Agnum

Sveiki, kaip skaičiuoti DU darbuotojui kai jo atlyginimas pasikeitė mėnesio viduryje? Padariau taip: darbuotojo kortelėje įvedžiau naują etatą (pasikeitė pareigos ir DU). Skaičiuojant mėnesio DU reikia kad programa paskaičiuotu už 5 darbo dienas pagal seną etatą ir 16 darbo dienu pagal nauja. Bet kai skaičiuoju DU leidžia pasirinkti tik vieną darbuotojo etatą. Ar tai ko noriu įmanoma ar kažką ne taip darau?

Jei neklystu, galima perskaičiuoti sumą ir rankomis įrašyti į atitinkamą langelį.

Sveiki,
Neseniai pradėjau dirbti su Agnum ir kai kur "pastringu". Gal yra buhalterių Kaune, dirbančių su šia programa ir galinčių suteikti individualias konsultacijas. Žinoma už atlygį. Labai laukiu Jūsų pagalbos :). Rašykite į el. paštą Zaredas@gmail.com

rankomis... o siaubas nu bandysiu dar i agnum paskambinti gal uztaikysiu ant geros nuotaikos ir pades

Sveiki, kaip pildyti programoje tabelį, tarkim, jei dalį dienos dirbta, o kitą dalį PB, NN ar kt. Suvedu 6 dieninio darbo valandas, paspaudžiu ant 'Pridėti naują įrašą', pasirenku 'Darbo laiko rūšis' - PN ir ant tos pačios dienos rašau 2 val. Viskas lyg ir taip, tačiau ataskaitose rodo neatvykimo į darbą skiltyje PN 1diena 2 val. Kaip padaryti, kad rodytų tik PN 2 val?

Nereikia ten jokiu "prideti nauja irasa". Tiesiog perjungiate zymejima ir i ta pacia diena su kitu zymejimu uzrasote kita valandu skaiciu.

Taip ir darau, tačiau nuėjus Ataskaitos -> Tabelis rodo neteisingai darbuotojo darbo dienas. 8 men - 21 dd, o ataskaitoje taip supildžius valandas, sudejus faktiškai dirbtas dienas ir neatvykimo į darbą dienas, gaunasi 22 dienos. Man įdomu, kaip padaryti, kad jei būtų ND, NN ar koks PB dalį dienos, kad neatvykimo į darbą skiltyje būtų ND ir valandos? Tikiuosi, kad suprasit ko aš klausiu, nemoku aiškiau aprašyti :D

Negi nėra nei vieno, kuris gyventų Kaune ir galėtų man padėti? aš gi neprašau už dyką. man tereikia tik kokių poros valandų konsultacijų. Padėkit prašau

Sveiki.Kas naudojate Kuro nurašymo modulį?
Man jis kažkoks kreivas, negaliu perprasti

Ateinu čia papasakoti apie naują iniciatyvą.
Nusprendžiau visus rastus AGNUMe nesusipratimus, klaidas ir loginius trūkumus publikuoti Youtube kanale.
Darau tai todėl, kad atsibodo mokant už palaikymą to palaikymo neturėti, siunčiant raportus apie klaidas nematyti jokių pastangų klaidas ištaisyti.
Rastą problemą atkartoju, įrašau vaizdą iš ekrano ir publikuoju viešai tol, kol "Protas ir Logika" programuotojai jos neištaiso. Ištaisė - trinu lauk. Netaiso - video įrašas kabo toliau kaip Agnum pažiba.
Prašau viso šito nelaikyti reklama, pinigų iš to neuždirbu.

Kanalas: Dmitrij_V www.youtube.com/channel/UCY8NRfpT45PQrqSYzL6pfng"> www.youtube.com/channel/UCY8NRfpT45PQrqSYzL6pfng

Vaizdo įrašo pavyzdys: www.youtube.com/watch?v=4PLnVlFlOSY"> www.youtube.com/watch?v=4PLnVlFlOSY

Priimu kitų Agnum naudotojų panašiai paruoštus vaizdo įrašus viešam paskelbimui tuo pačiu tikslu, taip pat detalius klaidų aprašymus taip, kad galima būtų jas atkartoti ir nufilmuoti.

Ir pagaliau, svarbiausia: Jei informacija, gauta peržiūrėjus vaizdo įrašą jums pasirodė naudinga, netingime paspausti . Ir nepamirškite pasidalinti šia informacija ar nuoroda į video su kitais pažįstamais ar draugais, kas dirba su Agnum.

Sveiki, gal yra formuojančių PVM deklaracijas iš Agnumo, ir galėtų pasidalinti, kaip apsirašyti pardavimus ir pirkimus, kad formuojant deklaraciją, programa suprastų į kurias eilutes, kurias sumas sumesti? ačiū.

