Ar bandete 100 procentu jo darbo laiko paskirstyti dalimis?
"Etatai" skyrelyje ta pati logika: etatas1 - 70 proc laiko - 4 Eur/val.; etatas2 - 30 proc laiko - 3 Eur/val.
Tabelyje piesiate standartiskai "DD" - 8 val.

Ataskaitos -> Papildomos -> Skolos tiekejams

Paciame gale, pries pasirenkant perkelimo schema yra laukas "Apmoketi per X dienu"
Ten isiraso skaicius dienu is tiekejo korteles, arba galite pataisyti ir irasyti kita rankomis

Uztenka klaidingai aprasytos kiekinio pajamavimo schemos, kad ji nesuveiktu. Tada gausis situacija, akd pajamavimo dok-tas perkeltas, savikaina i prekes kortele nuvaziavo, o i balansines 20x saskaitos Debeta suma neatskrido. Ir gaunasi, kad saskaitoj mazai, korteleje daug. Siulau ieskoti klaidu schemoje, ir pajamavimo dok-tuose.

O mano FR0521, pateikta 2016-01-09 prieme. Tiesa, koeficienta meta 1,119
Gal pabandykit atsisiusti paskutine forma?

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų indeksavimo 2015m.
Ar kam buvo pasitaikiusi nauja informacija. Nerandu.
Ar įvedus Eurą ir pakeitus tarifus benzinui, dyzeliui, dujoms jau ir indeksavimo nebereikia?

Dar vienas video raportas apie rastą nepilnai veikiančią funkciją Agnume.
Konkreciau, nepilnas IMPORT funkcijos realizavimas pildant sąskaitų planą.
Aktualu aprašantiems naujai kuriamą duombazę.
Kam įdomu, video cia: https://youtu.be/1RUFl3lpZLQ

Pajamuoti per kiekini pirkima, nuimant varnele nuo eilutes PVM paskutiniame skirtuke.

Nuimk "VMI" kliento korteleje varneles nuo "pirkejas" ir "tiekejas". Tokiu budu VMI bus grupeje KITI.
Dabar paspausk zalia trikampi pasirinkus ta kortele. Dziaukis rezultatu.
Nereikia siuo atveju sudengineti kazkokio pirkimo dokumento su jo apmokejimu.

Ka turi omeny?

Ar susidūrėte kas nors su poreikiu atskirai apskaityti klientams nuo pardavimų pritaikytas nuolaidas? Tas, kurias visi apskaito 509 (suteiktos nuolaidos) sąskaitoje?
Kažkada skambinau autoriams su prašymu paaiškinti, kodėl ši bazinė galimybė neveikia (o gal aš nemokša?), bet aiškaus patarimo, kaip ir ką atlikti (pvz., schemą pakeisti ar papildyti) taip ir negavau. Jaučiu, vėl reikės daryti video ištrauką Agnum nesąmonių muziejui...
Tačiau prieš tai vis dėlto paprašysiu jūsų pasidalinti patirtimi, kaip priversti nuolaidas atsirasti bendrajame žurnale po schemos pritaikymo ir dokumento saugojimo?

Galiu!
Darant kiekini pardavima paskutiniame skyriuje (kur sumos be pvm, muitas, transportas ir pan.), nuimkite varnele salia apskaiciuoto PVM skaiciaus. Taciau pats apskaiciuotas PVM lieka. Tada issaugokite dokumenta su jusu schema (is principo, ji teisinga)ir paziurekite i rezultata. Turetu pavykti. Bet as jusu vietoj padaryciau to atvirkstinio pvm apskaita labiau informatyvia. T.y. paslaugu atveju galima jusu schema daryti tokia:
(paslaugos viso) D2411 Pirkėjų skola K5001
(pvm viso) D2411 K44841 PVM mokėtinas 21proc
(pvm viso) D44849 PVM mokėtinas atvirkstinis K2411 Pirkėjų skola

Menesio pabaigoje jus zinosite, kiek to atvikstinio PVM israsete atskirai nuo kitu pardavimu rusiu, o bendrajame zurnale sudengsite D44841 K44849 (rezultate = 0 itakos).

