Nemokama apskaitos programa
B
2016-09-09 17:16
balalaika
Sveiki,
Kaip pakeisti "Atpažintą kontrahentą" importavus banko duomenis?
Pabandysiu paaiškinti tiksliau.
Importavau banko duomenis, tačiau grafoje "Kontrahentas atpažintas" suklydau ir nurodžiau ne tą kontrahentą.
Kaip galima pakeisti kontrahentą teisingu?
Importuoju duomenis iš naujo, pasirenku teisingą kontrahentą, išsaugau, iššokusi lentelė patvirtina, kad "Duomenys išsaugoti", bet faktiškai duomenys nepasikeičia, lieka tas pats "blogas" kontrahentas.....
Ką daryti? Kaip klaidą ištaisyti?
Ačiū! Peace!
Kaip pakeisti "Atpažintą kontrahentą" importavus banko duomenis?
Pabandysiu paaiškinti tiksliau.
Importavau banko duomenis, tačiau grafoje "Kontrahentas atpažintas" suklydau ir nurodžiau ne tą kontrahentą.
Kaip galima pakeisti kontrahentą teisingu?
Importuoju duomenis iš naujo, pasirenku teisingą kontrahentą, išsaugau, iššokusi lentelė patvirtina, kad "Duomenys išsaugoti", bet faktiškai duomenys nepasikeičia, lieka tas pats "blogas" kontrahentas.....
Ką daryti? Kaip klaidą ištaisyti?
Ačiū! Peace!
B
2016-09-09 17:45
balalaika
Sveiki,
Reikia ištrinti įrašą (dešinys pelės klavišas ir renkamės "ištrinti") tada išsaugome, ir poto įkeliame naują banko duomenų failą iš naujo, Tada ir įrašome reikalingą teisingą kontrahentą.
Ačiū! Peace!
Reikia ištrinti įrašą (dešinys pelės klavišas ir renkamės "ištrinti") tada išsaugome, ir poto įkeliame naują banko duomenų failą iš naujo, Tada ir įrašome reikalingą teisingą kontrahentą.
Ačiū! Peace!
AdCopy
70
2016-09-10 09:18
AdCopy
Sveiki, gal galite padėti nuo birželio mėn. negaunu jokių programos atnaujinimų, o per pagalba jų ieškant meta klaida :Unable to connect to the remote server 
ta veiksmą bandžiau atlikti iš skirtingu kompiuterių, bet visur tas pat. 
ta veiksmą bandžiau atlikti iš skirtingu kompiuterių, bet visur tas pat.
AdCopy
70
2016-09-10 09:40
AdCopy
Sveiki, importuojant iš Paiseros banko išrašą valiuta visos sumos įkeliamos Eur t.y įkeliu NOK, bet apskaito EUR pvz įkelta 10 NOK, tai apskaitoje yra 10 EUR, ar aš turėčiau rankiniu būdu įrašyti tinkamą Eur sumą ar galima kažkaip kitaip įkelti valiutinį banko išrašą, būčiau labai dėkinga už atsakymą 
B
2016-09-10 11:00
balalaika
AdCopy rašė:
Sveiki, gal galite padėti nuo birželio mėn. negaunu jokių programos atnaujinimų, o per pagalba jų ieškant meta klaida :Unable to connect to the remote server ta veiksmą bandžiau atlikti iš skirtingu kompiuterių, bet visur tas pat.
Sveiki,
Bendras > Programos nustatymai ir įrašote naują nuorodą : http://88.119.26.208:8088/files/ (lentelės apačioje)
Ačiū! Peace!
AdCopy rašė:
Sveiki, gal galite padėti nuo birželio mėn. negaunu jokių programos atnaujinimų, o per pagalba jų ieškant meta klaida :Unable to connect to the remote server
ta veiksmą bandžiau atlikti iš skirtingu kompiuterių, bet visur tas pat.
Sveiki,
Bendras > Programos nustatymai ir įrašote naują nuorodą : http://88.119.26.208:8088/files/ (lentelės apačioje)
Ačiū! Peace!
AdCopy
70
2016-09-10 11:20
AdCopy
balalaika rašė:
AdCopy rašė:
Sveiki, gal galite padėti nuo birželio mėn. negaunu jokių programos atnaujinimų, o per pagalba jų ieškant meta klaida :Unable to connect to the remote server ta veiksmą bandžiau atlikti iš skirtingu kompiuterių, bet visur tas pat.
