada uždėkite varnele kad pagal ziniaraštį.
2. tiesą sakant nesuprantu, jūs kažkaip su tais avansais įdomiai, užsipildote avansine apyskaitą, tada KIO pasirenkate apyskaitos data ir matote sumą, tada išmokate.

tai taip iseina, kad as ne nuo to galo pradedu KIO. Pradzioje reikia avansines susivesti šioje programoje, o paskui KIO pildyti?

Jei perku prekes už grynus, tai KIO orderyje pasirenu avansin.apysk. sąskaitą, už kurią mokama grynais. Čia suprantu.
Aš grynais moku DU. Tai išrašau KIO, asmenį rasau visada tą patį( nes per jį daromi mokejimai). Ir šiame KIO yra skiltis apie avansinę apysk.Tai kas liečia DU aš joje nieko nepildau? Į avansinę išmokėto DU grynais traukti nereikia?

Is kasos į banką pinigų perkėlimas
Iš banko išrašo fiksuoju LT gavimą: D271/K272 300Lt
Išrašau KIO atskaitingam asm 300Lt D2435/K272kasa, paskui D271/K2435.
Įrašau 300lt į avansinę apyskaitą.
Rezultatas: 2435 atsk.asm. suma dvigubinasi.
Ką darau ne taip?

čia yra apskaitos pagrindai jeigu jūs juos suprantate tai su šita programa tikrai nėra sunku dirbti...
žiūrint kokia pas jus įmonėje yra tvarka, ar pirma perka prekes, paskui atsiskaitot ar išmokat pinigus ir mėnesio gale žiūrit kas lieka

sviestas sviestuotas
prie ko DU ir avansinė
siūlyčiau sustoti jums ir pasikartoti apskaitos pagrindus, kažkaip labai jau skubat ar maišotės nežinau kas per situacija bet iš klausimų spėju kad čia ne programa sudėtinga o kažkas kitas kaltas...

iš kasos išduodat
D2435 -300
K272-300

nunešė į banką
D271-300
K2435-300
sakyčiau elementaru ar ne
arba tiesiai iš kasos
D271-300
K272-300

Aš darbe dirbu su kita programa, tai joje pirkimai už grynus, išmokejimai grynų iš karto susimeta į avansinę. Pinigai iš kasos į banką suvaikšto automatiškai kur reikia. O šioje programoje reikia sekti dublius, kaip pastebėjau. Todėl ir klausiu.
Tai gal galėtunete pagelbeti ( iš programos pusės, ne apskaitos pagrindų)su atsargų apskaita, kur klausiau ir su kasos operacija gryni/bankas?
Ačiū labai.

tai kas kad kitoje programoje viskas pasidaro, bet čia elementari apskaita, jeigu jūs rašote "Iš banko išrašo fiksuoju LT gavimą: D271/K272 300Lt
Išrašau KIO atskaitingam asm 300Lt D2435/K272kasa, paskui D271/K2435.
Įrašau 300lt į avansinę apyskaitą.
Rezultatas: 2435 atsk.asm. suma dvigubinasi. " ir negalite suvesti galų tai nežinau...du kartus D271 ir K272, tiesiog ant lapelio susirašykit viską kaip turi būti ir suprasite, nei viena programa aklai pasitikėti negalima

[i]iš kasos išduodat
D2435 -300
K272-300

nunešė į banką
D271-300
K2435-300
sakyčiau elementaru ar ne smile
arba tiesiai iš kasos
D271-300
K272-300 [/
Su korespond.man tai aišku. Aš apie programos subtilybes klausiu, o ne registraciją. Beje, ši programa tiesiai iš kasos į banką nelidžia, bent jau taip parašyta labai aiškiai.
Man geriau paaiškinkit, kaip atsargas susivesti. Kur grupė vedasi? man reikia: pvz.soliariumo prekės iš išvardinti kiekvieną atskirai.paskui kirpyklos prekės ir vėl išvardinti.

iš kasos KIO, į banką per BŽ
su prekėm aš dirbu kaip man patogu, jūs įsiveskite savo sistemą, ar jus atskiras grupes naudosit, ar sąskaitas...

Dėl kasos paklausiu kitaip, vedu banko išrašą. Operacija: iš kasos į sąskaitą. Koks šioje programoje tokios operacijos eiliškumas, kad sumos nesidubliuotų? man ne korespond.įdomi, bet modulio žingsniai programoje,kad nesidubliuotų sumos.
Ačiū.

Supratau, ačiū.

Gal kas patars - jei programoje yra kelios įmonės, ar darant atsarginę kopiją saugosi visų įmonių duomenys ir jei taip, tai atkuriant iš atsarginės kopijos - kaip atkurti tik vienos įmonės duomenis?

kiekvienos įmonės DB atskirai kopijuokit, ir atursit kurią norėsite.

Kaip kopijuoti kiekvienos įmonės DB atskirai, kai nėra galimybės pasirinkti įmonę darant atsarginę kopiją? Ar kai atidaryta tam tikra įmonė, atsarginėj kopijoj saugoja tik jos duomenis?

Merginos sveikos, gal kas paaiškintu man, kodėl kai vedu DU kai kuriu mėnesių neteisinga d.d. skaičių rodo šį programą. PVZ.: 2014.07 man kažkodėl rodo 22 d.d, vietoj 23 d.d Kame čia reikalas? gal kažkur nustatymai blogai nustatyti

atsidarai įmone - pasidarai kopija, taip su kiekviena atskirai, ir turėsi visų kopijas, kurias norėsi tas atkursi

matyt programa liepos 6 minusavo, juk eina pataisyti ranka, kad paskui teisingai VDU skaičiuotų

Sveiki,
Likučiuose yra 1vnt prekės.Išrašant SF neleidžia ivesti,rašo,kad klaida nepakanka prekės kiekio,nors ta prekė yra,ir atsargų kataloge yra o įvest neleidžia.
Ačiū

atsidarykite prekės išklotine, gal ten kartais 0,95 vnt? gal ne visai sveikas vienetas