Agnum

Turint nupirkta moduli "Duomenu importas" tampa aktyvus dar vienas langas, kuriame galima pasirinkti ACC faila ir su atitinkamais nustatymais importuoti ieinancius pavedimus.

Sveiki, ką daryti su EUR kasos sąskaita nuo 2015 01 01?
Ar galima palikti tą pačią , pvz. 2721( buvo Lt) , ar reikia sukurti naują ?

Laba vakarą,
Kolegos senbuviai gal patarimą duosit, niekaip neišmąstau kaip nurašyti vieną sumą.
Esmė tame, kad aš pvm dedu į 44841 sąsk, o 4484 sąsk sumuoja, renkantis sąskaitą per operaciją tos 4484 net neduoda rinktis, bet per sąskaitos apyvartą kai įvedu 4484, man išmeta senų metų sumą kredite, net neįsivaizduoju kaip buhalterė galėjo į ten tą pvm įdėti. Norėčiau aš ją iš ten išimti, bet niekaip neduoda per bž kai bandau net jos neleidžia pasirinkti ir kai įrašau ranka - neišsaugoja, kaip man iškrapštyti?

Siulau isitikinti, kad sena X suma 4484 saskaitoje atsirado butent per kazkoki irasa ar dokumenta. Gali buti, kad tai saskaitai (kol ji dar neturejo subsaskaitu) buvo ivestas pradinis likutis tiesiai per tam skirta laukeli saskaitu plane. Po to buvo sukurta subsaskaita 44841, kuri tapo detali, o 4484 liko sumine, bet nuo to laiko jus nebegalite daryti irasu i 4484. Patikrinkite sita versija.

Reikia perkelti visas operacijas is 44841 i kokia nors sukurta tarpine saskaita .Panaikinate 44841 saskaita.Veliau i ta pacia tarpine perkelti visas operacijas is 4484.Ir paskutinis zingsnis- vel sukuriate saskaita 44841 ir i ta saskaita perkeliame visas operacijas is tarpines.Rasau is atminties, turetu viskas gautis.

Toks turejo buti mano sekantis patarimas.
Sia funkcija galima rasti "Saskaitu planas > Operacijos > Perkelti operacija i kita saskaita".
Bet pradziai reikia rasti, kur ta istrigusi suma yra ir kaip ten atsirado.

Labas rytas, ačiū labai, Jūs vis man padedate
Pažiūrėjau tai čia parduotos prekės 2011m. bet kaip įdomiai, anksčiau naudota 44841sąskaita, o šituose dviejuose pardavimuose 4484, ir kai įeinu į korespondencijas, tai nėra tos 4484 užseivintos, tuščias langelis, dega lempute Balansas ,kad netvarkoje lygybė.
Ir dar man suminėje 4484 rodo mažesnį PVM nei kad mano 44841 būtent ta suma, tai jei darysiu kaip Jūs patarėte ar man išsilygins, nepamažės ta suma mano tikras PVM?
Čia kai mano grąžintinas dabar tai rodo 4484 mažesnę sumą, o kai būna mokėtinas, tai tada didesnė būna, tai kaip ir tvarkoje tada gautūsi?
P.S. ar tarpinė tiks 449 tokia užsivedus?

Dar radau tokį dalyką, per vieną tiekėją rodo permoką 14lt (Debete), pažiūriu tiekėją, kad tik kartą pirkta iš jo ir apmokėta grynais, o ši suma man iškreipia tiekėjų skolas, t.y. mažina, norėčiau ją iškelti , bet nėra ko kelti, gal esate susidūrę su tokiais niuansais

Pardon, bet sitie klausimai panasus i tai, kaip taisyti masina telefonu. Kol nematai, tol nesupranti.

Matyt čia gal taip sumalta, kad jau sunku bus atrinkti, ot palikimą gavau

Jei išsaugote pardavimo dokumentą kaip pasiūlymą, kokia spausdinimo formą reikia naudoti? Nerandu tinkamos.

Saskaitos-fakturos pagrindu padarytas savadarbis sablonas su pasirinkimu
a) PVM SF
b) isankstine saskaita
Is principo, priklausomai nuo pasirinktos varnele vietos keiciasi uzrasas blanko virsuje. Plius dar galimybe parasyti pastaba.

O kam prie pasiūlymo rašyti PVM S/F jei tai tik pasiūlymas?Kažko nesupratau...

Darai isankstine saskaita, tada naudoji forma fakturai, bei perjungi varnele ir spausdini isankstine. Ta pacia forma galima pritaikyti ir pasiulymui

O kur yra ta varnele?

Edwardai, bootable, atėjau padėkoti dėl paskutinių Jūsų patarimų sutvarkyti PVM sąskaitą, viskas pavyko, ačiū Jums labai

Į sveikatą

Kolegos, gal dar pagelbėtumėt, noriu įsivesti gruodžio mėn eurinėje kasoje paskolą eurais , tai man naudoti programoje KPO kaip ir litams, tik nurodyti sąskaitą eur kasos ar kaip?
Pabandžiau susivesti litais kiek bus ta paskola, bet kai nueina per kasos knygą eurinę man rodo mažiau litų, kame reikalas?

Bent as nuo 2015 pradzios palikau LT kasa kaip pagrindine, tik perskaiciuota i EUR. O operacijoms nuo 20150101 iki 20150115 LITAIS sukuriau laikina atskira balansine saskaita, kurioje sukaupti litai veliau buvo nunesti i banka, o saskaita uzdaryta. Todel man jokiu problemu su operacijos valiuta kasos saskaitoje nekyla, vesk betkaip....

Sveiki, kaip skaičiuojate nedarbingumus?? Man reikia juos skaičiuoti ne tik mėnesio pabaigoje, kaip manau ir visiems.. Tada darau tarpinį priskaitymą, pasirenku nedarbingumą, viskas puikiai pasiskaičiuoja, tuomet perkėlimo nedarau. Ar teisingai? Tada mėnesio pabaigos dokumente varnele pažymiu neišmokėtą nedarbingumą ir viskas puikiai prisideda prie neišmokėtos sumos.. Ar ir jus taip pat darot?? Tokiu atveju susiduriau su klaidingom pagalbinėm ataskaitom kai dariau metinį FR0573.. tai gal kažką ne taip darau?