Sveiki,
Bendras > Programos nustatymai ir įrašote naują nuorodą : http://88.119.26.208:8088/files/ (lentelės apačioje)
Ačiū! Peace!
Didelis dėkui
balalaika rašė:
AdCopy rašė:
Sveiki, gal galite padėti nuo birželio mėn. negaunu jokių programos atnaujinimų, o per pagalba jų ieškant meta klaida :Unable to connect to the remote server
ta veiksmą bandžiau atlikti iš skirtingu kompiuterių, bet visur tas pat.
Sveiki,
Bendras > Programos nustatymai ir įrašote naują nuorodą : http://88.119.26.208:8088/files/ (lentelės apačioje)
Ačiū! Peace!
Didelis dėkui
R
2016-09-12 11:02
rasitaelz
Sveiki, gal galite patarti kaip susitvarkyti. Įmonės vadovas kartais kažkur atsiskaito grynaisiais . Išrašydama kasos išlaidų orderį jeigu programoje įrašau Išduoti: įmonės vadovui, o papildomame turinyje:išlaidas pagrindžiančio dokumento pavadinimą, tai visus tuos dokumentus randu skolose (neapmokėti dokumentai).Jeigu įrašau išduoti: įmonę kurioje kažkas pirkta viskas susidengia, tačiau aš negaliu nulėkti kažkur susirikti gavusių grynuosius parašų. Padėkite
Padėkite
B
2016-09-12 11:11
BETE
Sveiki-reikia patarimo:
esam paslaugų įmonė-teikiam paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.Su Juridiniais viskas tvarkoj,bet su fiziniais įvedant į apskaitą-gaunasi kablumas:Pinigus darbuotojas iš fizinio asmens priima pagal 10 formą(pinigų priėmimo kvitas).atnešus į kasą pinigai pajamuojami ir išrašoma PVM s-ta,tik kita serija nei juridiniams asmenims.Rašant s-tą nėra nei asmens kodo nei gimimo datos,kaip bus nuo spalio 1 d?aŠ KAI REGISTRUOJU KONTRAGENTĄ-TAI BE ASMENS KODO, toj vietoj,kad duotų išsaugoti rašau gatvę ir NR.,nes kitaip jeigu rašau "nėra"tai programa meta,kad toks asmuo su tokiu kodu jau yra.Prašau patarkite ką daryti-spalio 1 ant nosien ,o klaustukų tik daugėja.
esam paslaugų įmonė-teikiam paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.Su Juridiniais viskas tvarkoj,bet su fiziniais įvedant į apskaitą-gaunasi kablumas:Pinigus darbuotojas iš fizinio asmens priima pagal 10 formą(pinigų priėmimo kvitas).atnešus į kasą pinigai pajamuojami ir išrašoma PVM s-ta,tik kita serija nei juridiniams asmenims.Rašant s-tą nėra nei asmens kodo nei gimimo datos,kaip bus nuo spalio 1 d?aŠ KAI REGISTRUOJU KONTRAGENTĄ-TAI BE ASMENS KODO, toj vietoj,kad duotų išsaugoti rašau gatvę ir NR.,nes kitaip jeigu rašau "nėra"tai programa meta,kad toks asmuo su tokiu kodu jau yra.Prašau patarkite ką daryti-spalio 1 ant nosien ,o klaustukų tik daugėja.
Serebro
2697
2016-09-12 11:19
Serebro
rasitaelz rašė:
Sveiki, gal galite patarti kaip susitvarkyti. Įmonės vadovas kartais kažkur atsiskaito grynaisiais . Išrašydama kasos išlaidų orderį jeigu programoje įrašau Išduoti: įmonės vadovui, o papildomame turinyje:išlaidas pagrindžiančio dokumento pavadinimą, tai visus tuos dokumentus randu skolose (neapmokėti dokumentai).Jeigu įrašau išduoti: įmonę kurioje kažkas pirkta viskas susidengia, tačiau aš negaliu nulėkti kažkur susirikti gavusių grynuosius parašų. Padėkite
Jei gerai supratau jūsų problemą, tai jūs turite avanso apyskaitą pildyti, kad sudengtumėte sąskaitas, kurias apmoka vadovas grynais. O jau kio išrašote, jei iš kasos atiduodate atskaitingam antiišlaidžius. per avanso apyskaitą susidengia sąskaitos ir jų jau neberodys, kaip neapmokėtų. o kio išrašydama panaikinate skolą vadovui.
