Sveiki, pirkom lengvąjį automobilį iš aukciono, kuriam taikoma maržos schema, naudosim kaip ilgalikį, gavom 4 atskiras sąskaitas:
1) maržinis automobilis
2) aukciono mokestis
3) automobilio transportavimas
4) dokumentų forminimas
Beveik visos sąskaitos yra išrašytos skirtingų PVM mokėtojų registruotų Vokietijoje. VMI pakonsultavo, kad kadangi išrašė skirtingi PVM mokėtojai tai reikia priskaičiuoti atvirktšinį PVM nuo 2),3),4) paslaugų ir PVM atskaita galima. Kokia Jūsų nuomone? Ar tikrai viskas gerai dėl PVM atskaitos?

Sveiki, gal jau kažkas susidurėte, ar keičiant direktoriaus DS pritaikius koeficientą yra reikalingas akcininkų sprendimas?

Ačiū labai Tininga, gal dar galėtumėt parašyti kur galima daugiau pasiskaityti, čia kažkoks nutarimas?

Ačiū!! Ar teisingai supratau: 08 mėn. viso darbo dienų 22, 09 mėn.- 21, 10 mėn.- 22, 11 mėn. - 21, 12 mėn. - 19, 2018.01 mėn.- 22. Visus mėnesius dirbo tik po 1 d., koeficientas 6/127=0,047. Nepanaudotų atostogų už laikotarpį jei dirbtų 5 d/savaitę paskaičiavau 9,26 darbo dienų, VDU bus 3 eur (gauna po 3 eur/val). Tai gaunasi iš viso kompensacija 0,047x 9,26x 3 EUR= 1,31 EUR? O iš viso neskaičiuoti negalima kai dirba tik 1 valandą per mėn.?

Sveiki, gal kas padėsit suskaičiuoti, darbuotojas dirba nuo 2017-08-16 iki 2018-01-31 1 val per mėn. Kiek skaitau forumą reikia apskaičiuoti koeficientą, padalinti dirbtas valandas iš įmonės darbo valandų, nelabai suprantau kas tai yra įmonės darbo valandos?

Sveiki, gal žinote kaip agnum išsprendė klausimą dėl iSAF kai būna skirtingų tarifų PVM paslaugos, už kurias išrašė vieną sąskaitą? Kaip įvesti tokias sąskaitas?
Ačiū!

be to, kaip suprantu, tai prašymą turi pasirašyti vadovas, ar aš galiu kaip įgaliotas asmuo ji pati rašyti?

Tai kad nesu tikra, nes po prisijungimo iš naujo tai tikrai nepažiūrėjau ar failas vis dar prikabintas... :(

rimtai?? aš iki vakaro infarktą gausiu

Ir aš maniau, kad neleidžia... www.registrucentras.lt/jar/p/ Rašo taip:
Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2016-05-17 2016-06-02 2016-06-02
bet prisijungus prie RC matau kad nėra aiškinamojo rašto, nei kur lapų skaičius nurodytas, nei kur būna prikabinti dokumentai :( Jei nerašysiu prašymo ir iš naujo neteiksiu, už tai kad nepateiktas AR, nors ataskaitos ir priimtos ar gali skirti baudą?

Sveiki, gal kas susidūrėt, atskaitomybę leido pateikti be prikabinto aiškinamojo rašto, viską užpildžiau, prikabinau aiškinamąjį raštą, išsaugojau, tada turėjau atsijungti ir kai jau prisijungiau vėl nepastebėjau kad aiškinamojo rašto jau nėra prikabinto.. tačiau joks perspėjimas neišlindo.. normaliai leido pateitki :( kaip dabar papildyti pateiktą rinkinį? ar tiesiog nieko nedaryti..? gal kam taip buvo nutikę?

rankomis... o siaubas nu bandysiu dar i agnum paskambinti gal uztaikysiu ant geros nuotaikos ir pades

Sveiki, kaip skaičiuoti DU darbuotojui kai jo atlyginimas pasikeitė mėnesio viduryje? Padariau taip: darbuotojo kortelėje įvedžiau naują etatą (pasikeitė pareigos ir DU). Skaičiuojant mėnesio DU reikia kad programa paskaičiuotu už 5 darbo dienas pagal seną etatą ir 16 darbo dienu pagal nauja. Bet kai skaičiuoju DU leidžia pasirinkti tik vieną darbuotojo etatą. Ar tai ko noriu įmanoma ar kažką ne taip darau?

Sveiki, kaip skaičiuojate nedarbingumus?? Man reikia juos skaičiuoti ne tik mėnesio pabaigoje, kaip manau ir visiems.. Tada darau tarpinį priskaitymą, pasirenku nedarbingumą, viskas puikiai pasiskaičiuoja, tuomet perkėlimo nedarau. Ar teisingai? Tada mėnesio pabaigos dokumente varnele pažymiu neišmokėtą nedarbingumą ir viskas puikiai prisideda prie neišmokėtos sumos.. Ar ir jus taip pat darot?? Tokiu atveju susiduriau su klaidingom pagalbinėm ataskaitom kai dariau metinį FR0573.. tai gal kažką ne taip darau?

