Nemokama apskaitos programa

Sveiki, visi,
Turiu klausimą Niemand, gal galėtų paaiškinti ar nukreipti tinkama linkme. ačiū iš anksto
Klausimas dėl PVM. Programoje vedant pirktas prekes iš ES, įvedu pirktos prekės iš ES su 0%PVM ir poto menamą PVM. Viskas kaip ir būtų gerai, bet programos deklaracijoje man tą PVM paskirsto taip: E34; E25; E35, o kai pildau VMI FR0600 deklaraciją, tai ten menamą nukreipia tik į E34. Kai FR0600 skaičiuoja, tai E34 pliusuoja, prie E29 ir/ar E33 ir gautą sumą minusuoja iš E35. O programos deklaracijoje menamą prisideda prie E35 ir E25. Ko pasekoje skiriasi programos deklaracijos ir FR0600 E36 langelio sumos.
Nežinau ar aš čia aiškiai suformulavau, kas mane neramina, bet labai tikiuos, kad kas galėtu paaiškinti, ką daryti, kad sutaptų tos deklarajos. Gal iš kitų buhalteriukų buvo susidūrę su šia problema? Bučiau baisiai dėkinga

Nelabai suprantu kas jums neaišku, bet PVM ir ES reikia ir priskaičiuoti ir minusuoti rezultatas lygu 0. Fr600 turi būti pardavimo E34, pirkimo E25 ir E35. E36 lygi 0.

Tikrai taip. Programos atsisiuntimo puslapyje yra PVM deklaravimo schemos. Šiuo atveju jums reikia "Iš ES įsigytos prekės", kuri E34PVM+, E25PVM+, E35PVM+ ir "Netiesioginis PVM", kuri E21Suma+. Bus gerai tiek iSAF, tiek FR0600.

Oi, sukeičiau vietomis. Teisingai taip: "Netiesioginis PVM", kuri E34PVM+, E25PVM+, E35PVM+ ir "Iš ES įsigytos prekės", kuri E21Suma+. Bus gerai tiek iSAF, tiek FR0600.

Gal žinote koks kodas? įmonė Pvm mokėtoja gavo sąskaita iš Lenkijos iš PVM mokėtojo, pirko transporto priemonei detales dar yra kurjerio paslauga priskaičiuota prie sąsk. ir pvm nurodyta 23 proc. kaip FR600 deklaracijoje turi atsispindėti

Gal PVM16?

gal negerai suformulavau klausimą, pridedu failą FR0600, kurį perkėliau iš programos deklaracijos. Ir jis man su įspejimais

Beje programoje man rodo, kad E36 -4514, o į FR0600, perkelia -3842
Ačiū PVM_deklarac.klaida.docx

Visų pirma neatitinka pvm E29 pagal E11. E28 rašote, kad į atskaitą traukiate 21%, o į E35 rašote sumą 100%.

Panašu, kad su iš ES įsigytomis prekėmis deklaracijoje gerai, nes pirktų prekių suma (E21) 5369 Eur, matome, kad jų PVM E34 - 1128 Eur, taip pat turėjo 1128 Eur patekti į E25 ir E35. O su kitai skaičiais tai ne kas..... Pradžiai į E28 - 100% įrašykite.

ne, PVM16 tai prekės. Kitose forumo temose tikrai yra. Su paslaugomis daug niuansų PVM21, PVM43 (PVM15, PVM34)

Čia kaip tik ir kalba apie prekes t.y. detalės, ir mes vežam detales iš Lenkijos, tai kodą PVM16 rašau, o kurjerio paslaugas aš įskaičiuoju į detalių kainą ir atskirai nenurodau

Aisku, aciu, supratau
Gal suklydau ka nors su atvirkstiniu PVM, jam pasidariau pati, gal ka negerai?
Pataisykite prasau, jei ne taip kas.

Atvirkštinis pardavimo (kur PVM moka pirkejas)
E11 kaina+
E33 PVM+
E29 PVM+
E36 PVM-

Atvirkstinis PVM pirkimo (kur PVM, turime sumokėti mes)
E25 PVM+
E35 PVM+
E33 PVM+
E36 PVM+

Aciu

Labas vakaras, norėjau paklausti, vedu naują tiekėją ir kur reikia įvesti šalis iš karto užsifiksuoja LT o jei tas teikįjas estas, kaip man parinkti estija, gal kažkur turiu eiti ir susivesti šalis?

šalis reikia susivesti ten pat kur ir pvm klasifikatoriaus kodus.

sveiki,
Pas mane problema su atvirkštiniu PVM. Kolegos gal kas esat susidurę su juo, kaip suvesti teisingai, kad PVM suvaikščiotu kaip jam ir priklauso? ačiū

Jei jau jums vis tiek niekaip neišeina tu tom pvm schemom, tai ir forume anksčiau buvo ir apskaitos puslapyje yra parsisiųskite ir nebereiks vargti.
apskaita5.codeplex.com/releases/view/170746

Tai dabar jūs norite sužinoti ne tik apie prekių iš ES įsigijimą, bet apie atvirkštinį apmokestinimą kitais atvejais?

Ačiū, Jūsų dėka, prekių iš ES išsiaiškinau, dabar reikia apie atvirkštinį apmokestinimą kaip sutvarkyti.

Kas galėjo nutikti su ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimu, anksčiau viskas gerai pasiskaičiuodavo, dabar meta klaidą: "įsig.vertės pokytis turi būti lygus bendram vertės pokyčiui". Kodėl jis tapo nelygus ir kaip dabar taisyti?
klaida.docx

O jei lenkijos tiekėjas už prekes paskaičiavo 23 proc PVM? ir nieko daugiau nekeičia.Tai tą sumą PVM kur dėti? Į neleidžiamus atskaitymus?