rasitaelz rašė:
Sveiki, gal galite patarti kaip susitvarkyti. Įmonės vadovas kartais kažkur atsiskaito grynaisiais . Išrašydama kasos išlaidų orderį jeigu programoje įrašau Išduoti: įmonės vadovui, o papildomame turinyje:išlaidas pagrindžiančio dokumento pavadinimą, tai visus tuos dokumentus randu skolose (neapmokėti dokumentai).Jeigu įrašau išduoti: įmonę kurioje kažkas pirkta viskas susidengia, tačiau aš negaliu nulėkti kažkur susirikti gavusių grynuosius parašų.
Padėkite
Jei gerai supratau jūsų problemą, tai jūs turite avanso apyskaitą pildyti, kad sudengtumėte sąskaitas, kurias apmoka vadovas grynais. O jau kio išrašote, jei iš kasos atiduodate atskaitingam antiišlaidžius. per avanso apyskaitą susidengia sąskaitos ir jų jau neberodys, kaip neapmokėtų. o kio išrašydama panaikinate skolą vadovui.
Niemand
4934
2016-09-12 11:52
Niemand
BETE rašė:
Sveiki-reikia patarimo:
esam paslaugų įmonė-teikiam paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.Su Juridiniais viskas tvarkoj,bet su fiziniais įvedant į apskaitą-gaunasi kablumas:Pinigus darbuotojas iš fizinio asmens priima pagal 10 formą(pinigų priėmimo kvitas).atnešus į kasą pinigai pajamuojami ir išrašoma PVM s-ta,tik kita serija nei juridiniams asmenims.Rašant s-tą nėra nei asmens kodo nei gimimo datos,kaip bus nuo spalio 1 d?aŠ KAI REGISTRUOJU KONTRAGENTĄ-TAI BE ASMENS KODO, toj vietoj,kad duotų išsaugoti rašau gatvę ir NR.,nes kitaip jeigu rašau "nėra"tai programa meta,kad toks asmuo su tokiu kodu jau yra.Prašau patarkite ką daryti-spalio 1 ant nosien ,o klaustukų tik daugėja.
Kontrahento formoje yra varnelė kodas netikras.
Nėra jokio reikalo vienkartiniams iš karto apmokamiems fizinių pirkimams kiekvieną fizinį atskirai vesti, ypač kai net kodai nerenkami. Įsivedi vieną kontrahentą Fizinis Asmuo ir naudoji.
P.S. Teoriškai priimant pinigus iš fizinių ne pagal kasos čekį yra privalu nustatyti asmenybę, įskaitant ir asmens kodą. Bet kažkaip drįsčiau suabejoti, ar VMI tokį pardavimą išbrauktų dėl netinkamo įforminimo :)
BETE rašė:
Sveiki-reikia patarimo:
esam paslaugų įmonė-teikiam paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.Su Juridiniais viskas tvarkoj,bet su fiziniais įvedant į apskaitą-gaunasi kablumas:Pinigus darbuotojas iš fizinio asmens priima pagal 10 formą(pinigų priėmimo kvitas).atnešus į kasą pinigai pajamuojami ir išrašoma PVM s-ta,tik kita serija nei juridiniams asmenims.Rašant s-tą nėra nei asmens kodo nei gimimo datos,kaip bus nuo spalio 1 d?aŠ KAI REGISTRUOJU KONTRAGENTĄ-TAI BE ASMENS KODO, toj vietoj,kad duotų išsaugoti rašau gatvę ir NR.,nes kitaip jeigu rašau "nėra"tai programa meta,kad toks asmuo su tokiu kodu jau yra.Prašau patarkite ką daryti-spalio 1 ant nosien ,o klaustukų tik daugėja.
Kontrahento formoje yra varnelė kodas netikras.
Nėra jokio reikalo vienkartiniams iš karto apmokamiems fizinių pirkimams kiekvieną fizinį atskirai vesti, ypač kai net kodai nerenkami. Įsivedi vieną kontrahentą Fizinis Asmuo ir naudoji.