O pabaigai, galiu pasiulyti eksperimentuoti ir aprasyti schemoje lauka "kliento mokamas PVM". Ten ivedus koki nors skaiciu sumazeja pirkejo skola pagal dokumenta. Man atrodo, kad sitas budas bus net gi teisingesnis ta prasme, kad su didesne tikimybe matysite teisingus skaicius visuokiuose "Pardavimo PVM SF registruose" ir kitose ataskaitose, kur atskirai rodoma pvm suma. T.y, gali buti, kad pirmuoju atveju nuemus varna prie pvm, jus nematysite pvm sumu ir pardavimo ataskaitose, ir registruose. O antruoju atveju, tikrai viska matysite, Klausimas tik, kaip ir kur pamatysite "kliento moketina pvm"?

Ir paziurekite programos nustatymus situo keliu:
Instrumentai -> Parametrai -> dokumentai -> pardavimai 4
Ten kaip tik jus dominantys nustatymai del pvm ist 96 str. taikymo ir pvm neitraukimo i kliento skola.

Bandykite. Sekmes.

Viskas priklauso nuo teisingai atskirtu balansiniu saskaitu organizavimo. Pvz., pardavimo pvm is skirtingu veiklu reikia suskirstyti pagal pvm tarifus... O toliau tik matematika ir formules. Bet yra visokiu nestandartiniu ivykiu (pvz. importo deklaracija), is kurios niekaip automatiskai duomenu i deklaracija neikelsi. Kai neturi ka veikti, galima pabandyti pazaisti formulemis, kad isgauti deklaracija is programos, bet as vis vien ja nepasitikeciau!
Vat balansas, pelno ataskaita ar pinigu srantai netiesioginiu principu - kitas dalykas....

Ateinu čia papasakoti apie naują iniciatyvą.
Nusprendžiau visus rastus AGNUMe nesusipratimus, klaidas ir loginius trūkumus publikuoti Youtube kanale.
Darau tai todėl, kad atsibodo mokant už palaikymą to palaikymo neturėti, siunčiant raportus apie klaidas nematyti jokių pastangų klaidas ištaisyti.
Rastą problemą atkartoju, įrašau vaizdą iš ekrano ir publikuoju viešai tol, kol "Protas ir Logika" programuotojai jos neištaiso. Ištaisė - trinu lauk. Netaiso - video įrašas kabo toliau kaip Agnum pažiba.
Prašau viso šito nelaikyti reklama, pinigų iš to neuždirbu.

Kanalas: Dmitrij_V www.youtube.com/channel/UCY8NRfpT45PQrqSYzL6pfng"> www.youtube.com/channel/UCY8NRfpT45PQrqSYzL6pfng

Vaizdo įrašo pavyzdys: www.youtube.com/watch?v=4PLnVlFlOSY"> www.youtube.com/watch?v=4PLnVlFlOSY

Priimu kitų Agnum naudotojų panašiai paruoštus vaizdo įrašus viešam paskelbimui tuo pačiu tikslu, taip pat detalius klaidų aprašymus taip, kad galima būtų jas atkartoti ir nufilmuoti.

Ir pagaliau, svarbiausia: Jei informacija, gauta peržiūrėjus vaizdo įrašą jums pasirodė naudinga, netingime paspausti . Ir nepamirškite pasidalinti šia informacija ar nuoroda į video su kitais pažįstamais ar draugais, kas dirba su Agnum.

Nereikia ten jokiu "prideti nauja irasa". Tiesiog perjungiate zymejima ir i ta pacia diena su kitu zymejimu uzrasote kita valandu skaiciu.

Jei vis dar yra likutis 2411 saskaitoje, tai koki DK irasa tu darai kartu su PPK? Is sitos saskaitos skola digsta, ivedus PPK, kuriame buna K2411 D atskaitingi (tavo atveju)

Gerai, persijungiam. Kalbant apie sita ataskaita, matau, teks parasyti visus DK irasus.
1) Rasom SF
D240 K505
D240 K44700

2) Imam pinigus su PPK pagal SF
D2730 K2436
D2436 K240
2436 reikalinga nesamonems ieskoti ir =0, jei nera klaidu DK operacijose.

