Agnum

Laba vakariuka.
Labai prašau iš Jūsų pagalbos. Turiu eLit programą ir norėčiau vesti pirkimus kiekine išraiška. Kiek žinau pgl aprašymo knygą turi būti vieta kur uždėjus varnelę "Įvedamas kiekis ir suma". Pvz vedant žaliavas kad neskaičiuoti vnt kainos o tiesiog bendrą suma įvesti. bet pagal aprašymo knygą, pas mane pirkimuose nėra tokio punktelio, kad galėčiau uždėti. Girdėjau., kad per nustatymus reikia iššikelti, bet skersai išilgai dvi naktis sedėjau, naršiau bet neradau gal kas patarti galėtų?

Labas rytas.
Einate iš šio lango tiesiai į "Prekės", ten susikuriate prekės kortelę (spaudžiate ant "+" ir apsirašote prekę bei išsisaugote) ir vedate. Bet prieš vedant kiekine išraiška prekes, reikia susikurti "sandėlius".

JovitaM,
kai pradedi pajamuoti prekes, pereini į "langą" prekės reikia už dėti varnelę "Ivedamas kiekis suma". Pajamavimas.docx

Sveiki.Gal kas turi panašią situaciją?
Jei pvz. gaunate sąskaitą ,kur sumos yra padalintos į einamo mėn. paslaugos (nuoma) ir sukauptos sąnaudos(už praeito mėnesio paslaugas). Kaip ''gramotnai'' tokią sąskaitą užpajamuoti?

Niekas nesusidure?

Ar ten tokios didelės sumos kad kyla tokie klausimai ? Pajamuočiau per dvi eilutes į sąnaudas ir tiek. Juk Agnum leidžia sąskaitas tuo pačiu Nr. įvesti kelis kartus. Nors, koks skirtumas... Jei ten sukaupti komunaliniai mokesčiai.... Sąnaudos juk šių metų.

Sveiki, pasidalinkit patirtim kaip vedat valiutos konvertavimus? Tarkim jei is EUR pervede i CAD saskaita, kaip darytumet operacija? Instukcijoj aprasymo neradau :( Aciu

Kas tas yr?

Kanados doleriai. Is eurines saskaitos pervede $ i kanados doleriu saskaita. Bet ne tame esme, kaip darot agnum valiutos konvertavimus is vienos saskaitos i kita? Ar per Bendraji zurnala (buhalteriniai pravedimai) ir ten litais perskaiciuojat ar valiuta ar dar kazkaip? Aprasyme tiesiog to neparasyta..

Vaje . Ačiū,akiratį praplėtėt.
Skirtingų valiutų konvertavimą darau per bendrąjį žurnalą dviem eilutėmis, nes vienoj buna USD debete,
kitoj EUR kredite.
Teisngiau, per tris eilutes, nes trečioje eilutėje būna valiutavimo sąnaudos EUR išraiška

Aciu!
Bandziau ir as is pradziu taip daryti (per 3 eilutes), bet tada labai keistai ataskaitoje atrodo, suabejojau, gal taip negalima... man tada 53 ir 63 saskaitose kai ziuriu per detalia apyvarta kazkokias nesamones rodo.. Bet jei ir jus taip darot, skambinsiu i Agnum kad paziuretu kodel tada visa opracijos suma traukia prie 53 ir 63 apyvartu..

Keista, kodėl detalioj apyvartoj liečiamos 53 ar 63 sąskaitos, jei darote valiutų konversiją.
Atrodo, turėtų tik 27 (pinigų) sąskaitos judėti ir atsirasti konversijos sąnaudos (61).
Nepaklausiau, bet tikiuosi kad Jūs reikiamos dienos valiutų kursus į programą įvedėt?
Ir parašykit, ką pakonsulatvo Agnumas, prašom.

As dar tik savaite dirbu su ta programa, tai nieko cia keisto kad pas mane cia visko atsiranda, ko pas normalius zmones nebuna Beda ta, kad buvusi buhaltere pareiske jog nieko nerodys ir neaiskins ir trenke durimis, esu palikta su didele instrukcija likimo valiai

Kai yra instrukcija ir kolego tax'e, tai ir buvusios buhalterės nereik

Gal kas susiduret su tokiu dalyku: Vedamas saskaitos ivestos uzsienio valiuta apmokejimas (paprastai Operacijos -> Mokestiniai pavedimai), pasirenkamas klientas, neapmoketos saskaitos, bendra pavedimo suma, viskas ok, taciau perkelus irasa i BZ matau visai kitokia suma ir valiuta ir litais. Kame cia gali buti bajeris?

Mokėjimus valiuta darau nepasirinkdama kliento neapmokėtų sąskaitų, tiesiog darau mokėjimą ir įrašau reikalingą apmokėti sumą reikiama valiuta.
Paskui kliento kortelėje sudengiu mokėjimą su pirkimu. Tada ir atsiranda buhalterinis pravedimas su valiutų kursų įtaka (jei tokia yra)
O darant mokėjimą aukščiau Jūsų aprašytu būdu, kai pačiame mokėjime renkiesi neapmokėtas valiutines tiekėjo sąskaitas, tikrai yra kilę problemų su BŽ.

Labas geros nuotaikos rytas:)

1.Gali būti blogai aprašyta schema.
2. Prieš pasirenkant neapmokėtas sąskaitas, reikia dar ir pasirinkti valiutą , kurią apmokate. Tarkim , pasirenkat klientą, atsiverčiat neapmokėtas sąskaitas, tarkim, eurais, paspaudžiat , ta suma atsiranda langelyje "suma", bet šalia esančiame langelyje, kur yra valiuta, jei nieko nekeičiat lieka "LTL", ir BŽ nugrybauja.Nežinau ar supratot , nemoku gražiai paaiškinti

Kartais aš irgi taip darau, bet tik jei yra valiutų kurso pasikeitimai, nes taip geriau matosi valiutų kurso įtaka ir lengviau atsekti klaidas. Ir dar nelieka likučių po 0,01 cnt., kažkodėl susidengia tvarkingiau.
Jei eurai, tai tiesiai per pavedimą, nes kurso pasikeitimo įtakos nėra.

Aciu Jums labai!!! Tikrai siandien svezia galva paziurėjau i aprasyta schema ir radau klaida, buvo ne Suma iš viso, o Suma be PVM Tačiau negaliu pasakyti kad vakaras nuejo veltui Kad neatsirastu valiutos skirtumo, galima padaryti Dokumento valiutos kurso perskaiciavima (Instrumentai ->Valiutu kursu itaka -> Dokumentai) tada galima pagal tiekeja konkreciai nurodyti koki dokumenta perskaiciuoti ir pries apmokejima padaryti ta perskaiciavima, tada tikrai gerai nueina i BZ O darant mokejimo jokio skirtumo neatsiranda
Dar karta aciu uz patarimus ir pagalba!