P.S. Teoriškai priimant pinigus iš fizinių ne pagal kasos čekį yra privalu nustatyti asmenybę, įskaitant ir asmens kodą. Bet kažkaip drįsčiau suabejoti, ar VMI tokį pardavimą išbrauktų dėl netinkamo įforminimo :)
AdCopy
70
2016-09-12 12:01
AdCopy
Niemand rašė:
BETE rašė:
Sveiki-reikia patarimo:
esam paslaugų įmonė-teikiam paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.Su Juridiniais viskas tvarkoj,bet su fiziniais įvedant į apskaitą-gaunasi kablumas:Pinigus darbuotojas iš fizinio asmens priima pagal 10 formą(pinigų priėmimo kvitas).atnešus į kasą pinigai pajamuojami ir išrašoma PVM s-ta,tik kita serija nei juridiniams asmenims.Rašant s-tą nėra nei asmens kodo nei gimimo datos,kaip bus nuo spalio 1 d?aŠ KAI REGISTRUOJU KONTRAGENTĄ-TAI BE ASMENS KODO, toj vietoj,kad duotų išsaugoti rašau gatvę ir NR.,nes kitaip jeigu rašau "nėra"tai programa meta,kad toks asmuo su tokiu kodu jau yra.Prašau patarkite ką daryti-spalio 1 ant nosien ,o klaustukų tik daugėja.
Kontrahento formoje yra varnelė kodas netikras.
Nėra jokio reikalo vienkartiniams iš karto apmokamiems fizinių pirkimams kiekvieną fizinį atskirai vesti, ypač kai net kodai nerenkami. Įsivedi vieną kontrahentą Fizinis Asmuo ir naudoji.
P.S. Teoriškai priimant pinigus iš fizinių ne pagal kasos čekį yra privalu nustatyti asmenybę, įskaitant ir asmens kodą. Bet kažkaip drįsčiau suabejoti, ar VMI tokį pardavimą išbrauktų dėl netinkamo įforminimo :)
VMI viską pripažins tik nuo spalio 1 d. nelieka esamų PVM sąsk. registrų ir bus nauji, jie dar kuriami, tai ten visus fizinius asmens reikės įtraukti kas gavo PVM s/f o toje formoje bus galimybė įršyti nėra duomenų
Niemand rašė:
BETE rašė:
Sveiki-reikia patarimo:
esam paslaugų įmonė-teikiam paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.Su Juridiniais viskas tvarkoj,bet su fiziniais įvedant į apskaitą-gaunasi kablumas:Pinigus darbuotojas iš fizinio asmens priima pagal 10 formą(pinigų priėmimo kvitas).atnešus į kasą pinigai pajamuojami ir išrašoma PVM s-ta,tik kita serija nei juridiniams asmenims.Rašant s-tą nėra nei asmens kodo nei gimimo datos,kaip bus nuo spalio 1 d?aŠ KAI REGISTRUOJU KONTRAGENTĄ-TAI BE ASMENS KODO, toj vietoj,kad duotų išsaugoti rašau gatvę ir NR.,nes kitaip jeigu rašau "nėra"tai programa meta,kad toks asmuo su tokiu kodu jau yra.Prašau patarkite ką daryti-spalio 1 ant nosien ,o klaustukų tik daugėja.
Kontrahento formoje yra varnelė kodas netikras.
Nėra jokio reikalo vienkartiniams iš karto apmokamiems fizinių pirkimams kiekvieną fizinį atskirai vesti, ypač kai net kodai nerenkami. Įsivedi vieną kontrahentą Fizinis Asmuo ir naudoji.
P.S. Teoriškai priimant pinigus iš fizinių ne pagal kasos čekį yra privalu nustatyti asmenybę, įskaitant ir asmens kodą. Bet kažkaip drįsčiau suabejoti, ar VMI tokį pardavimą išbrauktų dėl netinkamo įforminimo :)
VMI viską pripažins tik nuo spalio 1 d. nelieka esamų PVM sąsk. registrų ir bus nauji, jie dar kuriami, tai ten visus fizinius asmens reikės įtraukti kas gavo PVM s/f o toje formoje bus galimybė įršyti nėra duomenų
J
2016-09-12 12:16
Jolantulis
Sveiki, kas susidūrėte su užskaitos dokumentais. Įvedu užskaitą viskas gerai užsiskaito, bet pačio užskaitos lapo negalima atspausdinti. Meta klaidą, jog atvaizduoti negalima. Ar yra būdas atsispausdnti užskaitos lapą popierniam variante.