Sveiki, gal kas žinote ar gali būti įsakyme dėl priedų skirimo įrašyta suma kuria darbuotojas turi gauti į rankas??

Nemokamai nenori... O ir bendravimas su klientais labai jau arogantiškas, net nesinori nieko prašyti.

Įveskit skolos dokumentą vieno tiekėjo, tada padarykit apmokėjimą kitam tiekėjui, tada atidarykit abiejų tiekėjų detalius dokumentų langus šalia (kur matosi pirkimai iš tiekėjo ir mokėjimo pavedimai tiekėjams) ir vieno kliento apmokėjimą sudenkit su kito tiekėjo skola (dengti reikia nuo mokėjimo), nepamirškit uždėti varnelę "reikalinga papildoma skolų užskaitymo operacija" ir padarykit tvarkingai sudengimą.

Sveiki! Gal kas turit agnum formų redagavimo modulį ir galėtumėte padėti pakoreguoti sąskaitos spausdinimo formą?

Sveiki, ruošiu pažymą darbuotojui apie gautas pajamas, kuri reikalinga bankui, iš jo atlyginimo išskaičiuojami alimentai. Ar reikia juos rodyti prie išskaičiuotų mokesčių ir sumažinti išmokamą sumą?

Pirkom paslaugas iš ES, tai atsiranda prievolė apskaičiuoti pardavimo pvm (atvirkštinį) ir jį įsidėti į atskaitą.Tai idomu kaip jus darote visa tai agnum programoje.. Na čia gal reikėtų patikslinti, kad to man reikia kad galėčiau naudotis agnum'o PVM deklaracijos formą.

Merginos, o kaip agnum priskaičiuojat atvirkštinį pirkimo PVM? Bandžiau schemoje įkelti "ale" PVM, nurodžius DK sąsk. D gautinas ir K mokėtinas, bet tada didina sąskaitos sumą gal turit koki gudrų patarimą?

O kaip pamatyti darbuotoju nepanaudotu atostogu likuti?

Aciu Jums labai!!! Tikrai siandien svezia galva paziurėjau i aprasyta schema ir radau klaida, buvo ne Suma iš viso, o Suma be PVM Tačiau negaliu pasakyti kad vakaras nuejo veltui Kad neatsirastu valiutos skirtumo, galima padaryti Dokumento valiutos kurso perskaiciavima (Instrumentai ->Valiutu kursu itaka -> Dokumentai) tada galima pagal tiekeja konkreciai nurodyti koki dokumenta perskaiciuoti ir pries apmokejima padaryti ta perskaiciavima, tada tikrai gerai nueina i BZ O darant mokejimo jokio skirtumo neatsiranda
Dar karta aciu uz patarimus ir pagalba!

Gal kas susiduret su tokiu dalyku: Vedamas saskaitos ivestos uzsienio valiuta apmokejimas (paprastai Operacijos -> Mokestiniai pavedimai), pasirenkamas klientas, neapmoketos saskaitos, bendra pavedimo suma, viskas ok, taciau perkelus irasa i BZ matau visai kitokia suma ir valiuta ir litais. Kame cia gali buti bajeris?

As dar tik savaite dirbu su ta programa, tai nieko cia keisto kad pas mane cia visko atsiranda, ko pas normalius zmones nebuna Beda ta, kad buvusi buhaltere pareiske jog nieko nerodys ir neaiskins ir trenke durimis, esu palikta su didele instrukcija likimo valiai

Aciu!
Bandziau ir as is pradziu taip daryti (per 3 eilutes), bet tada labai keistai ataskaitoje atrodo, suabejojau, gal taip negalima... man tada 53 ir 63 saskaitose kai ziuriu per detalia apyvarta kazkokias nesamones rodo.. Bet jei ir jus taip darot, skambinsiu i Agnum kad paziuretu kodel tada visa opracijos suma traukia prie 53 ir 63 apyvartu..

Kanados doleriai. Is eurines saskaitos pervede $ i kanados doleriu saskaita. Bet ne tame esme, kaip darot agnum valiutos konvertavimus is vienos saskaitos i kita? Ar per Bendraji zurnala (buhalteriniai pravedimai) ir ten litais perskaiciuojat ar valiuta ar dar kazkaip? Aprasyme tiesiog to neparasyta..

Sveiki, pasidalinkit patirtim kaip vedat valiutos konvertavimus? Tarkim jei is EUR pervede i CAD saskaita, kaip darytumet operacija? Instukcijoj aprasymo neradau :( Aciu

Sveiki! Gal kas naudoja steko elektroniniu pavedimus ir galetu padeti? Klausimas butent del mokejimu paskirties, kaip padaryti taip kad i mokejimo paskirti netrauktu fakturos ivedimo datos?
Aciu!