Nemokama apskaitos programa

Sveiki, prašau pasidalinkite, kam nesunku, patirtimi kaip nurašote kurą šioje programoje. Aš turiu susivedusi į atsargas ir nurašiusi per medžiagų nurašymo aktą, bet juk reikia automobilių nuvažiuotų km. ir t.t. Parašykite prašau ką Jūs darote su kuru

padėkite kas prašau su atvirkštiniu PVM

Kalbant apie PVM apskaitą, tai į prekės kainą įskaičiuoti paslaugos kainą negerai. Matomai lenkas paslaugą laiko suteiktą Lenkijoje (abejotina ar gerai daro), o ne Lietuvoje, todėl ir išskyrė savo PVM. Jei taip, tai mūsų požiūriu tai ne PVM objektas (ne Lietuvoje suteiktos paslaugos).
Pelno mokesčio prasme, ko gero, visą paslaugų (įskaitant lenkišką PVM) sumą į leidžiamus atskaitymus.

Tai konkrečiai pasakykite kokia situacija, kokia ūkinė operacija? Yra daug atvejų kai taikomas atvirkštinis, žr. PVM įstatymo 95 ir 96 str.

pagal 96 str. (E33), viena ūk.operacija buna pirkimo (kai PVM turime sumokėti mes), kita pardavimo (kai PVM moka mūsų paslaugos/prekės pirkėjas). Ačiū

Tai jūs ir parašykite kokia tai operacija, pvz. rangovas mums atliko statybos darbus, gavome PVM sąskaitą faktūrą kurioje ...

Aisku, gerai, bandau aiskinti ko noriu

Rangovas mums atliko darbus uz 2300 Eur +483 Eur PVM viso 2783Eur. Jei registruojant kaip gautą sąskaita tai darau taip:
D6001 (suteiktų pasl.savik.) 2300Eur
D2441 (gautinas PVM) 483 Eur
K443 (skola tiekėjams) 2783Eur
Bet šiuo atveju PVM 483 Eur turime sumokėti mes, o tiekėjui 2300Eur.

Ir kitas atvejis: mes išrašome S/F klientui už atliktą darbą 700Eur + 147 Eur PVM viso 847 Eur. Jei registruoti kaip išrašytą S/F, tai taip:
D2411 (pirkėjo skola) 847Eur
K505 (pajamos) 700 Eur
K4484 (mokėtinas PVM) 147Eur
Šiuo atveju PVM 147Eur turi sumokėti Klientas, o mes iš Kliento gauname tik 700 Eur

Kaip man suvesti tokias S/F, kad teisingai suvaikščiotų PVM. Ir kad atsistotų sumos FR0600 deklaracijoje E33 langelyje

Gal ZaraRola pataisys, bet aš darau sekančiai:
1) Užpajamuoju s/f, PVM schema-atvirkštinė: E25; E33; E35; E36 (įtraukimas visos eilutės 21%), ir įtraukiu bendrojo žurnalo įrašą D443 K4484
2) Išrašant s/f PVM schema: E12- įtraukimas-100 % ir vėl įtraukiu bendrojo žurnalo įrašą D4484 K2411. Pajamų PVM deklaracijoj nekeliauja, tik pajamos.

Štai ir geras atsakymas, tereikėjo tik paklausti.
1) E36 kaip ir nereikia, nes vis tiek 0, nebent verčiasi ne vien PVM įstatymo 58 str. 1 d. veikla.
Plačiau VMI: www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/RM...
Dėl BŽ įrašų nesu tikras, gal kažką galima sugalvoti.

Ačiū Jums abiem Agniuks ir ZaraRola, pirmadieni darbe bandysiu susitvarkyti

Sveiki,
Ga kam yra pavykę importuoti banko duomenis iš excel copy paste metodu? Man nesiseka, nors atrodo padariau viską pagal aprašymą. Vis gaunu klaidą, kad duomenys privalo būti išdėstyti 19 stulpelių, bet pagal aprašymą toje pačioje klaidos lentelėje duomenys turėtų būti surašyti tik 12 stulpelių.