3) AA atiduoda pinigus i kasa
D2720 K2730

Pas atskaitinga asmeni, kuris gali imti pinigus su PPK, korteleje nustatyta "pinigu gavejo 5 saskaita = 2730" , atitinkamai sukonfiginta PPK schema:
a) suma viso
D pinigu gavejo 5 saskaita
K is sask_plano 2436
ir
b) sumos pagal dok.debet.saskaitas
D is sask_plano 2436
K dokumento debet_sask.

Is cia seka, kad ir kur tu nukisi kliento skola pagal SF, is paskos rasant PPK ta skola uzsidarys, nes tu pasirenki "rasyti PPK pagal sia SF". Tiesa, visiems naujai sukuriamiems klientams automatiskai uzsipildo korteles 1 saskaita = 240 (pirkejo skola) ir korteles 2 saskaita = 443 (skola tiekejui). Stengiuosi neprikurti unikaliu schemu, bet daryti viena tinkancia beveik visoms situacijoms. Kadangi pardavimo SF ir PPK raso kitas darbuotojas kaip robotukas, tai tokiam reikia viska pateikti kuo paprastesne forma nepaliekant variantu, taip sumazinu galimu klaidu rizika del klaidingai pasirinktos dok-to perkelimo schemos.

Matai, as naudoju ta pacia kortele, per kuria darbuotojui moku atlyginimus, ismoku atskaitingam asmeniui ukio islaidoms ir surenku grynus per PPK. Jei perjungti tipa is "kiti" i betkoki kita, tos DU ismoketos sumos pakimba korteles balanse, nes nera su jokiu dok-tu sudengtos.
Ir siulau skirti tokius dalykus, kaip PPK ir ismokos atskaitingam.
Mazdaug, viska, ka zmogus surinko per PPK, jis privalo perduoti kasai, o jau avansai ukio islaidoms - tai jau visai kita opera. Nesusimaiso likuciai "pinigu pekeliui, 273" su "atskaitingiems asmenims isduotais avansais"

Sorry, neskambinau, bet susiprotejau pats prikelti Forma0671_2.dll moduli i skilti "KITI". Pardon, bet vienas klausimas: jeigu irankis egzistuoja, negu sunku buvo ji itraukti i zmogiska meniu tam, kad nerankioti tokius "uzsleptus" bonusus?

2 kiti vartotojai:
Kas ir kokius irankius esate pasieke per punkta "kiti"? Dalinames patirtimi.
As turiu tokius:
- DU Pazyma detali (tinka valstybinem institucijom)
- PVM koregavimas
- Pirkimø ið uþsienio PVM þurnalas
- DK tikrinimas (dvejyb.áraðas)
- Forma 0671 ir 0672 (PVM SF registrai eksportuojami)
- Klientu korteliu importas
- Prekiu korteliu importas

Tu neteisus, pas mane darbuotojai ima pinigus su PPK. Ataskaita veikia gerai, paziurek i paveiksliuka.
Logika t.b. tokia:
1) PPK priima tavo darbuotojas (klientu korteleje tipas = kiti) is kazkokio pirkejo (klientu korteleje tipas = pirkejas)
Si operacijas prasideda nuo SF israsymo klientui, pasirenkant atsiskaitymo tipa = PPK
2) Pagal PPK surinkti pinigai apskaitomi tarpineje, salia kasos (pvz 273) saskaitoje tol, kol atskaitingas darbuotojas nepriduoda PPK antros puses kartu su pinigais kasininkei.
3) Kasininke, imdama is atskaitingo asmens sauja PKK ir pinigu sutikrina ir atitinkamai israso KPO. Sios operacijos metu KPO formoje dedama varnele "Kvitai" ir issirenkami kvitai, uz kuriuos sis konkretus darbuotojas priduoda pinigus. Toliau tik DK irasas is 273 i 272 sask.
Kaip ir viskas...Taciau cia buvo ideali situacija.
Jovalas prasideda tada, kai atskaitingas darbuotojas paima pinigus su PPK is kliento kaip avansa. AA ir priduoti juos kasininkei gali, ir klientui veliau kazkada bus israsyta SF, taciau visi pamirsta apie tai, kad kliento korteleje reikia atlikti uzskaita is "surinktu avansu" i "klientu skolu" dengima. Taip iskreipiamos 240 ir 444 saskaitos. Kaip su tuo kovoti, dar nesugalvojau.