Viskas priklauso nuo teisingai atskirtu balansiniu saskaitu organizavimo. Pvz., pardavimo pvm is skirtingu veiklu reikia suskirstyti pagal pvm tarifus... O toliau tik matematika ir formules. Bet yra visokiu nestandartiniu ivykiu (pvz. importo deklaracija), is kurios niekaip automatiskai duomenu i deklaracija neikelsi. Kai neturi ka veikti, galima pabandyti pazaisti formulemis, kad isgauti deklaracija is programos, bet as vis vien ja nepasitikeciau!
Vat balansas, pelno ataskaita ar pinigu srantai netiesioginiu principu - kitas dalykas....

Sveiki, Esu naujokė Agnum padangėje tai norėjau pasiteirauti protingesnių vieno klausimo :) Sakykite, kaip jūs Agnum programoje suvedinėjate išrašytą PVMSF, kur yra taikomas atvirkštinis apmokestinimas? Norėčiau daryti tokias korespondencija:
D2411 Pirkėjų skola
K5001Pajamos
K4484 PVM mokėtinas

D4484 PVM mokėtinas
K2411 Pirkėjų skola

Tik nežinau kaip tą antrąją korespondenciją suvesti, kad pirkėjų skolą sumažėtų. Gal galite kas patarti? Ačiū labai iš anksto.

Galiu!
Darant kiekini pardavima paskutiniame skyriuje (kur sumos be pvm, muitas, transportas ir pan.), nuimkite varnele salia apskaiciuoto PVM skaiciaus. Taciau pats apskaiciuotas PVM lieka. Tada issaugokite dokumenta su jusu schema (is principo, ji teisinga)ir paziurekite i rezultata. Turetu pavykti. Bet as jusu vietoj padaryciau to atvirkstinio pvm apskaita labiau informatyvia. T.y. paslaugu atveju galima jusu schema daryti tokia:
(paslaugos viso) D2411 Pirkėjų skola K5001
(pvm viso) D2411 K44841 PVM mokėtinas 21proc
(pvm viso) D44849 PVM mokėtinas atvirkstinis K2411 Pirkėjų skola

Menesio pabaigoje jus zinosite, kiek to atvikstinio PVM israsete atskirai nuo kitu pardavimu rusiu, o bendrajame zurnale sudengsite D44841 K44849 (rezultate = 0 itakos).

O pabaigai, galiu pasiulyti eksperimentuoti ir aprasyti schemoje lauka "kliento mokamas PVM". Ten ivedus koki nors skaiciu sumazeja pirkejo skola pagal dokumenta. Man atrodo, kad sitas budas bus net gi teisingesnis ta prasme, kad su didesne tikimybe matysite teisingus skaicius visuokiuose "Pardavimo PVM SF registruose" ir kitose ataskaitose, kur atskirai rodoma pvm suma. T.y, gali buti, kad pirmuoju atveju nuemus varna prie pvm, jus nematysite pvm sumu ir pardavimo ataskaitose, ir registruose. O antruoju atveju, tikrai viska matysite, Klausimas tik, kaip ir kur pamatysite "kliento moketina pvm"?

Ir paziurekite programos nustatymus situo keliu:
Instrumentai -> Parametrai -> dokumentai -> pardavimai 4
Ten kaip tik jus dominantys nustatymai del pvm ist 96 str. taikymo ir pvm neitraukimo i kliento skola.

Bandykite. Sekmes.

Ar susidūrėte kas nors su poreikiu atskirai apskaityti klientams nuo pardavimų pritaikytas nuolaidas? Tas, kurias visi apskaito 509 (suteiktos nuolaidos) sąskaitoje?
Kažkada skambinau autoriams su prašymu paaiškinti, kodėl ši bazinė galimybė neveikia (o gal aš nemokša?), bet aiškaus patarimo, kaip ir ką atlikti (pvz., schemą pakeisti ar papildyti) taip ir negavau. Jaučiu, vėl reikės daryti video ištrauką Agnum nesąmonių muziejui...
Tačiau prieš tai vis dėlto paprašysiu jūsų pasidalinti patirtimi, kaip priversti nuolaidas atsirasti bendrajame žurnale po schemos pritaikymo ir dokumento saugojimo?

Koks gražus programos aprašymas atsirado

Ka turi omeny?

Pagalba--->Vartotojo instrukcija

Sveiki, Gal galite dar truputį padėti dėl Agnum niuansų? Situacija yra tokia, kad mėnesio pabaigoje per buhalterinius pravedimus įvedžiau pvm atskaitą D4484 K2431, o grąžintiną PVM sumokėjau - įvedžiau per mokestinius pavedimus klientą VMI (D 4484 K271) . Tai dabar kai einu į kliento kortelę tai man rado, kad VMI mums skolinga. Kaip jūs darote su PVM atskaita, kad nekabėtų permoka VMI? Ačiū laba labai labai.

Nuimk "VMI" kliento korteleje varneles nuo "pirkejas" ir "tiekejas". Tokiu budu VMI bus grupeje KITI.
Dabar paspausk zalia trikampi pasirinkus ta kortele. Dziaukis rezultatu.
Nereikia siuo atveju sudengineti kazkokio pirkimo dokumento su jo apmokejimu.