B
2016-09-12 12:52
BETE
Labai gaila,kad negaliu vesti visų fizinių asmenų vienu kodu,nes esam geodezinė įmonė,o mokesčiai taip ir tikrina: pagal išrašytas s/f ir pavardes bei adresus.Tikiuosi,kad galėsiu registre taisyti- visiems ačiū už patarimus
R
1
2016-09-12 12:59
rasitaelz
Serebro rašė:
rasitaelz rašė:
Sveiki, gal galite patarti kaip susitvarkyti. Įmonės vadovas kartais kažkur atsiskaito grynaisiais . Išrašydama kasos išlaidų orderį jeigu programoje įrašau Išduoti: įmonės vadovui, o papildomame turinyje:išlaidas pagrindžiančio dokumento pavadinimą, tai visus tuos dokumentus randu skolose (neapmokėti dokumentai).Jeigu įrašau išduoti: įmonę kurioje kažkas pirkta viskas susidengia, tačiau aš negaliu nulėkti kažkur susirikti gavusių grynuosius parašų. Padėkite
Jei gerai supratau jūsų problemą, tai jūs turite avanso apyskaitą pildyti, kad sudengtumėte sąskaitas, kurias apmoka vadovas grynais. O jau kio išrašote, jei iš kasos atiduodate atskaitingam antiišlaidžius. per avanso apyskaitą susidengia sąskaitos ir jų jau neberodys, kaip neapmokėtų. o kio išrašydama panaikinate skolą vadovui.
Labai ačiū Jums už atsakymą. Viskas labai gražiai susidengia.
Serebro rašė:
rasitaelz rašė:
Sveiki, gal galite patarti kaip susitvarkyti. Įmonės vadovas kartais kažkur atsiskaito grynaisiais . Išrašydama kasos išlaidų orderį jeigu programoje įrašau Išduoti: įmonės vadovui, o papildomame turinyje:išlaidas pagrindžiančio dokumento pavadinimą, tai visus tuos dokumentus randu skolose (neapmokėti dokumentai).Jeigu įrašau išduoti: įmonę kurioje kažkas pirkta viskas susidengia, tačiau aš negaliu nulėkti kažkur susirikti gavusių grynuosius parašų.
Padėkite
Jei gerai supratau jūsų problemą, tai jūs turite avanso apyskaitą pildyti, kad sudengtumėte sąskaitas, kurias apmoka vadovas grynais. O jau kio išrašote, jei iš kasos atiduodate atskaitingam antiišlaidžius. per avanso apyskaitą susidengia sąskaitos ir jų jau neberodys, kaip neapmokėtų. o kio išrašydama panaikinate skolą vadovui.
Labai ačiū Jums už atsakymą. Viskas labai gražiai susidengia.
J
Niemand
4934
2016-09-12 15:10
Niemand
BETE rašė:
Labai gaila,kad negaliu vesti visų fizinių asmenų vienu kodu,nes esam geodezinė įmonė,o mokesčiai taip ir tikrina: pagal išrašytas s/f ir pavardes bei adresus.Tikiuosi,kad galėsiu registre taisyti- visiems ačiū už patarimus
Gali arba vienu kodu, arba kiekvieną atskirai. Asmens kodus galima pakeisti nuosavais, iš serijos F0001, F0002 ir t.t.
Fiziniams išrašyti sąskaitų neprivalu, jei jie patys to neprašo. Galima forminti vieną faktūrą per mėnesį visiems pardavimams fiziniams.
BETE rašė:
Labai gaila,kad negaliu vesti visų fizinių asmenų vienu kodu,nes esam geodezinė įmonė,o mokesčiai taip ir tikrina: pagal išrašytas s/f ir pavardes bei adresus.Tikiuosi,kad galėsiu registre taisyti- visiems ačiū už patarimus
Gali arba vienu kodu, arba kiekvieną atskirai. Asmens kodus galima pakeisti nuosavais, iš serijos F0001, F0002 ir t.t.