Sveiki. O gal kartais registruojant gautą s-f su atvirkštiniu apmokestinimu ką nors galima pažymėti, kad nedaryti papildomo BZ įrašo D443 - D4484???

Sveiki. Su atvirkštiniu, kai mes Pirkėjai. Registruoju gautą sąskaitą, Deklaravimo schema PVM25 (E25 PVM suma, E33 PVM suma, E35 PVM suma). Forume rašo, kad reikia daryti papildomą įrašą su PVM ( D443 K4484 )kad skolos tiekėjams būtų teisinga suma.


Rangovas mums atliko darbus uz 2300 Eur +483 Eur PVM viso 2783Eur. Jei registruojant kaip gautą sąskaita tai darau taip:
D6001 (suteiktų pasl.savik.) 2300Eur
D2441 (gautinas PVM) 483 Eur
K443 (skola tiekėjams) 2783Eur
Bet šiuo atveju PVM 483 Eur turime sumokėti mes, o tiekėjui 2300Eur.

Ir kitas atvejis: mes išrašome S/F klientui už atliktą darbą 700Eur + 147 Eur PVM viso 847 Eur. Jei registruoti kaip išrašytą S/F, tai taip:
D2411 (pirkėjo skola) 847Eur
K505 (pajamos) 700 Eur
K4484 (mokėtinas PVM) 147Eur
Šiuo atveju PVM 147Eur turi sumokėti Klientas, o mes iš Kliento gauname tik 700 Eur

Kaip man suvesti tokias S/F, kad teisingai suvaikščiotų PVM. Ir kad atsistotų sumos FR0600 deklaracijoje E33 langelyje


[/quote]

Turi būti 19 stulpelių. Struktūros pavyzdys, gal padės. 123.xlsx

Padėkit... pinigus musu pr kasos aparatą ir išrašau PVM sąskaitą faktūrą, Kurioj vietoj šią sąkaitą ir kaip įvesti, kad susikabintų apmokėjimas.
Ačiū

Sąskaitą įvesti kaip ir visas sąskaitą, o apmokėjimą aš parodau per bendrą žurnalą. (Pirkėjų sąskaita ir kasos aparato sąskaita).

bet ar tokiu atveju nesusidubliuoja pajamos, pvm? kazkaip nesueina galai man...
nes israsau saskaita 173,55 + 36,45 = 210
D2411 pirkėjėjai - 210
K5 kl. pajamos - 173,55
K4484 PVM - 36,45.

Vedant iš kasos knygos dienos ataskaitą tai ten bus įtraukta ta suma (tie 210)
D 274 kasos aparatas - 242
K5 kl pajamos - 200
K 4484 PVM - 42

jei sudengiu apmokėjimą:
D 274 kasos aparatas - 210
K2411 pirkėjai - 210

Tai man atvirkščiai padaryt įrašą kad sueitų? K 274, D5 kl. ir D4484??? Taip?

Tada lyg ir sueitų viskas/

Beje, PVM deklaracija gali būti tikslinama už senesnius laikotarpius, t.y. 10 mėnesį?

Aš minusuoju traukdama dienos apyvartą.
PVM deklaraciją galima tikslinti už senesnius laikotarpius.

Turiu klausimą dėl programos Apskaita5 PVM deklaravimo schemų.

Man reikalinga PVM schema su klasifikatoriaus PVM14 kodu. Tokios schemos tarp pateiktų neradau, ją susikūriau, tačiau man neleidžia į pildomą įrašą įrašyt to PVM kodo. Kaip tai padaryti? Gal padėsite? Po to formuojant fregistrus meta klaidą dėl to kodo.

Iš anksto dėkinga už pagalbą

O visgi negi neina sukurti kažko gudresnio dėl tų pardavimų per EKA... nes as asmeniškai rankiniu būdu PVM deklaraciją dėlioju, niekas man neaišku su tais minusavimais pliusavimais ir t.t. pabandziau tai susidubliavo viskas...