Pasirodo, cia esanciu gretose pagaliau atsirado "Protas ir logika" atstovu! Sveikitina. Kaip manote, bug report'us cia tikslinga publikuoti? Atsizvegs i juos kas nors ar ne?
Beje, Valerijos pasto deze grazina laiskus: penktadieni siunciau laiska su keliais nedideliais pdf, ir gavau viska atgal...

Aprasykite, plz., gaunamu ir išaršomu sąskaitu registru eksporta. Kaip gaunate .ffdata faila?

issiunciau.
atsargiai su ikelimu, pradziai padarykite jau turimu failu kopijas.

tai gal jums tiesiog ekio1.dll persiusti?

Cia buvo citata is KPO spausdinimui naudojamos formos EKPO3.frf

Atverkite pas save Parametrai-Dokumentai-Spausdinimo formos-KPO.
Pas mane ten taip: KPO spausdinimui A4 baltas = EKPO3.DLL.
Tas EKPO3.DLL automatiskai prikelia atvaizdavimo forma EKPO3.frf, kurioje savo ruoztu traukiama info apie dokumento valiuta. Jei dok-tas eurais - forma raso "Eur" virs skaiciu.
Su KIO panasiai: Kasos islaidu orderis = EKIO1.DLL, kuris prikelia forma EKIO1.frf.
Jei nepatinka esanti forma, redaguojate pagal save ir pajungiate ja taip: EKIO1.DLL /F SSC_EKIO1.frf
T.y. KIO spausdinimo modulis EKIO1.DLL prikelia forma SSC_EKIO1.frf (mano modifikuota).
Dabar aisku, kaip veikia programoje ivestu dok-tu atvaizdavimas ir spausdinimas?

Ar zinote ka reiskia taip parasyta uzklausa: [Dok."VAL"] ?
Taip KPO formoje iskvieciama valiuta, kuriuoje suformuotas dokumentas.
Jei dok-tas Eurais, forma virs skaiciu raso "Eur".....

Kokia pas jus versija? Dokumentus Eurais leidzia ruosti?
Paziurejau KIO ir KPO spausdinimo formas, tai ten nera grieztai irasyta valiuta. Ten nuoroda i dokumente naudojama valiuta. Tai reiskia, kad kokioje valiutoje padarysi dokumenta, ta spasdinant ir matysi.

Pritariu. Produktas kencia nuo neisbaigtumo. Ir i klaidu taisymo ar tobulinimo pasiulymus nelabai reaguoja. Pvz., pora kartu siuliau pervadinti ataskaitu meniu "nusidevejimas" i "ilgalaikis turtas", nes dabartinis pavadinimas nepadengia viduje esanciu funkciju. Bet rezultato nera. Ir tokiu pasiulymu buvo daug.Siaip programeriai, kurie gerbia savo darbo rezultata, neturetu taip mesti darba pusiaukelyje ir bent kai nors reaguoti i vartotoju pageidavimus. Bet Protas ir logika, matyti, turi savo vizija, ir i mus jiems nusis......ti. Tik mokamus modulius karts nuo karto pasiulo, bet savo paciu klaidu netaiso, nes uz tai nemokama. 3 kartus "fu" ir geda"!

Man rodos, kad 1.530.10 versijoje dar ne visose formose jie pataise LT i EUR. Man, pvz., kliuna 10f pinigu priemimo kvito spausdinimas. Jis formuojamas tiesiai iis tam skirto DLL modulio ir neturi redaguojamos formos. Tad vis dar turim ranka taisyti Lt i Eur....Laukiam 1.531 versijos, ziuresim, kas bus ten

Darau tarpini menesio dok-ta, perkelineju i saskaitas.
Galutiniame men.dok-te neitraukiu nedarbingumo prie neismoketu sumu.
Bendra moketina darbuotojui suma randu per "Ataskaitos - Uzmokestis - Ismokejimai per laikotarpi".
Veliau kiekviename suformuotame dok-te pazymiu atskira apmokejima.