Fiziniams išrašyti sąskaitų neprivalu, jei jie patys to neprašo. Galima forminti vieną faktūrą per mėnesį visiems pardavimams fiziniams.
dassi
1021
2016-09-12 15:22
dassi
Laba diena, norėjau paklausti ar yra galimybė importuoti dnb banko išrašus, nes reikia litas-esis formato o banke tokio nėra, Gal kas importuojate iš dnb banko tai parašykite kaip, būčiau labai jums dėkinga
AdCopy
70
2016-09-12 16:50
AdCopy
Niemand rašė:
BETE rašė:
Labai gaila,kad negaliu vesti visų fizinių asmenų vienu kodu,nes esam geodezinė įmonė,o mokesčiai taip ir tikrina: pagal išrašytas s/f ir pavardes bei adresus.Tikiuosi,kad galėsiu registre taisyti- visiems ačiū už patarimus
Gali arba vienu kodu, arba kiekvieną atskirai. Asmens kodus galima pakeisti nuosavais, iš serijos F0001, F0002 ir t.t.
Fiziniams išrašyti sąskaitų neprivalu, jei jie patys to neprašo. Galima forminti vieną
faktūrą per mėnesį visiems pardavimams fiziniams.
Jeigu fizinis asmuo apmokejo per banka privaloma kiekvienam asmeniui israsyti PVM s/f o kadangi atsiradna visuotinis PVM s/f registru teikimas, todel laukia totalus kosmaras, nes maza imone turi israsyti apie 100 sask ir jas pateikti VMI, jeigu eitu kokiu budu nuskaicius duomenis juos perkelti i PVM sakaituru israsyma butu tiesiog nepakartojama
Niemand rašė:
BETE rašė:
Labai gaila,kad negaliu vesti visų fizinių asmenų vienu kodu,nes esam geodezinė įmonė,o mokesčiai taip ir tikrina: pagal išrašytas s/f ir pavardes bei adresus.Tikiuosi,kad galėsiu registre taisyti- visiems ačiū už patarimus
Gali arba vienu kodu, arba kiekvieną atskirai. Asmens kodus galima pakeisti nuosavais, iš serijos F0001, F0002 ir t.t.
Fiziniams išrašyti sąskaitų neprivalu, jei jie patys to neprašo. Galima forminti vieną
faktūrą per mėnesį visiems pardavimams fiziniams.
Jeigu fizinis asmuo apmokejo per banka privaloma kiekvienam asmeniui israsyti PVM s/f o kadangi atsiradna visuotinis PVM s/f registru teikimas, todel laukia totalus kosmaras, nes maza imone turi israsyti apie 100 sask ir jas pateikti VMI, jeigu eitu kokiu budu nuskaicius duomenis juos perkelti i PVM sakaituru israsyma butu tiesiog nepakartojama
Niemand
4934
2016-09-12 17:10
Niemand
AdCopy rašė: Jeigu fizinis asmuo apmokejo per banka privaloma kiekvienam asmeniui israsyti PVM s/f
Pirmą kartą girdžiu...
AdCopy rašė: o kadangi atsiranda visuotinis PVM s/f registru teikimas, todel laukia totalus kosmaras, nes maza imone turi israsyti apie 100 sask ir jas pateikti VMI, jeigu eitu kokiu budu nuskaicius duomenis juos perkelti i PVM sakaituru israsyma butu tiesiog nepakartojama
Na tai jau yra eksportas į VMI nustatytą xml formatą. Nors greičiausiai dar keisis.
AdCopy rašė: Jeigu fizinis asmuo apmokejo per banka privaloma kiekvienam asmeniui israsyti PVM s/f
Pirmą kartą girdžiu...
AdCopy rašė: o kadangi atsiranda visuotinis PVM s/f registru teikimas, todel laukia totalus kosmaras, nes maza imone turi israsyti apie 100 sask ir jas pateikti VMI, jeigu eitu kokiu budu nuskaicius duomenis juos perkelti i PVM sakaituru israsyma butu tiesiog nepakartojama
Na tai jau yra eksportas į VMI nustatytą xml formatą. Nors greičiausiai dar keisis.
AdCopy
70
2016-09-12 17:33
AdCopy
Israsytu saskaitu eksportas yra i VMI, bet butu labai gerai, kad is banko duomenu eitu perkelt fizinius asmenis i apskaitos programa israsant PVM s/f ,o kas apie PVM s/f negirdeja 1882 VMI konsultuoja, siandien tikslinaus, todel visi privales kiekviena karta viska teikti VMI t.y. pvz pirko zmogus degtuku dezute, mokejo kortele, rasom saskaita is banko duomenu gave duomenis tai degtuku dezutei pirkimo fakto data 
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui